【正文】 擔(dān)違約責(zé)任。 ，由銷售部必要時(shí)與顧客進(jìn)行信息溝通與協(xié)調(diào)。 ： a)雙方商定的技術(shù)、質(zhì)量要求都被認(rèn)可； b)各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件； c)任何 與合同或訂單不一致的項(xiàng)目均已得到解決； d)本公司有能力滿足合同規(guī)定要求。若有技術(shù)、交貨期等特殊要求，也要由相關(guān)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。 A類銷售合同由銷售部召集主持評(píng)審小組會(huì)議進(jìn)行評(píng) 審，評(píng)審小組成員來(lái)自技術(shù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部，對(duì)要求的可行性、技術(shù)性及其它進(jìn)行評(píng)審，并填寫 《合同評(píng)審表》 作為依據(jù)。 。 顧客對(duì)產(chǎn)品明示的需求，包括 :產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、合同要求、價(jià)格、交付期、顧客通知等。 根據(jù)每個(gè)與產(chǎn)品有關(guān)的合同都要進(jìn)行評(píng)審的要求，為便于開(kāi)展評(píng)審工作，可將本公司銷售合同分為以下兩類： A 類：外貿(mào)、新產(chǎn)品銷售合同 /協(xié)議，金額在 50 萬(wàn)元以上老產(chǎn)品銷售合同 /協(xié)議。 、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部等識(shí)別、確定顧客 對(duì)產(chǎn)品的要求。 /協(xié)議初審 產(chǎn)品銷售合同 /協(xié)議 經(jīng)辦事處經(jīng)理初審?fù)ㄟ^(guò)后，辦事處經(jīng)理 在合同 /協(xié)議上 簽字，再寄往公司銷售部辦理合同評(píng)審、簽章（或先由客戶辦理簽章）。 。 、新產(chǎn)品合同中顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求的評(píng)審與控制。 2 范圍 適用于本公司識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及產(chǎn)品銷售合同評(píng)審的控制、管理和與顧客溝通。 ，為公司編制年度培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。 員工工作能力考評(píng) ，對(duì)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、關(guān)鍵崗位人員和特殊工種人員必須進(jìn)行工作能力考評(píng)或書(shū)面考試，員工考評(píng)填寫《員工考評(píng)表》。由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)在每月底填寫《月度培訓(xùn)完成情況匯總 表》，年底填寫《年度培訓(xùn)完成情況匯總》。 、關(guān)鍵特殊過(guò)程作業(yè)人員持證情況填寫《特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 招聘 培訓(xùn) 上崗 辭退或另行安排 家訪、政審 面試（筆試） 是否需要家訪政審審 審批 部門人力需求申報(bào) 公司人力需求預(yù)測(cè) 試用 正式錄用 人力資源管理程序 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 表》，每月上報(bào)總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦匯總后并登記入《特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記表》。 ：對(duì)從事特殊工種作業(yè)的人員，應(yīng)組織培訓(xùn)和資格審核，取得相應(yīng)的資格證書(shū)后才能上崗。 ，需委外培 訓(xùn)的由各部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后實(shí)施。年度計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 人力資源管理程序 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 、員工工作能力確認(rèn)情況及各部門的培訓(xùn)需求，編制《能源公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃表》。 員工離職，離職人員應(yīng)提前 30 天提交離（辭）職報(bào)告交部門負(fù)責(zé)人，由部門行政管理人員（或部門指定的專人）負(fù)責(zé)辦理離職申請(qǐng)手續(xù)，審批人同意離職的，一線和后勤管理人員分別填寫《生產(chǎn)人員自愿離（退）職會(huì)簽單》、《后勤人員自愿離（退）職會(huì)簽單》，按集團(tuán)公司《人力資源管理制度》辦理離職手續(xù)。 新進(jìn)員工報(bào)到時(shí)，填寫《新入司員工檔案登記表》 ,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建 立員工檔案。試用期滿后 ,一般后勤人員由部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)試用員工的考評(píng)并填寫《員工轉(zhuǎn)正評(píng)審表》；干部、中高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)人員由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織進(jìn)行考評(píng)，填寫《員工考評(píng)訪談錄》，由總經(jīng)辦匯總分別填寫《員工考評(píng)匯總表》、《專業(yè)技術(shù)人員考評(píng)匯總表》。 后勤人員到公司報(bào)到 15 日內(nèi)簽訂勞動(dòng)合同 ，一線人員在每月 25 日前完成簽訂勞動(dòng)合同工作。 《人力資源管理制度》進(jìn)行人員招聘，并負(fù)責(zé)核實(shí)應(yīng)聘人員的學(xué)歷、資歷等證明文件，填寫相關(guān)記錄。 ，并負(fù)責(zé)相關(guān)配合工作。 ，負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 。 3 職責(zé) ，負(fù)責(zé)公司人力資源配置的整體規(guī)劃。 6相關(guān)文件 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版 本號(hào)、修改次 B/O 管理評(píng)審程序 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) Q/AUX 《糾正預(yù)防措施控制程序》 Q/AUX 《文件控制程序》 Q/AUX 《記錄控制程序》 7記錄 AUX 《管理評(píng)審計(jì)劃》 AUX 《會(huì)議簽到表》 AUX 《會(huì)議記錄》 AUX 《管理評(píng)審報(bào)告》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 人力資源管理程序 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 確保公司所有與質(zhì)量工作有關(guān)的人員能勝任所從事的崗位工作，履行規(guī)定的職責(zé)。 ,按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 各責(zé)任部門對(duì)評(píng)審提出的要求應(yīng)制定與落實(shí)糾正和預(yù)防措施，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施按《糾正預(yù)防措施控制程序》。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審輸出內(nèi)容，編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各有關(guān)部門或人員。 ，由總經(jīng)理歸納總結(jié)，對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況作出評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)決策或要求，責(zé)令各有關(guān)部門實(shí)施改進(jìn)。 ， 參加會(huì)議人員在《會(huì)議簽到表》上簽到，品質(zhì)管理部填寫《會(huì)議記錄》。管理評(píng)審輸入資料由各職能部門匯總整理后交品質(zhì)管理部匯總。 ，由品質(zhì)管理部將《管理評(píng) 審計(jì)劃》發(fā)放至各部門。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》（包括目的、范圍、日期、地點(diǎn)、參加會(huì)議的部門或人員、評(píng)審議程等）。 4流程圖 5工作程序 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 管理評(píng)審程序 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 計(jì)劃審核、批準(zhǔn) 計(jì)劃下發(fā) 評(píng)審輸入 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn) 體系及過(guò)程的改進(jìn) 資源需求 編制管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審實(shí)施評(píng)審報(bào)告 改進(jìn)措施及驗(yàn)證 有關(guān)文件修改完善 審核結(jié)果 顧客反饋 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 糾正和預(yù)防措施 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 可能影響體系的變更 改進(jìn)的建議 整理歸檔 ，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，在公司內(nèi)部質(zhì)量管理體 系審核后進(jìn)行。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具體組織工作，編制管理評(píng)審計(jì)劃，組織收集各部門管理評(píng)審輸入信息，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄，編制管理評(píng)審報(bào)告，組織驗(yàn)證管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施。 ３職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 6相關(guān)文件 Q/AUX 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則 》 7記錄 AUX 《記錄清單》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 管理評(píng)審程序 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1目的 評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)地改進(jìn)和 完善質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 ，由保管部門收回所有傳遞出去的記錄 ，填寫 《制度類文件銷毀審批和銷毀執(zhí)行單》 ，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后，由保管部門負(fù)責(zé)銷毀。 。 、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀的環(huán)境中貯存。 、整理和保管記錄，記錄 種類和保存期限按《記錄清單》中的規(guī)定執(zhí)行。 每張記錄均有填寫人簽字及填寫日期。 ,字跡工整、清楚、完整、無(wú)空項(xiàng)。 。各部門再根據(jù)需要編制本部門的《記錄清單》，并將記錄表式匯總成“樣本集”，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施。 4流程圖 NG NG OK OK 5工作程序 錄發(fā)布 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 2范圍 適用于與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的記錄。 、資料、圖紙都應(yīng)遵守公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)機(jī)密性文件、關(guān)鍵參數(shù)、技術(shù)配方不外泄原則，如需外發(fā)保密性文件資料由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放。 、材料供應(yīng)證明等資料，由技術(shù)部在新品開(kāi)發(fā)完成后發(fā)銷售部，銷售部門直接發(fā)放。 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 文件控制程序 頁(yè) 碼 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 、技術(shù)圖紙的外發(fā) 、手冊(cè)、畫(huà)報(bào)統(tǒng)一由總經(jīng)辦組織編制，銷售和外協(xié)人員按工作需要登記領(lǐng)取，直接對(duì)外發(fā)放。 職能部門負(fù)責(zé)將作廢記錄表式及時(shí)收回、銷毀。 1月份，總經(jīng)辦對(duì)原發(fā)布的制度是否有效進(jìn)行重新確認(rèn)，編制有效制度清單和無(wú)效制度清單，并用 OA通知相關(guān)部門，未發(fā) OA通知的則視作無(wú)效文件。 ,需要時(shí)進(jìn)行更改或換版。 （如標(biāo)準(zhǔn)）由文件管理部門核查是否為有效版本，并及時(shí)更換過(guò)期的文件。 體系文件累計(jì)更改五次以上或更改章節(jié)的內(nèi)容較多時(shí) ,即應(yīng)印發(fā)新章節(jié) ,更改碼序號(hào)即由 0 改為 1,依次更改 ,但版本標(biāo)識(shí)不變 (版本依質(zhì)量手冊(cè) )。 ,應(yīng)換版本標(biāo)識(shí) ,第一版為 A,第二版為 B,?依次類推。 文件經(jīng)五次修改或需大幅度修改時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行換版。文件更改批準(zhǔn)后 , 文件管理員按《發(fā)文登記表》發(fā)放更改通知單，由文件編制人員實(shí)施更改 ,更改時(shí)應(yīng)在更改的技術(shù)文件上作好標(biāo)記 ,并有更改人簽字。 ,應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫《技術(shù)文件更改通知單》（編號(hào)按《技術(shù)文件編號(hào)方法》） ,并注明更改的原因，對(duì)重要更改（如 技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分證據(jù)。 。 在生產(chǎn)過(guò)程中 ,如因文件污損不清 ,影響使用時(shí) ,應(yīng)到 品質(zhì)管理部 或技術(shù)部以舊換新 ,新文件受控號(hào)沿用原受控號(hào) ,但發(fā)放日期應(yīng)為實(shí)際發(fā)放日期，文件管理員將破損的文件銷毀。 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 文件控制程序 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) ，不得丟失，不得隨便復(fù)印、外借（總經(jīng)理批準(zhǔn)的除外）。 ，發(fā)布部門應(yīng)在 3天內(nèi)將《制定制度建議表》和制度原件移交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦在當(dāng)年 12月份將它們移交檔案室，所有移交都履行發(fā)文和收文簽字手續(xù)。 “生產(chǎn)專用印章 1”作為受控標(biāo)識(shí) ；質(zhì)量手冊(cè)、程序文件蓋紅色“生產(chǎn)質(zhì)量管理制度 ” 印章的同時(shí) ,以紅色“受控”印章作為受控標(biāo)識(shí) ,每份文件都有不同的受控號(hào)； 其它制度按分類蓋紅色受控印章作為受控標(biāo)識(shí)。 ：管理標(biāo)準(zhǔn)、體系文件執(zhí)行集團(tuán)公司《制度規(guī)范化管理規(guī)定》；工藝文件編制格式采用 CAPP模板。 ,經(jīng)辦人須將文件交技術(shù)部存檔；凡收到管理性的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦人須將標(biāo)準(zhǔn)交 品質(zhì)管理部 存檔。 ，并將文件登記入 《受控文件清單》 （ ）（管理類、技術(shù)類文件分開(kāi)）。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、 其它管理制度 的發(fā)放，由 品質(zhì)管理部 擬定 《受控文件發(fā)放名單》（ ）， 品質(zhì)管理部經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放。 質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件的審批按第 3條款，其它管理類文件的審批按集團(tuán)公司《制度規(guī)范化管理規(guī)定》（ Q/AUX ）執(zhí)行。 總經(jīng)辦主任、 技術(shù)部經(jīng)理 分別對(duì)《制定制度建議表》、技術(shù)文件需求進(jìn)行審批，并下達(dá)編制任務(wù) 。 ： 總經(jīng)辦： M 財(cái)務(wù)部： W 銷售部： N 技術(shù)部： J 品質(zhì)管理部： V 生產(chǎn)制造部： S ： 分四個(gè)層次，第一層次文件為 《質(zhì)量手冊(cè)》；第二層次文件為程序文件；第三層次文件為管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；第四層次文件為質(zhì)量記錄。 、總結(jié)、通知、內(nèi)部申請(qǐng)、報(bào)告、批文、統(tǒng)計(jì)匯總表、《會(huì)議紀(jì)要》等的編號(hào)為： T19 （） ，分別登記部門代號(hào)、年份、順序號(hào)、月份。 例如： 0D D 28