【正文】 問 題 是 否 評語／所需採取之行動 負責人 期限 1. 客戶之品質(zhì)保證或產(chǎn)品工程部門是否需要求協(xié)助發(fā)展或同意管制計劃？ 2. 是否已指定和客戶連繫的品質(zhì)代表？ 3. 是否以指定和供應(yīng)商連繫的品質(zhì)代表？ 4. 是否使用三大汽車廠發(fā)行之 QSA手冊來審查品質(zhì)系統(tǒng)？ 5. 是否指派足夠的人員來執(zhí)行管制計劃的要求？ 6. 是否指派足夠的人員來執(zhí)行 Layout的檢查？ 7. 是否指派足夠的人員來執(zhí)行工程績效測試？ 8. 是否指派足夠的人員來執(zhí)行問題的解決分析？ 9. 訓(xùn)練計劃是否已包含所有的員工？ 10. 訓(xùn)練計劃是否已詳列應(yīng)受人員名單？ 11. 訓(xùn)練計劃是否已提出訓(xùn)練時程？ 註 ：原文 ～ A 填表日期： 年 月 日 審核： 填表人： 38 客戶或內(nèi)部零件編號： 問題 是 否 評語／所需採取之行動 負責人 期限 12. 訓(xùn)練執(zhí)行是否包含 SPC課程？ 13. 訓(xùn)練執(zhí)行是否包含製程能力研究？ 14. 訓(xùn)練執(zhí)行是否包含問題的解析？ 15. 訓(xùn)練執(zhí)行是否包含錯誤預(yù)防？ 16. 訓(xùn)練執(zhí)行是否包含其它已確認的主題？ 17. 每項操作是否均依管制計劃規(guī)定提出製程說明書？ 18. 每個操作現(xiàn)場是否均配置標準作業(yè)說明書？ 19. 現(xiàn)場作業(yè)／領(lǐng)班是否參與標準作業(yè)說明書之制訂？ 檢查說明書是否包含： 20. 易於瞭解之工程績效規(guī)格？ 21. 測試頻率？ 22. 抽樣大??？ 註：原文 ～ 填表日期： 年 月 日 審核： 填表人： 產(chǎn)品／製程品質(zhì)查檢表 39 客戶或內(nèi)部零件編號： 問題 是 否 評語／所需採取之行動 負責人 期限 23. 異常反應(yīng)計劃？ 24. 文件化？ 25. 目視檢查輔助樣品是否容易瞭解？ 26. 目視檢查輔助樣品是否可以使用？ 27. 目視檢查輔助樣品是否容易取得？ 28. 目視檢查輔助樣品是否已被承認？ 29. 目視檢查輔助樣品是否標示日期並為現(xiàn)行版本？ 30. 針對管制圖結(jié)果是否有一個程序以執(zhí)行、維護及建立反應(yīng)計劃？ 31. 是否有一個有效且適當?shù)囊蚍治鱿到y(tǒng)？ 32. 是否在檢查站配置最新版本圖面？ 33. 是否提供檢驗人員適當記錄格式以記錄檢驗結(jié)果？ 註：原文 ～ 填表日期： 年 月 日 審核： 填表人： 產(chǎn)品／製程品質(zhì)查檢表 40 客戶或內(nèi)部零件編號： 問題 是 否 評語／所需採取之行動 負責人 期限 再監(jiān)測作業(yè)站是否配置下列物品： 34. 檢驗量具？ 35. 量具使用說明書？ 36. 參考樣品？ 37. 檢查記錄表？ 38. 是否執(zhí)行量具及測試設(shè)備之確認及日常的校正作業(yè)？ 量測系統(tǒng)分析是否： 39. 已被完成？ 40. 可被接受？ 41. 全盤尺寸檢驗的設(shè)備是否足夠於提供所有細節(jié)及組件的被期及時性量測？ 42. 是否大一控制進料產(chǎn)品的程序，其可確認： 43. 須被檢查的特性？ 註：原文 ～ 填表日期： 年 月 日 審核： 填表人： 產(chǎn)品／製程品質(zhì)查檢表 41 客戶或內(nèi)部零件編號： 問題 是 否 評語／所需採取之行動 負責人 期限 44. 檢查頻率？ 45. 抽樣大??？ 46. 指定的合格品區(qū)？ 47. 不合格品的裁決？ 48. 是否有一程序以鑑別、隔離及控制不合格品以防止被裝運？ 49. 是否有可用的重工／重修程序？ 50. 是否有一程序以重新驗證重工／重修品的品質(zhì)？ 51. 是否有適當?shù)呐栕匪菹到y(tǒng)？ 52. 是否有出廠產(chǎn)品定期稽核查計劃並已執(zhí)行？ 53. 是否有品質(zhì)系統(tǒng)定期鑑定的計劃並以執(zhí)行？ 54. 客戶是否已承認包裝規(guī)格？ 註：原文 ～ 填表日期： 年 月 日 審核： 填表人： 產(chǎn)品／製程品質(zhì)查檢表 42 製造流程圖查檢表 客戶或內(nèi)部零件編號： 問 題 是 否 評語／所需採取之行動 負責人 期限 1. 製造流程圖是否明示生產(chǎn)及檢查站之順序？ 2. 是否參照 FMEA結(jié)果來發(fā)展製造流程圖？ 3. 製造流程圖是否適用於管制計劃中之產(chǎn)品及製程檢查？ 4. 製造流程圖是否描述產(chǎn)品移動方式（如：滾輪輸送帶或滑動式容器）？ 5. 製造是否考慮到拉系統(tǒng)及最適化 ? 6. 是否重工產(chǎn)品被使用前有執(zhí)行確認與檢驗 ? 7. 因外加工或搬運所造成之潛在品質(zhì)問題是否已鑑別出並採取矯正 ?: 註：原文 填表日期： 年 月 日 審核： 填表人： 43 工廠佈置查檢表 客戶或內(nèi)部零件編號： 問 題 是 否 評語／所需採取之行動 負責人 期限 1. 工廠佈置有否考慮到所有需要的製程或檢查點？ 2. 所有操作所需之物料、工具、設(shè)備是否均有明確的區(qū)域？ 3. 是否有足夠空間以擺置所有的設(shè)備？ 製程及檢查區(qū)域是否 4. 有足夠大?。? 5. 適當照明？ 6. 檢查區(qū)是否配備有所需之設(shè)備及檔案？ 7. 是否有足夠的製程階段空間？ 8. 是否有足夠的不合格品扣留區(qū)？ 9. 檢查站是否被適當?shù)囟沃靡苑啦缓细衿繁贿\交？ 10. 是否有控制不合格品的方式以避免被誤裝，送外加工或與類似產(chǎn)品混裝？ 註：原文 ～ 填表日期： 年 月 日 審核： 填表人： 44 工廠佈置查檢表 客戶或內(nèi)部零件編號： 問題 是 否 評語／所需採取之行動 負責人 期限 11. 是否有保護產(chǎn)品空運時之包裝方式？ 12. 是否己提供最終稽查的設(shè)備？ 13. 是否有針對不合格物料進行管制以避免被儲存或進一步使用？ 註：原文 ～ 填表日期： 年 月 日 審核： 填表人： 45 製造 FMEA查檢表 客戶或內(nèi)部零件編號： 問題 是 否 評語／所需採取之行動 負責人 期限 1. 是否使用三大汽車發(fā)行之 FMEA參考手冊來進行PFMEA？ 2. 是否已鑑別並依順序列出影響安裝、功能、耐用性、政府規(guī)定、安全性的所有條件？ 3. 是否類似零組件進行過之 FMEA結(jié)果被引用參考？ 4. 是否己審查（檢討）以往索賠記錄及品質(zhì)履歷資料？ 5. 是否已針對高風險優(yōu)先係數(shù)項目採取商當矯正行動？ 6. 是否已針對高嚴重項目採取適當矯正行動？ 7. 矯正行動完成後是否重新執(zhí)行風險優(yōu)先係數(shù)評估？ 8. 當完成設(shè)計變更是否重新評估嚴重度係數(shù)？ 9. 效果考量是否著限於客戶後續(xù)之操作、組裝及產(chǎn)品？ 10. 服務(wù)保證資料是否用來輔助 PFMEA之發(fā)展？ 註：原文 填表日期： 年 月 日 審核： 填表人： 46 製造 FMEA查檢表 客戶或內(nèi)部零件編號： 問 題 是 否 評語／所需採取之行動 負責人 期限 11. 客戶工廠所發(fā)生之問題是否用來輔助 PFMEA之發(fā)展？ 12. 原因之描述是否著限於可以修理或控制的事項？ 13. 若偵測出之事項為主要原因，是否再下一作業(yè)前採取管制措施？ 註：原文 填表日期： 年 月 日 審核： 填表人： 47 PFMEA表 PFMEA NO:： 產(chǎn)品項目： 製程單位：