采購管理：采購管理規(guī)范-文庫吧資料
2025-07-21 14:58本頁面
【正文】 要求 實測結果 結論 驗證結論： 檢驗人： 復核： 不合格批處理意見： □可用 □挑選 囗換貨 囗退貨 審批： 九、 采購中心職責與績效考核 采購中心工作職責 i. 建立供應廠商與價格記錄； ii. 采購方式設定及市場行情調(diào)查； iii. 詢價、比價、議價、訂購工作； iv. 送貨進度控制與逾送督促 ； v. 來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理； vi. 付款整理、審查； vii. 提交采購工作報告。 供應商考核表 NO： PURKS流水號 供應商名稱 考核日期 主要考核人 產(chǎn)品名稱 考 核 評 語 評分 等級 考 核 內(nèi) 容 準時 交貨率 品質(zhì) 服務 其它 綜 合 評 價 意 見 是否取消其資格 各 權 責 部 門 審批意見 終止供應商的報告 終止供應商的報告 年 月 日 供應商編號： 供應商名稱： 建立聯(lián)系時間： 最初聯(lián)系人： 目前聯(lián)系人： 來往主要業(yè)務： 終止原因： 目前來往財、物、帳等情況： 終止該供應商可能造成的影響： 終止供應商的步驟： 終止供應商申請人簽字： 商務經(jīng)理簽字： 運作總監(jiān)批示： 七、 采購流程 采購原則 ? 采購經(jīng)辦人員接獲 請購單 后應依請購的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選 三家以上的供應商進行詢價、比價并經(jīng)分析后議價。電子文檔、表格按公司要求進行統(tǒng)一備份存檔管理。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。 四、 采購管理制度 ? 潔自律，嚴守工作紀律。 抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。 供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。 購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權限必須簽批。 三、 定義 供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。 采 購 管 理 規(guī) 范 撰寫人：李華英 Email： 目 錄 一、 目的 .................................................................................................................. 3 二、 適用范圍 .......................................................................................................... 3 三、 定義 .................................................................................................................. 3 四、 采購管理制度 .................................................................................................. 3 五、 供應
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