倉管員與物料員專業(yè)知識培訓(xùn)教材-文庫吧資料
2025-03-17 19:20本頁面
【正文】 查找原因，進行調(diào)整，確保帳帳相符、帳物相符。倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。經(jīng)相關(guān)部門簽署意見，報廢金額在 1000元以內(nèi) 經(jīng) 副總 批準后進行報廢處理 ，報廢金額在 1000元以上需轉(zhuǎn) 經(jīng) 總經(jīng)理 批準后進行報廢處理， 并根據(jù)已批準的報廢申請單記減不良品帳。 二、 盤點完成后 ，由財務(wù)部根據(jù)盤點 盤盈、盤虧 表編寫報告書， 經(jīng) 財務(wù)負責(zé)人 批準 后，倉庫依批準文件予以 調(diào)整 進銷 存帳。采用 實地盤點法， 全年進行二次盤點，即 年 中、年 終進行全面盤點，盤點應(yīng)做到： 一、 盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實，并分析原因 。 倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表， 倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照 6S要求、ISO9001體系文件要求及具體規(guī)定執(zhí)行 。 有下列情形之一者，不準出庫 : ?出物 憑單簽 寫 不符不全，批準手續(xù)不符 ； ?憑單字據(jù)不清或被涂改 ； ?未驗收入庫物 料、成品 ； ?發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負責(zé)，嚴禁發(fā)不合格物 品 。 模具部委外加工 , 由 PMC部依據(jù)委外加工申請單開出委外加工單，倉庫發(fā)貨人、委外加工單位收料人需簽字。同時，每天下班前需依據(jù)送我 司 貨單做出貨明細表。 倉庫依據(jù)物控開出生產(chǎn)套料單和生產(chǎn)部門開出生產(chǎn)領(lǐng)料單、補料單，核對是否并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字審批，物料的編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否填寫，核對無誤后予以發(fā)料簽名。 ?質(zhì)量不合格的。 ?與合同訂貨單計劃不符的。 ?客戶退回產(chǎn)品，倉庫收貨后及時通知 品質(zhì)部進行質(zhì)檢 ，填寫收料單經(jīng)品管、部門主管簽字后；區(qū)分入庫。 ? 待驗收物 料 ，不合格物 料 ，保管員應(yīng)妥善保管， 分開存放； 并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。 ? 公司自制品的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格 簽字 后方可入庫。同時 由保管員簽署、倉庫主管復(fù)核簽署才有效。 案例： 不符合要求填寫的單據(jù) —— 現(xiàn)場看板 不符合要求登記的賬簿 —— 現(xiàn)場看板 第二篇：專業(yè)知識篇 倉庫管理辦法及流程規(guī)范 一、入庫管理 ? 倉庫保管員根據(jù)送貨單檢查物 料 名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，是否與采購定單相符， 有供應(yīng)商填寫進料驗收單還應(yīng)核對規(guī)定填寫內(nèi)容是否已全部填寫；對五金件有按重量收貨數(shù)量付款，須取五金件單重 (用兩種辦法進行核對 )； ? 電鍍產(chǎn)品需全部取單重 (每批進料都需取單重 )，數(shù)量和重量同時核對； 當(dāng)完全符合后，暫不入庫，存放在待驗區(qū) ； 按公司 進料 檢驗制度規(guī)定提請品質(zhì)部進行質(zhì)檢。 賬物核對。 賬賬核對。 賬簿記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡，不準重新抄寫，必須按照下列方法進行更正： 對賬： 賬證核對。對于錯誤的數(shù)字，應(yīng)當(dāng)全部劃紅線更正，不得只更正其中的錯誤數(shù)字。年度終了，數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”和“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。結(jié)賬前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬。如果發(fā)生跳行、隔頁，應(yīng)當(dāng)將空行、空頁劃線注銷，或者注明“此行空白”、“
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