【正文】 工作中沒有進(jìn)行過統(tǒng)一的匯總和確認(rèn)，導(dǎo)致日常工作中經(jīng)常面對(duì)這些具體問題難以解決。 部分號(hào)段沒有規(guī)劃到地市 發(fā)現(xiàn)省分?jǐn)?shù)據(jù)與總部數(shù)據(jù)的差異，部分 H3號(hào)段已經(jīng)歸屬到省級(jí)分公司，但是沒有分配到地市，有的號(hào)段甚至已經(jīng)閑臵了多年未被使用；本次數(shù)據(jù)核查中發(fā)現(xiàn)，內(nèi)蒙古、吉林、浙江、陜西等省份都存在未規(guī)劃到地市的 H3號(hào)段，具體數(shù)量共計(jì) 37萬個(gè)用戶號(hào)碼。目前已經(jīng)完成了數(shù)據(jù)的整理、比較、修改和確認(rèn)，初步形成了公司的移動(dòng)用戶號(hào)碼資源標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫。 市場部于 2023年提出了建設(shè)中國聯(lián)通號(hào)碼資源管理系統(tǒng)的需求，經(jīng)過信息化部的積極準(zhǔn)備和建設(shè)，該系統(tǒng)一期工程于 2023年 4月上線試運(yùn)行。 號(hào)碼回收仍有潛力可挖 部分地區(qū)二次制卡尚未在 G/C兩網(wǎng)全面開展；有的地區(qū)存在多個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)，回收號(hào)碼無法供其他業(yè)務(wù)平臺(tái)使用。 用戶大進(jìn)大出等市場問題引發(fā)的號(hào)源危機(jī) 用戶頻繁的大進(jìn)大出縮短了號(hào)碼的有效使用期，使號(hào)碼的需求量成倍增長，同時(shí)使大量號(hào)源處于無法使用狀態(tài)（停機(jī)三個(gè)月＋冷凍期三個(gè)月）。如果這些業(yè)務(wù)或套餐推出后不受市場歡迎，該項(xiàng)業(yè)務(wù)所占用的號(hào)段利用率就會(huì)大大下降，導(dǎo)致號(hào)碼利用的浪費(fèi)。 預(yù)付費(fèi)號(hào)段單獨(dú)規(guī)劃導(dǎo)致資源閑臵 由于公司的 GSM網(wǎng)目標(biāo)網(wǎng)升級(jí)改造工作尚在進(jìn)行，智能網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)與后付費(fèi)業(yè)務(wù)號(hào)碼仍然要分別規(guī)劃和管理，預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)在部分省市發(fā)展量較少而且未能及時(shí)退還總部重新統(tǒng)籌規(guī)劃，導(dǎo)致這部分地區(qū)預(yù)付費(fèi)號(hào)段閑臵率較高。 (四 )業(yè)務(wù)組織的工作重點(diǎn) （ 3） 53 目 錄 四、號(hào)碼管理思路及要求 三、 智能網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)管理思路及要求 二、電信卡管理思路及要求 一、內(nèi)控管理思路及整改要求 五、 產(chǎn)品管理思路及要求 六、 需求管理思路及要求 54 四、 號(hào)碼管理思路及要求 (一 )移動(dòng)業(yè)務(wù)用戶號(hào)碼管理 (二 )短號(hào)碼管理 55 (一 )移動(dòng)業(yè)務(wù)用戶號(hào)碼 —當(dāng)前 背景 移動(dòng)用戶號(hào)碼資源是市場正常發(fā)展的必備條件和重要保障，但是號(hào)碼資源同時(shí)也是一項(xiàng)稀缺資源，需要在 G網(wǎng)利用率達(dá)到 40%， C網(wǎng)利用率達(dá)到35%之后向信息產(chǎn)業(yè)部申請(qǐng)獲得。 業(yè)務(wù)規(guī)范中的智能網(wǎng)業(yè)務(wù)邏輯較復(fù)雜 ， 分公司要高度重視業(yè)務(wù)組織工作 ， 提升業(yè)務(wù)組織水平 ， 根據(jù)品牌綱要建立分客戶品牌的業(yè)務(wù)組織體系 。 分品牌的業(yè)務(wù)組織：分公司要根據(jù)總部的品牌綱要和品牌策略細(xì)化 “如意通 ”和 “新勢(shì)力 ”用戶的業(yè)務(wù)功能及 IVR流程 ， 用于指導(dǎo)當(dāng)?shù)刂悄芫W(wǎng)的升級(jí)改造工作 ， 確保根據(jù)市場需求進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)改造 。 用戶的遷移：對(duì)于以前本地沒有 SCP的分公司 ， 結(jié)合本次新建智能網(wǎng)系統(tǒng) ， 可以根據(jù)管理的需要將用戶數(shù)據(jù)遷移回本地支撐新規(guī)范的 SCP。 分公司也可以對(duì)智能網(wǎng)系統(tǒng)提出本地化的需求 ， 具備全國推廣條件的業(yè)務(wù)可以增加在總部業(yè)務(wù)規(guī)范里面 。 總部制定了大量的 IVR（ 錄音通知 ） 功能模版 ， 分公司可以對(duì)功能性模版進(jìn)行修訂 ， 適應(yīng)競爭的地區(qū)差異性和提升業(yè)務(wù)組織靈活性 。 (三 )業(yè)務(wù)組織規(guī)劃 （ 4） 48 ? 智能網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)的組織管理 智能網(wǎng)向所有的預(yù)付費(fèi)用戶提供統(tǒng)一的功能設(shè)置接入號(hào)碼 （ 1013089） ， 系統(tǒng)可根據(jù)用戶品牌屬性提供不同的功能和流程 。 (三 )業(yè)務(wù)組織規(guī)劃 （ 3） 47 贈(zèng)送功能： 系統(tǒng)可以根據(jù)用戶的消費(fèi)額度 、 在網(wǎng)時(shí)間等條件設(shè)置多種獎(jiǎng)勵(lì)用戶的機(jī)制 ， 可用于各種促銷和挽留用戶活動(dòng) 。 智能網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層面將不再區(qū)分全國平臺(tái)和本地平臺(tái) ， 分公司要根據(jù)品牌策劃方案進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和區(qū)隔 . (三 )業(yè)務(wù)組織規(guī)劃 （ 2） 46 ? 智能網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)規(guī)范中的主要功能介紹 多賬戶功能： 系統(tǒng) 針對(duì)每個(gè)預(yù)付費(fèi)用戶用戶可靈活配置主賬戶 、 贈(zèng)送賬戶 、 套餐賬戶 , 不同帳戶具有不同的屬性 ，每類賬戶還具有專門的業(yè)務(wù)子賬戶 ， 多賬戶功能可以極大的提升套餐設(shè)置能力和靈活性 。 45 ? 智能網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃 根據(jù)品牌營銷戰(zhàn)略 ， 智能網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)應(yīng)支持 “新勢(shì)力 ”、 “如意通 ”及 “如意通 ”本地卡的業(yè)務(wù)發(fā)展 ， 淡化CDMA/GSM兩種網(wǎng)絡(luò)的差異 ， 只是在移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上有所區(qū)別 。 新建一套華為公司的智能網(wǎng)系統(tǒng) （ 預(yù)計(jì) 6月底完成 ） ，同時(shí)升級(jí)改造現(xiàn)網(wǎng)西門子系統(tǒng) （ 預(yù)計(jì) 7月底完成 ） 。 C網(wǎng)智能網(wǎng)存在的問題與 G網(wǎng)基本相似 ， 嚴(yán)重影響了分公司推廣智能網(wǎng)業(yè)務(wù)的積極性 。 (二 )存在的主要問題 （ 3） 43 無法提供全國結(jié)算報(bào)表 ， 開網(wǎng)以來沒進(jìn)行充值卡結(jié)算 。 CDMA1X數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)問題沒有解決 ， 分公司在 “如意 133” 上加載 1X數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)較謹(jǐn)慎 ， 部分分公司根本沒有開通預(yù)付費(fèi)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 。 預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)繳費(fèi)渠道單一 。 無法提供全國結(jié)算報(bào)表 ， 結(jié)算工作停滯 （ 注釋： ISI系統(tǒng)已可以提供 ） 。 支撐系統(tǒng) 無法提供基本的客戶服務(wù)功能 ， 機(jī)房的運(yùn)維人員才能處理解決充值卡鎖定等投訴 。 系統(tǒng) 無法提供相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 。 2 、 全國平臺(tái)上的 C網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡 ， 用戶數(shù)排名前三的廣東 、 北京 、 上海分公司合計(jì)占全國平臺(tái)上用戶總數(shù)的 80%；第四名是吉林分公司 （ 8萬用戶 ） ；其余分公司的網(wǎng)上用戶數(shù)都在 8萬以下 ， 其中 7個(gè)分公司的用戶數(shù)在 1萬以下 。 全國平臺(tái)上的 G網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡 ， 網(wǎng)上用戶數(shù)排名前三的廣東 、 北京 、 上海分公司合計(jì)占全國平臺(tái)上用戶總數(shù)的 72%。 帳務(wù)管理方面： (三 )下一階段工作重點(diǎn)及要求 36 目 錄 三、 智能網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)管理思路及要求 二、電信卡管理思路及要求 四、 號(hào)碼管理思路及要求 一、內(nèi)控管理思路及整改要求 五、 產(chǎn)品管理思路及要求 六、 需求管理思路及要求 37 三 、 智能網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)管理思路及要求 (一 ) 業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 (二 ) 存在的主要問題 (三 ) 業(yè)務(wù)組織規(guī)劃 (四 ) 業(yè)務(wù)組織的工作重點(diǎn) 38 (一 )業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀（ 1） ? G網(wǎng)智能網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)發(fā)展總體情況 : 1999年至今 ， 共有 22個(gè)省分公司在全國平臺(tái) （ 西門子平臺(tái) ） 上開通了 G網(wǎng)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù) ， 9個(gè)省分公司開通了本地智能網(wǎng)業(yè)務(wù) (其中內(nèi)蒙古 、 甘肅僅有本地智能網(wǎng)業(yè)務(wù) )。 確定有價(jià)卡異地充值的結(jié)算規(guī)則 ， 并及時(shí)開展結(jié)算 。 (三 )下一階段工作重點(diǎn)及要求 34 積極推進(jìn) 全業(yè)務(wù)繳費(fèi)卡的發(fā)行 總部正在規(guī)劃全業(yè)務(wù)繳費(fèi)卡的系統(tǒng)建設(shè) ， 全業(yè)務(wù)繳費(fèi)卡的發(fā)行可以提升客服水平 ， 降低充值系統(tǒng)建設(shè)和管理成本 ，形成全國統(tǒng)一的采購體系降低成本 。 ? 分公司市場部要設(shè)立專人負(fù)責(zé)組織本省智能卡業(yè)務(wù) ， 協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好業(yè)務(wù)支撐和客戶服務(wù)工作 ， 并根據(jù)總部規(guī)范細(xì)化相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和管理辦法 。 ? 對(duì)于內(nèi)置的業(yè)務(wù)內(nèi)容要明示資費(fèi) ， 分公司要加強(qiáng)內(nèi)置業(yè)務(wù)的客戶服務(wù)工作 ， 優(yōu)化業(yè)務(wù)咨詢 、 投訴處理流程 。 ? 內(nèi)置于智能卡的 SP業(yè)務(wù)的結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)必須低于普通的 SP業(yè)務(wù) ， 降低結(jié)算給 SP的支出 。 (三 )下一階段工作重點(diǎn)及要求 32 規(guī)范智能卡業(yè)務(wù)組織管理： ? 智能卡上加載的業(yè)務(wù)要求優(yōu)先選擇聯(lián)通自有業(yè)務(wù) 。 ? 加強(qiáng)智能卡的客戶服務(wù)功能 ， 提供積分 、 話費(fèi)等眾多服務(wù)的查詢和客戶俱樂部會(huì)員身份的認(rèn)證功能 ， 并通過 OTA功能實(shí)時(shí)更新 。 ?業(yè)務(wù)組織方面： (三 )下一階段工作重點(diǎn)及要求 31 加強(qiáng)特色功能和服務(wù)功能的應(yīng)用 ， 增強(qiáng)業(yè)務(wù)粘性 ? 制訂全國性的智能卡特色功能規(guī)范 ， 包括短信寶典 、 超級(jí)號(hào)簿 、直顯短信 、 定位服務(wù) 、 機(jī)卡綁定 、 電話簿助手等功能 。 ? 制訂不同客戶品牌的智能卡規(guī)格規(guī)范 ， 高端客戶品牌的用戶優(yōu)先使用大容量卡和新業(yè)務(wù) 。 (三 )下一階段工作重點(diǎn)及要求 30 建立分品牌的智能卡業(yè)務(wù)組織體系 ? 智能卡將作為公司短信和語音業(yè)務(wù)的個(gè)人門戶 ， 通過菜單整合智能卡功能 、 移動(dòng)增值業(yè)務(wù) 、 客戶服務(wù)功能 。 加強(qiáng)電信卡訂購 、 庫存管理 。 ? 總部統(tǒng)一制作的電信卡每次招標(biāo)的同時(shí)確定相應(yīng)的價(jià)格上限 ， 總部將隨后向分公司下發(fā)通知公布普通電信卡的招標(biāo)價(jià)格上限 。 重點(diǎn)完善電信卡業(yè)務(wù)管理關(guān)鍵流程 (三 )下一階段工作重點(diǎn)及要求 ?業(yè)務(wù)管理方面： 28 分公司細(xì)化總部提出的各類電信卡管理規(guī)范： ? 細(xì)化各項(xiàng)卡業(yè)務(wù)和資源的具體流程 . ? 細(xì)化有價(jià)卡進(jìn) 、 銷 、 存管理流程和銷售報(bào)表制度 . ? 細(xì)化有價(jià)卡管理中不相容崗位設(shè)置要求 . ? 細(xì)化卡制作的計(jì)劃 、 審批 、 庫存控制管理制度 . ? 細(xì)化卡面設(shè)計(jì)的審批和上市流程 . ? 細(xì)化卡數(shù)據(jù)的保密安全管理規(guī)定 . ? 細(xì)化智能卡業(yè)務(wù)組織規(guī)范 . ? 細(xì)化測試卡的管理規(guī)范 . (三 )下一階段工作重點(diǎn)及要求 29 建立價(jià)格上限管理制度 ? 對(duì) 于省分公司制作的普通電信卡的招標(biāo) ， 總部將采取價(jià)格上限的方式進(jìn)行管理 。 ? 銷售合同審核： 銷售合同或銷售清單，簽訂前需經(jīng)相關(guān)部門審核（審核內(nèi)容包括但不限于報(bào)批流程是否合理，折扣的合理性等）確認(rèn)，審核留有記錄。 ?帳務(wù)管理： 建立完整 、 真實(shí) 、 有效的有價(jià)卡銷售 、 收入確認(rèn)以及結(jié)算體系 。 26 ?業(yè)務(wù)管理： 1） 完善 、 規(guī)范 、 整合電信卡招標(biāo) 、 訂購 、 制作 、數(shù)據(jù)管理 、 庫存管理等各方面的管理規(guī)范； 2） 建立卡的進(jìn) 、銷 、 存系統(tǒng)； 3） 推行全國統(tǒng)一的電信卡采購模式 ， 降低制卡成本 。 缺乏系統(tǒng)化的電信卡進(jìn) 、 銷 、 存管理手段 。 (一 )電信卡管理中的主要問題 25 ?帳務(wù)管理方面 有價(jià)卡銷售折扣 、 收入確認(rèn)的制度規(guī)范不健全 ， 存在制度上的缺陷 。 (一 )電信卡管理中的主要問題 24 ?業(yè)務(wù)組織方面 沒有根據(jù)公司品牌營銷的總體戰(zhàn)略 ， 建立分品牌的智能卡業(yè)務(wù)組織體系 ,智能卡業(yè)務(wù)組織工作落后競爭對(duì)手 。 普通電信卡采購價(jià)格信息不對(duì)稱 ， 部分分公司采購單價(jià)遠(yuǎn)高于合理價(jià)格 。 部分分公司庫存的低容量智能卡已基本作廢 ， 造成較大的資產(chǎn)浪費(fèi) 。 二 、 總部將對(duì)目前工作進(jìn)度較慢的內(nèi)控整改項(xiàng)目和核心重點(diǎn)問題 ， 開展專項(xiàng)的治理檢查工作 ， 其中包括： 1） 客戶資料補(bǔ)錄和登記； 2）客戶信用體系建設(shè)和增值業(yè)務(wù)欠費(fèi)控制； 3） 電信卡管理和系統(tǒng)支撐； 4） 代理商管理和傭金支付； 5） 營業(yè)管理等 。 按月審核 “ CDMA手機(jī)攤銷表 ” 準(zhǔn)確性和合理性 ， 實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算成本攤銷 。 庫存手機(jī)的明細(xì)帳和滯銷積壓手機(jī)的相關(guān)處臵文件和處臵辦法明確 ， 并與實(shí)際操作相符 。 在不相容崗位分離原則下 ， 建立代理商審查評(píng)估認(rèn)證 、傭金支付 、 稽核制度； 19 (三 )整改基本要求 －手機(jī)擔(dān)保租機(jī)管理 保證各類擔(dān)保租機(jī)的管理辦法文檔齊備 ， 主要租機(jī)政策的相關(guān)測算辦法 、 審批流程和文件齊備 ， 并與實(shí)際操作相符 。 電信智能卡 、 有價(jià)卡的庫存被正確記錄 ， 實(shí)物得到妥善保管 ，具有定期盤點(diǎn)的紀(jì)錄 ， 庫存余額 、 系統(tǒng)余額與財(cái)務(wù)核對(duì)相符； 卡數(shù)據(jù)制作和激活流程完備 ， 保證根據(jù)銷售合同或清單完成生產(chǎn)數(shù)據(jù)的制作和激活 ， 并設(shè)臵獨(dú)立的稽核人