某公司月經(jīng)營分析課件-文庫吧資料
2025-02-23 09:26本頁面
【正文】 （萬元） 預(yù)算完成率 (%) 一、業(yè)務(wù)收入 關(guān)聯(lián)交易收入 非關(guān)聯(lián)交易收入 二、成本費用 業(yè)務(wù)成本 其中：人工成本 材料費 分包費用 SGA費用 三、凈利潤 其中：經(jīng)營性凈利潤 四、資本支出 五、營運資金變化 六、自由現(xiàn)金流 七、總資產(chǎn) 八、凈資產(chǎn) － 8－ 預(yù)算執(zhí)行情況分析 —— 關(guān)鍵指標(biāo)分析 － 9－ 目 錄 一、經(jīng)營概況 二、 經(jīng)營分析 三、 經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排 ? 預(yù)算執(zhí)行情況分析 ? 業(yè)務(wù)收入分析 ? 成本費用分析 ? 毛利潤分析 ? 合同收入分析 ? 人員情況分析 － 10－ 業(yè)務(wù)收入分析－按公司（預(yù)算完成情況） 業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況（完成內(nèi)部指標(biāo)的 xxxx%） － 11－ 業(yè)務(wù)收入分析－按業(yè)務(wù) 按業(yè)務(wù)分析 時間 2023年累計 2023年同期 同比增減 － 12－ 業(yè)務(wù)收入分析－按客戶 按客戶
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