【正文】 生 管 物 流 G 總 務 人 事 G 財 務 G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 對品質有責任的人員 ,是否有為了修正品 質問題而中斷生產的權利 ? () 誰在生產過程中對品質有責任 ? 權限是怎樣定的 最近的例子 經營代理人 最高經營者是否從經營者中任命有下列 責任和權限的人員 ? 保障品質經營體系必要的程序的樹立 實施 ,維持 ? 對最高經營者報告品質經營體系成果及 改善的必要性 ? 保障整個組織增進對顧客要求事項的 認識 ? () 誰具有這些權限 履行包括設計 ,販賣 ,制造 ,引導在 內的所有可以適用的程序要素的 活動的證據 經營檢討會議錄 組織的最高經營者為了涉及特別特性的 選定 ,品質目標及相關教育的選定 ,修正 , 預防措施 ,制品設計及開發(fā)等品質要求 事項而指定代理顧客要求的人員 ? () 方案團隊的品質技能代理人 在重大議事決定 (生產開始 , 設計出圖 ,..)中品質技能的參與 顧客代理人 (例如品質職務 )的 責任和職務說明書 . 顧客代理人 組織的生產運營中所有交接班是否配備了 制品品質保證人員 ? () 所有交接班組的對品質有責任的 人員 要求事 項 要確 認 什 么 備 注 技 術 G L/F G 品 質 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務 人 事 G 財 務 G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 內部溝通 最高經營者能夠保障組織內部樹立適當 的語言溝通程序 ? () 語言溝通 channel和適時性 組織的最高經營者為了保障品質經營體 系的持續(xù)適當性 ,充足性及效果性而對品 質經營體系進行的周期性檢討 ? () 為了保障持續(xù)性適當性和效果性 對品質體系的所有要素進行檢討 品質費用指標的檢討 經營檢討會議錄 ,參加者及適當 周期 措施計劃和事后確認 一般事項 經營檢討 組織的經營檢討包括品質方針及品質目 標對品質經營體系的改善期會議評價及 變更所必要的評價 ? () 從經營檢討開始的持續(xù)改善項目 證據 從組織的經營檢討開始的記錄是否維持 ? () 經營見會議錄的保有 品質經營體系成果 經營檢討是品質經營體系的所有要素的 持續(xù)改善程序的必需部分其成果傾向是 否包含在內 ? () 為了保障持續(xù)適當性和效果性 對品質體系的所有要素進行檢討 測定值的傾向 (事業(yè)和顧客滿足 ) 持續(xù)性改善程序的根據 要求事 項 要確 認 什 么 最高經營者的品質經營體系的對效果性 保障在組織內的意思溝通 ? () 語言溝通 channel和適時性 備 注 技 術 G L/F G 品 質 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務 人 事 G 財 務 G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 經營檢討中是否包含為了品質目標的控制 及對不足品質的費用的定期報告及評價 ? (ISO/TS 16949:2023(E)的 要素參考 ) () 方針 ,事業(yè)計劃及顧客滿足測定值 報告書 品質方針目標和顧客指定的目標 對比制品結果 (品質 ,費用 ,時間 ) 檢討錄入 組織的經營檢討錄入事項是否包括下列 事項 ? 審查結果 ? 顧客回饋 ? 過程成果及只平適合性 ? 預防措施及修正措施的狀態(tài) ? 根據以前經營檢討的后續(xù)措施 ? 能夠對品質經營體系產生影響的計劃中 的變更 ? 為了改善而實施的勸說事項 ? () 為經營檢討而準備的報告 經營檢討會議錄 措施計劃和事后確認 經營檢討會議案件的內容 經營檢討為了提供下列事項的達成證據 而進行記錄 ? 品質方針中規(guī)定的目標 ? 事業(yè)計劃中規(guī)定的目標 ? 對已供給制品的顧客滿足度 ? () 測定值的傾向 (事業(yè)和顧客滿足 ) 持續(xù)性改善方案的根據 經營檢討會議錄 措施計劃和事后確認 要求事 項 要確 認 什 么 備 注 技 術 G L/F G 品 質 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務 人 事 G 財 務 G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 經營檢討會議案件的內容 資源確保 組織為了下列事項決定并保有資源 ? 品質經營體系的實施及維持 ,和對效果 性的持續(xù)性改善 ? 根據顧客要求事項充足而增進顧客滿足 度 ? () 職務記述書 教育訓練計劃 品質計劃書 交接班 ??? /監(jiān)督 人員的業(yè)務量 組織的從僵硬檢討到輸出是否包含和下 列事項有關的決定事項及措施 ? 品質經營體系的效果性及其程序的效果 性改善 ? 顧客要求事項和相關制品改善 資源的必要性 () 從經營檢討開始的持續(xù)性改善方 案的例子 從經營檢討開始的制品改善的例 子 檢討錄入 – 補充事項 檢討錄入 6 資源管理 履行對制品品質有影響的業(yè)務的人員根據 其學歷 ,教育訓練 ,熟練度及經驗是否合適 ? () 對旅行業(yè)務的人員的業(yè)務形態(tài)的 補充教育訓練記錄 人員記錄 和設計人員面談 人力資源 一般事項 經營檢討是否包含實際及潛在的 ?? 故障 的分析及品質，安全或環(huán)境對其的影響 飽含在里面 ? () 要求事 項 要確 認 什 么 備 注 技 術 G L/F G 品 質 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務 人 事 G 財 務 G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 要求事 項 要確 認 什 么 合格性 ,認識及教育訓練 制品設計熟練度 組織是否履行下列事項 ? 對負責制品品質有影響業(yè)務的人員的必 要的合格性決定 ? 為了充足這些必要性提供教育訓練或采 取其他措施 ? 對所采取措施的效果進行評價 ? 能夠保障組織的人員對自身活動的關聯 性及重要性有所認識 ,他們怎樣為了達到 品質目標而做貢獻 ? 對學歷 ,教育訓練 ,熟練度及經驗的適當 的記錄維持 ? () 職務記述書記錄 為了各個的 POSITION而賦予資格 教育訓練計劃 教育訓練記錄 組織能夠保障有制品設計責任人員為了 達成設計要求事項而得到認證 ,熟練運用 可以用的工具及技法 ? () 補充設計活動形態(tài)的教育訓練 人員記錄 和設計人員的面談 組織為了制品的設計而應掌握必要的 可以適用的工具及技法 ? () 制品設計所需要的工具目錄 對制品設計必要技法的人員教育 對必要工具的購買預定 (PO(s)) 備 注 技 術 G L/F G 品 質 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務 人 事 G 財 務 G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 備 注 技 術 G L/F G 品 質 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務 人 事 G 財 務 G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 為了動機賦予的體系 組織為了創(chuàng)造達成品質目標 ,持續(xù)性改善促進革新的環(huán)境而持有從業(yè)員動機賦予的過程 ? () 教育訓練內容 對品質有影響的人員就品質要求事項的不適合對顧客所受影向的結果的情報得到傳達 ?() 為了履行新業(yè)務人員的教育訓練記錄 為合同制職員的教育訓練記錄 組織在對包括合同制或代行人員在內履行對制品品質有影響的某種新的或變更業(yè)務的人員提供職務教育 ? () 為了滿足顧客指定要求事項而對人員進行教育訓練的證據 組織是否傾注于滿足顧客指定要求事項的教育訓練 ? () 對分配給人員的業(yè)務形態(tài)進行補充的教育訓練記錄 人員記錄 和人員的面談 有要求時 ,對履行特定業(yè)務的人員是否以學歷 ,教育訓練 ,熟練度及 /或經驗為依據進行資格賦予 ? () 根據 ISO/TS 16949的品質手冊 組織對旅行制品品質有影響活動的所有人員的教育訓練的必要性把握及適合性達成而樹立文書化程序并維持 ? () 要確認什么 要求事項 從業(yè)員動機賦予及活力化 職務教育訓練 教育訓練 組織的從業(yè)員動機賦予程序是否包含全 組織內品質及技術性認識的促進 ? () 從業(yè)員動機賦予的范圍 組織有無為了保障組織人員對其活動關 聯性及重要性有所認識并怎樣為達成品 質目標而努力而測定的程序 () 從業(yè)員滿足的測定 基礎構造 工廠 ,設施及裝備企化劃 組織決定 ,確保及維持對達成制品要求 事項的適合性而必要的基礎構造 ? () 依據 ISO/TS 16949的品質手冊 制品結果 –內部和外部制品的故 障率 組織為了開發(fā)工廠 ,設施及裝備計劃書是 否使用專業(yè)部門協(xié)力接近方法 ? () 團隊的構成應是相互機能的 組織是否對現有的 ????? 的效果進 行評價開發(fā)監(jiān)督方法 并實施 ? () 人間工學 , 自動化 , 生產線均衡 , 為了在庫水準的測定值 組織的工廠配置是否為了資材移動 ,取給 及作業(yè)空間的最大化利用而使資材的流 動最適合并容易 ? () 流程分析 工廠配置 (現在和計劃 ) 要求事 項 要確 認 什 么 備 注 技 術 G L/F G 品 質 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務 人 事 G 財 務 G 金 型 加 工 G 鍍 金 G ???? 業(yè)務環(huán)境 為了達到制品品質的人員安全 環(huán)境清潔 組織在 ???? 中斷 ,人力不足 , 主要裝備故障及 ???? 等緊急狀態(tài)下 為了滿足顧客要求事項而準備非常計劃 ? () 非常計劃 主要裝備的把握 組織為了達成制品要求事項的適合性 , 決定并管理必要的業(yè)務環(huán)境 ? () 根據 ISO/TS 16949的品質手冊 組織在品質方針及實行的特別是設計及 開發(fā)體系及制造工程活動中對從業(yè)人員 的潛在威脅的最小化而涉及制品安全及 手段 ? () 在設計和體系管理中的預防活動 對法律的知識及適用 如 FMEA的危險分析 包含下列事項的內 /外部事項的 審查結果 : : 體系認證 : 修正措施 事故的記錄 安全相關顧客的不滿 組織為了適合制品而整頓 ,清潔及修理狀 態(tài)的維持 ? () 工廠巡回 要求事 項 要確 認 什 么 備 注 技 術 G L/F G 品 質 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務 人 事 G 財 務 G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 7 制品實現 制品實現的企劃 組織的制品實現企劃是否和制品品質經