【正文】 n 對于重要環(huán)境／安全崗位的操作人員，必須進行專門培訓(xùn)及應(yīng)急處理培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。n 人力資源部負責根據(jù)國家法律、法規(guī)、相關(guān)標準及公司有關(guān)規(guī)章制度要求，確定各類人員的培訓(xùn)需求?！?⒈ 人力資源 a)所需人員的能力應(yīng)滿足要求 b)補充的人員應(yīng)與原有人員相　互配合 c)應(yīng)及時提供以保證需求　 ：滿足需求、及時提供 a)滿足需求 b)符合法律 、 法規(guī)要求 c)及時提供 滿足要求、及時提供 公司管理體系文件n ６ .２ .１ 人力資源管理　 總裁根據(jù)公司的實際需要，決定機構(gòu)設(shè)置，并聘用各部門負責人。 公司管理體系文件p　 6資源管理 （ ）：為實施和改進管理體系的各個過程，滿足顧客要求，增強顧客滿意，預(yù)防環(huán)境污染，確保員工的職業(yè)健康安全，公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方和合作者、自然資源和財務(wù)資源等方面。n 質(zhì)管部負責將管理評審的輸出形成文件，發(fā)放至各有關(guān)部門，并與管理者代表共同監(jiān)督管理評審決定的執(zhí)行情況。n 管理評審的輸入包括：① 審核和合規(guī)性評價結(jié)果，包括公司內(nèi)部審核的結(jié)果，合規(guī)性評價結(jié)果以及第三方審核的結(jié)果；② 相關(guān)方投訴的處理，顧客滿意度的測量結(jié)果以及顧客反饋的重要質(zhì)量信息等；③ 重大質(zhì)量／環(huán)境／安全事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量／環(huán)境／安全趨勢；④ 重要環(huán)境因素／重大危險源的控制情況；⑤ 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效；⑥ 過程的實現(xiàn)結(jié)果，即公司通過貫標在各個環(huán)節(jié)上實現(xiàn)的改進和存在的問題，既包括體系的實現(xiàn)過程，又包括產(chǎn)品的實現(xiàn)過程；⑦ 方針、目標、管理方案以及糾正措施和預(yù)防措施的實現(xiàn)情況和改進機會；⑧ 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；⑨ 管理體系客觀環(huán)境的變化 (如產(chǎn)品市場的變化、公司組織結(jié)構(gòu)的變化，相關(guān)法律、法規(guī)的變化等 )；⑩ 由于各種原因 (包括競爭對手業(yè)績的評價 )而引起的有關(guān)產(chǎn)品、過程和 (或 )體系改進的建議等。n 管理評審的內(nèi)容包括以下幾個方面 : a)評審管理體系的符合性、適宜性、充分性、有效性以使其持續(xù)保持； b)貫徹質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全方針、達到質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全目標的狀況及存在的問題； c)評審公司的管理體系是否需要改進。 公司管理體系文件 5． 6管理評審n 總裁每年定期主持進行一次管理評審，評價公司管理體系改進的機會和變更的需要，確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率，以更好的實現(xiàn)公司的管理方針和目標。n 質(zhì)管部負責和管理體系有關(guān)信息的分類 …… 建立公司的管理信息庫。 總 裁： 王紀年 2023年 10月 20日 公司管理體系文件 ☆ (內(nèi)外信息交流與溝通 )u 外部信息交流 公司各部門與政府有關(guān)部門、供方、顧客等進行書面或口頭的信息交流， 對涉及重要的質(zhì)量問題、顧客投訴、重要環(huán)境因素／重大危險源等外部信 息應(yīng)進行及時交流和處理，并記錄其交流和處理決定。公司將在人力物力和資金 上給予充分的支持。管理體系運行的日常性管理為質(zhì)管部及其他職能部門 c)執(zhí)行：公司各部門在主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按管理體系要求，全面負責本部門所承擔的相應(yīng)管理工作。n 組織結(jié)構(gòu)及職責的確定與變更，由總裁批準后以公司文件形式發(fā)布。 公司管理體系文件． 2管理體系策劃n 總裁應(yīng)組織有關(guān)部門對管理體系進行總體策劃，形成公司的 《 質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全一體化管理體系文件 》 ，并通過活動確保公司目標的實現(xiàn)。 ◇ 當公司方針、產(chǎn)品、活動、服務(wù)、過程和法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化或公司重要環(huán)境因素和重大危險源發(fā)生改變時，應(yīng)對目標、指標作及時的更新和調(diào)整?！?企業(yè)發(fā)展部和質(zhì)管部負責組織制訂質(zhì)量目標及環(huán)境／職業(yè)健康安全目標、指標，并將目標、指標落實到各相關(guān)部門，由管理者代表審定、總裁批準后下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行。 公司管理體系文件　公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康　　安全一體化管理方針是： p　　 質(zhì)量為魂 行業(yè)爭先p　　預(yù)防污染 節(jié)約挖潛p　　以人為本 確保安全p　　遵規(guī)守法 持續(xù)發(fā)展 公司管理體系文件◇ ５ .４ .1目標、指標和管理方案◇ 公司年度目標以文件形式下發(fā)、分解和考核。 公司管理體系文件　 5． 2以顧客為關(guān)注焦點★ 總裁應(yīng)遵循并在公司認真貫徹 “以顧客為關(guān)注焦點 ’’的原則，以確保：　 a)識別顧客明確的或隱含的要求和期望，包括公司應(yīng)盡的責任或義務(wù)及法律、法規(guī)方面的要求；　 b)確保這些要求轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全方針、目標、有關(guān)規(guī)定和各項合同條款，并在公司內(nèi)部各個層次上進行充分的溝通，通過合理調(diào)配公司的整體資源和管理體系的有效運行得以實現(xiàn)；　 c)公司承諾對所生產(chǎn)的產(chǎn)品和公司的顧客終身負責，并對各相關(guān)方負責。u 各有關(guān)部門負責建立本部門的記錄分目錄并負責有關(guān)記錄的填寫和管理。 公司管理體系文件　?。?.２ .４記錄的控制u 公司對記錄的填寫、標識、收集、歸檔和保管實行歸口分級管理。確保相關(guān)的外來文件(包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)和產(chǎn)品標準等 )在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； i)規(guī)定作廢文件的標識、收回、隔離措施的辦法，以防止誤用作廢文件。需要修訂時，發(fā)布前應(yīng)再次履行審批手續(xù)；d)確保文件保持清晰、易于識別； 公司管理體系文件n ４ .２ .３文件控制　　（續(xù)）e)確保對管理體系有效運行起重要作用的場所能得到相應(yīng)文件現(xiàn)行有效版本； f)規(guī)定文件的編目、存檔、檢索和借閱辦法； g)文件管理部門負責文件及資料的復(fù)制或更換?！　　? 公司管理體系文件n ４ .２ .３文件控制公司建立并保持文件控制程序，以便對管理體系要求的文件進行有效的控制a)文件發(fā)放之前由授權(quán)人員審批，確保其內(nèi)容是充分和適宜的； b)文件和資料的管理部門對受控文件和資料在發(fā)放前進行標識，標識應(yīng)與受控件目錄的標識相一致。質(zhì)管部負責對失效的文件統(tǒng)一收回和銷毀。n 當文件不能滿足管理體系正常運行時，應(yīng)進行手冊的更改或換版。 公司管理體系文件n 管理手冊的內(nèi)容包括：n 管理體系的范圍，任何刪減的細節(jié)與合理性、程序文件的引用、質(zhì)量管理體系過程和環(huán)境管理體系／職業(yè)健康安全要素的相互關(guān)系的表述。 公司管理體系文件?。?.２ .２ 《 管理手冊 》n 是規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件。它是作為評價和追溯管理體系運行是否有效的體系依據(jù)和信息資料；g)有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件等。d)按標準要求和公司需要所形成的文件程序。方針 /目標管理手冊管理體系程序文件其他文件(表格、報表、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、法律 /法規(guī)清單、環(huán)境因素 /危險源清單等 )描述為實施質(zhì)量管理體系，各門及有關(guān)人員應(yīng)開展的活動詳細的作業(yè)文件 公司管理體系文件第一層文件第二層文件第三層文件　　 公司管理體系文件４ .２文件要求　　公司主要的體系文件有a)公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標聲明；b)公司管理體系的文件，即 《 管理手冊 》 。p公司先后榮獲國家及全國等諸多榮譽稱號． 　　　　文件內(nèi)容闡述企業(yè)的質(zhì)量方針、目標?，F(xiàn)有員工 5000余名，其中工程技術(shù)人員 3000余名 …… 公司是目前國內(nèi)同行業(yè) “產(chǎn)品品種最多、配套能力最強、經(jīng)濟效益最好 ”的企業(yè)。 u 本手冊描述的管理體系要求，適用于公司 所有部門產(chǎn)品從產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等全過程的質(zhì)量管理，對公司產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響與職業(yè)健康安全危害的有效控制、預(yù)防以及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的持續(xù)改進。u 本手冊的各項規(guī)定用于證實公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品以及對環(huán)境保護和員工職業(yè)健康安全的高度重視。n 手冊現(xiàn)行版本： B 總裁：王紀年 二 00五年十月二十日 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 一 體化管理手冊 (第 B版 ) 前 言n 本 《 管理手冊 》 是根據(jù) GB／ T19001 2023 (idt ISO9001： 2023) GB／ T240012023 (idt ISO 14001： 2023) 和 GB／ T28001 2023 (idt OHSASl8001： 1999) 三個管理體系標準的要求及公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)狀進行編制．n 修訂和換版經(jīng)集團公司管理者代表審定和總裁批準后發(fā)布實施．n 《 手冊 》 的各項規(guī)定通過公司內(nèi)部管理體系審核、管理評審、和自我評價等來驗證其適宜性、充分性、有效性和效率．n 《 手冊 》 的內(nèi)容對 GB／ T19001 2023 (idt ISO9001： 2023)標準沒 有剪裁 .本公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品不存在對 GB／ T19001 標準的剪裁問題 .質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全一體化管理手冊（第 B版） 　 手冊說明u 《 一體化管理手冊 》 是依據(jù) GB／ T19001－ 2023“質(zhì)量管理體系要求 ”、GB／ T24001—2023“環(huán)境管理體系要求及使用指南 ”和 GB／ T28001—2023“職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 ”　的要求，并結(jié)合本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作實際情況編制的。n 本手冊作為本公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的企業(yè)標準和公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的最高層次的文件，無條件地適用于 集團有限公司所屬各部門。本 《 手冊 》 規(guī)定了我公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方法及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理體系的具體內(nèi)容，是公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的法規(guī)性文件。第三章 : 如何按 ISO9000標準 要求建立體系文件 4 質(zhì)量管理體系 ４ .２ .１總則　 該條款是對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求 ⑴ 主要的質(zhì)量管理體系文件 ⑵ 質(zhì)量管理體系文件的范圍和詳細程度 ⑶ 一般的書面程序有 ⑷ 文件的存在形式 第三章 : 如何按 ISO9000標準 要求建立體系文件n 質(zhì)量體系的建立應(yīng)遵循的原則有：n 1．強調(diào)質(zhì)量策劃的原則n 2．整體優(yōu)化的原則n 3．強調(diào)預(yù)防為主的原則n 4．強調(diào)滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求n 5．強調(diào)過程概念的原則n 6．強調(diào)質(zhì)量與效益統(tǒng)一的原則n 7n ④ 確保充足的信息和資源，以支持過程的運行和控制n ⑤ 測量、監(jiān)控、分析過程的有效性。n ② 確定過程的順序和相互作用。(2)運用過程方法管理質(zhì)量管理體系。 采購產(chǎn)品的驗證ISO9001:2023 質(zhì)量管理體系標準 要求 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 標識和可追隨性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制ISO9001:2023 質(zhì)量管理體系標準 要求l8 測量、分析和改進l 總則l 監(jiān)視和測量l 顧客滿意l 內(nèi)部審核l 過程的監(jiān)視和測量l 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量ISO9001:2023 質(zhì)量管理體系標準 要求 不合格品的控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預(yù)防措施 第三章 :如何按 ISO9000標準要求 建立體系文件 4 質(zhì)量管理體系 理解與實施n 該條文是對組織建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求。 采購過程216。 設(shè)計與開發(fā)確認216。 設(shè)計與開發(fā)評審216。 設(shè)計與開發(fā)輸入216。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 顧客溝通ISO9001:2023 質(zhì)量管理體系標準 要求 設(shè)計與開發(fā)216。 文件控制216。 總則216。 總要求216。 標準主要包括四大過程：管理職責、資源管理 、產(chǎn)品實現(xiàn) 、測量、分析與改進216。 注意過程的層次216?！? 運用過程方法管理質(zhì)量管理體系 第二章：第二章： ISO9001:2023 質(zhì)量管理體系標準 要求ⅰ 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 ISO9001:2023 質(zhì)量管理體系標準 要求ⅱ .標準理解216。(5)允許的剪裁 第二章：第二章： ISO9001:2023 質(zhì)量管理體系標準 　要求 u　 4． 1總要求★ 該條文是對組織建立、實施和保持質(zhì)量管理 體系的總體性要求。 ⑤ 為規(guī)范所引用，作為強制性要求。 ③ 用于第三方質(zhì)量管理體系認證或注冊。(3)標準的用途 ① 用于組織內(nèi)部質(zhì)量管理。 ② 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用 ,使顧客滿意 。n 本標準中所出現(xiàn)的術(shù)語 “產(chǎn)品 ”，也可指 “服務(wù) ”。n ISO9000： 2023 質(zhì)量管理體系 基