【正文】 供應(yīng)部門、生產(chǎn)部門及時通知質(zhì)量部門人員現(xiàn)場取樣化驗，取樣人員不定期輪崗，采樣過程必須有兩人參與，其中，一人為質(zhì)控部門安排，另一人由生產(chǎn)部門確定。依據(jù)大票結(jié)算的，如果公司軌道衡計量數(shù)據(jù)與火車大票（白票）存在較大差異時（差異按合同約定或國家標準執(zhí)行），由卸貨單位及時通知供應(yīng)部門按合同處理。原則上依照本公司或到達車站的軌道衡計量為準。汽車運輸物資到廠后，先過重磅，卸完后再過空磅，地磅房出具的磅單必須分供應(yīng)商、分品種，除規(guī)定標明的數(shù)據(jù)外，還需注明車號或供應(yīng)商編號。 （ 3）汽車運輸 ? 汽車運輸?shù)臄?shù)量按照合同約定方法進行檢驗。粉煤灰容重系數(shù)由質(zhì)量部門分每船進行檢驗、確認后交生產(chǎn)單位和供應(yīng)部門。 （ 2）粉煤灰罐裝船運輸 ? 所有粉煤灰罐裝船首次到港必須進行測量，測量由子公司供應(yīng)部門、財務(wù)部門、生產(chǎn)單位、質(zhì)量部門分別派員參加，并通知供應(yīng)商共同測量，尺寸以現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)為準，測量后由參加測量人員會簽，并填寫船舶測量記錄，測量記錄需供應(yīng)商簽字確認，測量記錄由生產(chǎn)單位進行匯編后交公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可，原則上船舶尺寸不得更改。 （ 1）敞口船運輸 船運原燃材料的數(shù)量按照合同約定方法進行檢驗，原則上以水尺計量數(shù)、桿舷標記數(shù)或過磅數(shù)為驗收依據(jù)。 向供應(yīng)商直接提供檢測數(shù)據(jù)。 II. 子公司供應(yīng)部門要根據(jù)各子公司進廠物資的實際情況，制定相應(yīng)監(jiān)控與管理措施，配合生產(chǎn)部門做好進廠物資數(shù)量、質(zhì)量驗收前后的過程跟蹤，對過磅車輛順序和進廠時間差異進行抽查，防止供應(yīng)商過磅貨物調(diào)換或根據(jù)取樣規(guī)律有組織摻假行為，督促供應(yīng)商按指定的卸車點卸車。生產(chǎn)部門必須嚴格按供應(yīng)部門的采購計劃收貨。質(zhì)量控制部門不得單獨接待供應(yīng)商或向供應(yīng)商直接提供檢測數(shù)據(jù)。原燃材料自采渠道，各子公司每月 28日前根據(jù)合同量、性價比、資源運力情況，安排月度調(diào)運計劃，并負責落實。 ?原燃材料采購合同須明確驗收標準、驗收方法，以及數(shù)量、質(zhì)量異議的處理方式和操作流程。子公司供應(yīng)部門根據(jù)評審結(jié)果，通過招議標或合同談判，優(yōu)選供應(yīng)商，并辦理合同評審。 ?供應(yīng)商評審和合同簽訂 ?原燃材料統(tǒng)購渠道，由供應(yīng)部每年根據(jù)資源情況、保供能力、性價比、質(zhì)量處罰次數(shù)等進行評審，品質(zhì)部和子公司參與。 ? 鐵質(zhì)原料、工業(yè)石膏、硅鋁質(zhì)原料及混合材料，由各區(qū)域及子公司供應(yīng)部門每半年組織質(zhì)量部門、生產(chǎn)單位進行一次資源調(diào)研，編寫資源調(diào)研報告，本著優(yōu)質(zhì)、低價的原則提出使用方案，報供應(yīng)部、品質(zhì)部。 ? 組織制定原燃材料驗收內(nèi)部驗證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度，組織做好驗收驗證工作。 ? 參與制定原燃材料驗收內(nèi)部驗證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗證配合工作。 ? 參與制定原燃材料驗收內(nèi)部驗證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗證配合工作。組織進廠原燃材料的驗收、結(jié)算，并做好數(shù)量、質(zhì)量驗收臺帳的登記，及時上報統(tǒng)購原燃材料驗收數(shù)據(jù)，負責自采合同數(shù)量、質(zhì)量異議處理。 ? 按公司規(guī)范要求完善各類原始臺賬，規(guī)范內(nèi)部驗收環(huán)節(jié)管理過程，每月做好原燃材料質(zhì)量、數(shù)量驗收的統(tǒng)計、分析工作，及時發(fā)現(xiàn)驗收管理環(huán)節(jié)中存在的不足，做好自查改進工作。