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2025-01-17 16:01本頁(yè)面
【正文】 資本市場(chǎng)要求的投資回報(bào)率確定投資計(jì)劃 ? 根據(jù)業(yè)務(wù)重組結(jié)果，按照上市公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置，對(duì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整 ? 分流輔業(yè)人員 /按照上市公司的人員配置對(duì)內(nèi)部崗位進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整 ? 非上市人員分流和安置：組織機(jī)構(gòu)、資金來源和運(yùn)用形式 ? 建立新的激勵(lì)機(jī)制和人力資源體系：新的薪酬制度 /期權(quán)計(jì)劃 ?? ?? 重組的領(lǐng)域與內(nèi)容 重組領(lǐng)域 重組內(nèi)容 11 資產(chǎn) /財(cái)務(wù)重組 ?國(guó)家支持政策 ?資產(chǎn) /財(cái)務(wù)重組 ?充實(shí)資本金 ?不良資產(chǎn)處置 ?政策性業(yè)務(wù)剝離 審計(jì)評(píng)估 ?財(cái)務(wù)審計(jì) ?資產(chǎn)評(píng)估 ?物業(yè)評(píng)估 ?土地評(píng)估 ?財(cái)務(wù)模型及未來年度盈利測(cè)算 法律工作 ?重組備忘錄和法律意見書 ?國(guó)有股權(quán)設(shè)置 ?土地處置方案 ?完善資產(chǎn)權(quán)屬 盡職調(diào)查 ?綜合 /業(yè)務(wù) ?法律 ?財(cái)務(wù) 業(yè)務(wù)整合及機(jī)構(gòu)重組 ? 公司戰(zhàn)略及長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)劃 ? 組織架構(gòu)及流程再造（尤其是涉農(nóng)業(yè)務(wù)） ? 人力資源改革及激勵(lì)機(jī)制 ? 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 ? IT系統(tǒng)與電子化建設(shè) 報(bào)批 ?國(guó)務(wù)院 ?財(cái)政部 ?銀監(jiān)會(huì) ?人民銀行 ?國(guó)土資源部 ?工商總局 （以銀行為例） 公司治理 ?引入戰(zhàn)略投資者 ?完善三會(huì)結(jié)構(gòu) ?獨(dú)立董事、外部監(jiān)事 ?投資者關(guān)系管理 設(shè)立股份公司 重組改制的主要工作 12 資產(chǎn)評(píng)估師 ? 協(xié)助客戶協(xié)調(diào)改制工作 ? 幫助制訂改制重組方案 ? 與其他各中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào) ? 與有關(guān)部門協(xié)調(diào) ? 協(xié)助客戶研究業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 就財(cái)務(wù)審計(jì)問題與主管部門溝通 ? 出具審計(jì)報(bào)告 ? 出具驗(yàn)資報(bào)告 ? 出具公司籌備期間的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 ? 根據(jù)客戶需要，提供其他專業(yè)服務(wù) ? 資產(chǎn)清查，就資產(chǎn)評(píng)估與主管部門進(jìn)行溝通 ? 完成資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 ? 負(fù)責(zé)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告核準(zhǔn) ? 法律盡職調(diào)查 ? 出具國(guó)有股權(quán)管理法律意見書 ? 出具股份公司設(shè)立法律意見書 ? 協(xié)助企業(yè)就改制法律問題與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通 ? 擬訂公司章程等相關(guān)文件 律師 審計(jì)師 財(cái)務(wù)顧問 土地評(píng)估師 ? 協(xié)助完善土地權(quán)屬 ? 完成土地估價(jià)報(bào)告 ? 取得土地估價(jià)報(bào)告的核準(zhǔn) ? 協(xié)助取得土地處置方案批復(fù) 物業(yè)評(píng)估師 ? 物業(yè)資產(chǎn)清查 ? 完成物業(yè)估值報(bào)告 ? 作為評(píng)估報(bào)告附件報(bào)送主管部門審閱 參與重組改制的各中介機(jī)構(gòu)及其職能 13 各中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查 改制辦提供相關(guān)資料 律師： 保證重組合法性 發(fā)行人：完成股份公司設(shè)立可研報(bào)告 評(píng)估師： 資產(chǎn)及土地評(píng)估 會(huì)計(jì)師： 審計(jì)工作 初步確定重組方案 財(cái)務(wù)顧問： 協(xié)調(diào)各方 發(fā)行人：確定發(fā)起人，并簽署協(xié)議 國(guó)家工商局：名稱預(yù)核準(zhǔn)（ 可豁免 ） 討論工作時(shí)間表 中介完成報(bào)告 財(cái)務(wù)顧問 匯總各類文件 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 土地估價(jià)報(bào)告 協(xié)助發(fā)行人完成各類文件 在財(cái)務(wù)顧問配合下完成各類申請(qǐng)文件 上報(bào)銀監(jiān)會(huì) 上報(bào)財(cái)政部 上報(bào)國(guó)土資源部 以國(guó)有商業(yè)銀行改制為例 重組改制的工作流程 重組階段 14 材料通過主管部門審查 上報(bào)銀監(jiān)會(huì) 銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立股份公司 辦理工商登記 辦理稅務(wù)登記 創(chuàng)立大會(huì) 首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì) 高管人員 會(huì)計(jì)師：驗(yàn)資報(bào)告 律師：完成章程 、 發(fā)起人協(xié)議 、 各種關(guān)聯(lián)協(xié)議 、 改制意見書和任職意見書 土地評(píng)估：土地估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒负屯恋厥褂脵?quán)處置批復(fù) 評(píng)估師：獲得財(cái)政部資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn) 獲得國(guó)有股權(quán)處置批復(fù) 會(huì)計(jì)師：審計(jì)報(bào)告 以國(guó)有商業(yè)銀行改制為例 重組改制的工作流程 公司設(shè)立階段 15
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