【正文】 辦部門：存檔部門,權(quán)限內(nèi)審核,簽署意見(jiàn),簽署意見(jiàn),是,否,是,否,批準(zhǔn),批準(zhǔn),批準(zhǔn),權(quán)限內(nèi)審核,權(quán)限內(nèi)審核,資料借出,簽字,按期歸還,歸檔,借閱申請(qǐng),資料借閱單,開(kāi)始,1,2,3,39,流程名稱：檔案借閱管理流程說(shuō)明 流程編號(hào)：DAJY 流程主辦部門：存檔部門,40,流程名稱 ：日常辦公用品采購(gòu)流程 流程編號(hào)：BGCG 流程主辦部門：行政公關(guān)部,審核,編制采購(gòu)清單,借款手續(xù),實(shí)施購(gòu)買,登記入庫(kù),單據(jù)審簽,采購(gòu)清單,入庫(kù)單,臨時(shí)或定期采購(gòu)需求,開(kāi)始,按規(guī)定報(bào)銷,結(jié)束,報(bào)銷票據(jù),1,2,5,6,結(jié)束,預(yù)算審核,超預(yù)算,預(yù)算內(nèi),審批,否,是,3,4,41,流程名稱：日常辦公用品采購(gòu)流程說(shuō)明 流程編號(hào)：BGCG 流程主辦部門：行政公關(guān)部,42,流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程 流程編號(hào)： FSCG 流程主辦部門：行政公關(guān)部,調(diào)整,是,審批通過(guò)？,開(kāi)始,采購(gòu)合同,維修協(xié)議,提出固定資產(chǎn) 需求,細(xì)化采購(gòu)需求,調(diào)整采購(gòu)需求,入庫(kù),帳務(wù)處理,采購(gòu),預(yù)算內(nèi)？,是,否,固定資產(chǎn)需求清單,調(diào)整后的固定資產(chǎn) 采購(gòu)計(jì)劃,根據(jù)權(quán)限由部門經(jīng)理 或（副）總經(jīng)理審批,通過(guò),否,結(jié)束,建立固定資產(chǎn) 實(shí)物臺(tái)帳,實(shí)物臺(tái)帳,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,43,流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程說(shuō)明 流程編號(hào)： FSCG 流程主辦部門：行政公關(guān)部,44,流程名稱 ：公章使用審批流程 流程編號(hào)：GZSY 流程主辦部門：行政公關(guān)部,公章使用申請(qǐng),審核,判斷,審批,超過(guò)審批權(quán)限,權(quán)限以內(nèi),審核,辦理用印手續(xù),公章使用登記,開(kāi)始,提出使用申請(qǐng),1,2,3,4,申請(qǐng)表歸檔,結(jié)束,是,是,45,流程名稱：公章使用審批流程說(shuō)明 流程編號(hào)：GZSY 流程主辦部門：行政公關(guān)部,46,流程名稱 ：非工程類合同管理流程 流程編號(hào)：HTGL 流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,開(kāi)始,法律審核,根據(jù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本,提供法律支持,提供業(yè)務(wù)支持,形成合同文本,資金預(yù)算審核,審批,對(duì)合同文本修改完善,執(zhí)行合同,合同文本,結(jié)束,留存,留存,監(jiān)控執(zhí)行,正式簽訂合同,否,是,合同文本,1,2,3,4,5,6,7,9,11,8,10,47,流程名稱：非工程類合同管理流程說(shuō)明 流程編號(hào)： HTGL 流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,48,財(cái)務(wù)管理流程,49,流程名稱:資金計(jì)劃制訂與資金支付流程 流程編號(hào)：FYJH 流程主辦部門：財(cái)務(wù)部,根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求計(jì)劃,撥款申請(qǐng),權(quán)限內(nèi),否,匯總資金平衡/編制資金計(jì)劃,編制 資金收入計(jì)劃,接受并執(zhí)行 資金計(jì)劃,存檔/下發(fā),審批,撥付資金/記賬,跟蹤資金 使用情況,資金使用,審核,確定并分解 資金計(jì)劃,經(jīng)理審核,開(kāi)始,否,是,審批,否,是,經(jīng)理審核,否,是,審批,否,是,是,否,是,否,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,10,12,13,14,15,17,16,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門收入計(jì)劃,季度、 月度,50,流程名稱：資金計(jì)劃制訂與資金支付流程說(shuō)明 流程編號(hào)：FYJH 流程主辦部門：財(cái)務(wù)部,51,流程名稱：資金計(jì)劃制訂與資金支付流程說(shuō)明(續(xù)) 流程編號(hào)：ZJJH 流程主辦部門：財(cái)務(wù)部,52,流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷流程 流程編號(hào)：FYBX 流程主辦部門：財(cái)務(wù)部,開(kāi)始,申請(qǐng)支付,審核,審批,審批,否,是,支付/記帳,是,領(lǐng)取現(xiàn)金或支票,報(bào)銷單,是,是,否,否,每周,審批,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,審核,審核,是否權(quán)限內(nèi),否,9,53,流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷流程說(shuō)明 流程編號(hào)：FYBX 流程主辦部門：財(cái)務(wù)部,54,流程名稱：成本費(fèi)用分析流程 流程編號(hào)：CBGL 流程主辦部門：財(cái)務(wù)部,每月末,開(kāi)始,按主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本入帳,定期編制主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本分析表,收集數(shù)據(jù)，定期編制 管理費(fèi)用分析表、 財(cái)務(wù)費(fèi)用分析表,編制管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際與計(jì) 差異分析報(bào)告,定期編制 銷售費(fèi)用分析表,編制銷售費(fèi)用實(shí)際 與計(jì)劃差異分析報(bào)告,年度/季/月/資金計(jì)劃,指導(dǎo)落實(shí)成本改進(jìn)措施對(duì)策,定期編制主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本實(shí)際與計(jì)劃 差異分析報(bào)告,結(jié)束,9,1,2,3,6,4,7,5,10,11,8,編制成本分析報(bào)告,12,審批,否,是,55,流程名稱：成本費(fèi)用分析流程說(shuō)明 流程編號(hào)：CBGL 流程主辦部門：財(cái)務(wù)部,56,流程名稱：財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 流程編號(hào)：CWYS 流程主辦部門：財(cái)務(wù)部,匯總各部門預(yù)算， 編制公司年度預(yù)算草案,審批,下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算編制任務(wù),下達(dá)年度計(jì)劃,公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,是,否,（詳見(jiàn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程）,執(zhí)行,編制部門年度計(jì)劃,開(kāi)始,每年年底,編制部門年度預(yù)算,部門年度預(yù)算,2,1,3,5,4,6,預(yù)算備案,7,57,流程名稱：財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程說(shuō)明 流程編號(hào)：CWYS 流程主辦部門：財(cái)務(wù)部,58,流程名稱：超預(yù)算審批流程 流程編號(hào)：CWYS 流程主辦部門：財(cái)務(wù)部,提出超 預(yù)算申請(qǐng),審批,是,否,列入預(yù)算外支出,執(zhí)行,開(kāi)始,1,2,4,5,審批,否,是,3,審批,否,是,備注：超計(jì)劃的審批流程比照超預(yù)算審批流程進(jìn)行,59,流程名稱：超預(yù)算審批流程說(shuō)明 流程編號(hào)：CWYS 流程主辦部門：財(cái)務(wù)部,60,人力資源管理流程,61,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 流程編號(hào)：RLGH1 流程主辦部門：人力資源部,每年,開(kāi)始,目前組織架構(gòu),進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)/資 源分析,目前職位設(shè)置,目前職位描述,目前職位要求,制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃,未來(lái)組織架構(gòu),未來(lái)職位設(shè)置,未來(lái)職位描述,未來(lái)職位要求,制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成),審批,A,不通過(guò),通過(guò),人員配置計(jì)劃,確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,5,1,2,3,4,62,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)） 流程編號(hào)：RLGH2 流程主辦部門：人力資源部,A,制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整人力 資源供給計(jì)劃 (時(shí)間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整長(zhǎng)期 培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核),確定人力資源規(guī)劃目標(biāo),制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,招聘政策,績(jī)效考評(píng)政策,薪酬福利政策,審批,不通過(guò),通過(guò),溝通與實(shí)施,結(jié)束,10,6,7,9,11,8,培訓(xùn)開(kāi)發(fā)政策,63,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明 流程編號(hào)：RLGH1 流程主辦部門：人力資源部,64,流程名稱：內(nèi)部招聘流程 流程編號(hào)：NBZP 流程主辦部門：人力資源部,審批,發(fā)布內(nèi)部招聘信息,受理員工報(bào)名,應(yīng)聘申請(qǐng),組織進(jìn)行初試與復(fù)試,專業(yè)篩選,是否合格？,辦理?yè)Q崗手續(xù),審批,工作交接,否,是,審批,審批,否,否,否,否,是,是,是,是,提出招聘建議,提出用 人申請(qǐng),接收,進(jìn)入外部招聘流程,開(kāi)始,1,2,3,4,5,7,6,8,9,10,11,12,13,15,14,65,流程名稱：內(nèi)部招聘流程說(shuō)明 流程編號(hào)：NBZP 流程主辦部門：人力資源部,66,流程名稱：內(nèi)部招聘流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)：NBZP 流程主辦部門：人力資源部,67,流程名稱：外部招聘流程 流程編號(hào)：ZPGL1 流程主辦部門：人力資源部,簡(jiǎn)歷篩選,擬定招聘方案,符合條件,否,是,人力資源部協(xié)調(diào)進(jìn)行專業(yè)面試,提出計(jì)劃外人員招 聘需求及資格條件,將其中優(yōu)良人 選資料記錄在 人力資料庫(kù),發(fā)出婉拒信,發(fā)布招聘信息,審核,否,是,開(kāi)始,負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試,開(kāi)展初步的背景 調(diào)查,否,B,審批,通過(guò),不通過(guò),面試評(píng)估表,資料真實(shí)？,A,11,1,7,8,9,10,4,2,14,12,15,13,審核,否,是,3,接受應(yīng)聘者報(bào)名,5,6,68,流程名稱：外部招聘流程（續(xù)） 流程編號(hào)：ZPGL2 流程主辦部門：人力資源部,簽訂聘用合同 辦理錄用手續(xù),確定人選及最 終薪資、職位等,進(jìn)行體檢,審核,通過(guò),A,進(jìn)行最終面試,決定職等、薪資等,是否通過(guò),否,是,不通過(guò),是否部門經(jīng)理？,否,是,填寫錄取檔案卡,B,B,結(jié)束,16,22,17,18,23,19,20,21,69,流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明 流程編號(hào)：ZPGL1 流程主辦部門：人力資源部,70,流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)：ZPGL2 流程主辦部門：人力資源部,71,流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)：ZPGL2 流程主辦部門：人力資源部,72,流程名稱：績(jī)效管理流程 流程編號(hào)：JXGL 流程主辦部門：人力資源部,審核記錄績(jī)效考核結(jié)果,開(kāi)始,部門經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn),審核部門經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議,把員工績(jī)效考核結(jié)果通知考核者,接受并調(diào)查處理員工考評(píng)申訴,提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,績(jī)效獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定,個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔,備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考,部門績(jī)效 考核結(jié)果,與中層干部溝通反饋績(jī)效結(jié)果,與部門員工溝通反饋績(jī)效結(jié)果,組織績(jī)效考核,結(jié)束,1,2,3,4,5,6,7,8,12,9,10,11,73,流程名稱：績(jī)效管理流程說(shuō)明 流程編號(hào)：JXGL 流程主辦部門：人力資源部,74,流程名稱：薪酬管理流程 流程編號(hào)：XCGL 流程主辦部門：人力資源部,制定/調(diào)整崗位等級(jí)劃分原則,建立/調(diào)整崗位管理辦法,組織崗位評(píng)價(jià),建議薪資調(diào)整,意見(jiàn)反饋,評(píng)價(jià)結(jié)果統(tǒng)計(jì)調(diào)整,修正員工個(gè)人薪資檔案,是,審核,否,是,審核,否,開(kāi)始,建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則,根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料,了解當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平,并測(cè)算工資總額,薪資發(fā)放處理,每年月,11,7,1,2,3,4,6,8,9,12,5,10,75,流程名稱：薪酬管理流程說(shuō)明 流程編號(hào)：XCGL 流程主辦部門：人力資源部,76,流程名稱：培訓(xùn)管理流程 流程編號(hào)：PXGL1 流程主辦部門：人力資源部,開(kāi)始,根據(jù)需要,根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作,參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議,A,審核,部門經(jīng)理審核， 是否同意？,是否外聘講師？,根據(jù)課程檔案以及業(yè) 務(wù)情況，安排相應(yīng)的 內(nèi)部講師授課時(shí)間,與簽訂合同的外部培 訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間,參加培訓(xùn),不通過(guò),否,是,審批,預(yù)算 審核,通過(guò),不通過(guò),通過(guò),不通過(guò),通過(guò),人員績(jī)效,培訓(xùn)預(yù)算,培訓(xùn)計(jì)劃,技能評(píng)估,是,否,提出培訓(xùn)申請(qǐng),評(píng)估培訓(xùn)需求 制定培訓(xùn)方案,提出部門培訓(xùn)計(jì)劃,制訂培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn)需求計(jì)劃表,培訓(xùn)需求計(jì)劃表,14,13,3,1,2,5,4,6,7,8,9,10,11,12,77,流程名稱：培訓(xùn)管理流程（續(xù)） 流程編號(hào)：PXGL2 流程主辦部門：人力資源部,A,填寫培訓(xùn)組織水平評(píng)價(jià)表,根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估 編寫培訓(xùn)總結(jié),支付講師或培訓(xùn) 機(jī)構(gòu)酬勞,培訓(xùn)結(jié)束后按 課程要求考核學(xué)員,是否為試用期 員工培訓(xùn)？,填寫講師授課質(zhì)量評(píng)價(jià)表,填寫培訓(xùn)相關(guān) 費(fèi)用報(bào)銷單,總結(jié)存檔，匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,根據(jù)審批權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,審核培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,是,否,分析培訓(xùn)效果 記入公司培訓(xùn)檔案,審核,不通過(guò),通過(guò),審核,不通過(guò),通過(guò),結(jié)束,26,20,19,15,16,17,18,21,22,23,2