【正文】 下從生產(chǎn)提供過程環(huán)境控制、職業(yè)安全與健康環(huán)境控制和企業(yè)文化建設(shè)三個(gè)角度加以描述。 對(duì)于不能修復(fù)的工裝，可由 使用人 申請(qǐng)并經(jīng) 生管部 主管批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。 工裝的使用部門必須按有關(guān)工藝規(guī)程正確使用工裝，工裝使用完后須及時(shí)人庫并涂防銹油保存。 生管部 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃的適當(dāng)階段進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)，按照設(shè)計(jì)資料的要求進(jìn)行工裝制作并確保滿足產(chǎn)品進(jìn)度計(jì)劃的要求。使用單位對(duì)在日常工作中無法排除的設(shè)備故障可向 生管部 申請(qǐng)檢修。 生管部 負(fù)責(zé)制定設(shè)備的操作與保養(yǎng)規(guī)程，使用部門必須確保按設(shè)備操作規(guī)程要求正確操作設(shè)備，同時(shí)按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程要求進(jìn)行日常保養(yǎng)。 生管部 根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要提出設(shè)備申購，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 生管部 負(fù)責(zé)采購。 生管部 每年年底組織有關(guān)部門對(duì)廠房設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)與維護(hù)，并將結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告。 廠房與公用設(shè)施的建設(shè)或改造必須合理規(guī)劃，建筑物的規(guī)劃要考慮由各種自然或人為現(xiàn)象可能造成的危害的防護(hù)，車間的布局要確保物流周轉(zhuǎn)順暢，公用設(shè)施的規(guī)劃要考慮到生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的可能，避 免或減少對(duì)環(huán)境的污染。 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷需記錄于員工檔案，員工檔案由 企管部 予以記錄與保管。此外，公司還注重建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工進(jìn)行創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮每位員工的主觀能動(dòng)性。 必須按照公司的人事管理規(guī)定對(duì)各崗位工作人員從工作表現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行考核，并根據(jù)考核的結(jié)果給予必要的獎(jiǎng)懲。 人力資源需求確定后，由 企管 部采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進(jìn)行人力資源開發(fā)，無論采用哪種方式，所有人員都必須經(jīng)過規(guī)定的考核合格后方可上崗，必要時(shí)還須安排上崗培訓(xùn)，包括上崗基礎(chǔ)教育、崗前技能培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育。 本公司按照以下要求管理人力資源，以滿足質(zhì)量管理體系對(duì)人力資源的要求： 根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位 的職責(zé)要求 ， （參見本手冊(cè) 條 款 ） ， 按照規(guī)定的權(quán)限從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面確定各崗位的任職資格要求，并規(guī)定于受控文件《崗位職責(zé) 及 任職 要求 》中。此種資源需求通常不涉及具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊資源要求， 、 、 條 款 分別描述了此類資源需求中對(duì)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境這三大類資源的管理； A．針對(duì)具體產(chǎn) 品、項(xiàng)目或合同的特殊資源需求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中予以明確（參見本手冊(cè)）； c．由于顧客要求的不斷變更也會(huì)引起資源需求的相應(yīng)變更，為了確保滿足顧客變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意，有關(guān)部門需尤其注意該方面資源需求的變化，這種變化的確定主要也是通過管理評(píng)審或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃來實(shí)現(xiàn)的。 支持性 文件 1. RD/QP22《糾正和預(yù)防措施控制程序》 2. RD/QP03《質(zhì)量目標(biāo) 管理控制程序 》 3. RD/QP04《管理評(píng)審控制程序》 19 浙江瑞德工貿(mào) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) RD/QM 版本號(hào) /修改號(hào) A/0 資源管理 共 3 頁 第 1 頁 本公司資源需求 來 自于下列兩方面： a．實(shí)施、保持質(zhì)量 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； A. 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由 企管部 負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。 管理評(píng)審的輸人即管理評(píng)審的內(nèi)容包括下列有關(guān)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)的信息： a．質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要； A．體系文件定期評(píng)審的結(jié)果； c．審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； d．顧客反饋（包括顧客滿意程度和投訴情況）； e．質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績(jī)，即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； f．產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)； g．預(yù)防和糾正措施的狀況 ； h．前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i．可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； 、過程和體系改進(jìn)的建議。 總經(jīng)理每年 12月份主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 為了增進(jìn)公司各職能部門和層次間的相互理解，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高，總經(jīng)理必須確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通 過程，以實(shí)現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位信息交流，溝通的方式包括面談、會(huì)議、通訊設(shè)施、聲像設(shè)備、電子媒體、布告欄、內(nèi)部刊物、其他書面資料等，溝通的內(nèi)容包括正常體系運(yùn)行信息、非正常體系運(yùn)行信息、各種意外、緊急或矛盾情形下的信息等。 除前述職責(zé)和權(quán)限外，總經(jīng)理還須在管理人員中指定一名成員作為管理者代表，不論其在其他方面的職責(zé)如何，明確賦予下列職責(zé)，并予充分授權(quán)： a． 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； A．向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d．就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 檢驗(yàn)員的職責(zé) 1）負(fù)責(zé)按照公司的檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)轄區(qū)內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制； 2）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量管控進(jìn)行記錄，保證記錄真實(shí)、準(zhǔn)確； 3）負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品或品質(zhì)異常開具《不合格處理（通知）單》，并進(jìn)行原因分析和匯報(bào)； 4） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)； 5）負(fù)責(zé)管理、維護(hù)所使用的檢測(cè)設(shè)備； 6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 7) 負(fù)責(zé)本部門區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生管理工作 。 5) 負(fù)責(zé)本部門 生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)律控制工作 。 2) 負(fù)責(zé)各過程質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的編制、報(bào)批工作； 3) 負(fù)責(zé)參加合同 /訂單的評(píng)審 ； 4) 負(fù)責(zé)采購物資、半成品、成品的質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)不合格品的判定及跟蹤處理結(jié)果； 5) 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)認(rèn)證的組織實(shí)施； 6)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追 溯； 7) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司的質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)傳遞及分析處理； 8) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的建帳、編號(hào)、管理，編制校準(zhǔn)計(jì)劃和校準(zhǔn)以及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理； 17 浙江瑞德工貿(mào) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) RD/QM 版本號(hào) /修改號(hào) A/0 管理職責(zé) 共 5 頁 第 4 頁 車間主任的職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)完成 生管部 下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及統(tǒng)籌安排； 2) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工的日常行為管理； 3) 負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)設(shè)備的管理及日常維護(hù)保養(yǎng) 。 7) 負(fù)責(zé)公司各類會(huì)議的組織、記錄； 8) 負(fù)責(zé)公司文件 /資料的歸檔 /發(fā)放 /登記統(tǒng)籌管理 。 銷售 部 1) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，了解市場(chǎng)和顧客當(dāng)前需求及潛在需求，書 寫調(diào)查分析報(bào)告并向總經(jīng)理匯報(bào)； 2) 負(fù)責(zé)顧客來電、來函的咨詢； 3) 負(fù)責(zé) 組織公司的合同評(píng)審 ； 4) 負(fù)責(zé)顧客樣品的接洽、跟進(jìn)工作 ； 5) 負(fù)責(zé)銷售貨款的回收工作 ； 6） 負(fù)責(zé)顧客滿意度的 調(diào)查 和分析及反饋意見的處理 企管部 1) 負(fù)責(zé) 公司 企管部 管理及日常事務(wù)管理，協(xié)調(diào)公司各部門、 人員 間 的 關(guān)系 ； 2) 負(fù)責(zé)公司人員的招聘 /選用 /培訓(xùn) /考核； 3) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織培訓(xùn)及培訓(xùn)效果的評(píng)估； 4) 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)制度的編制 /報(bào)批及監(jiān)督實(shí)施 。 生 管 部 的職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)參加對(duì)供方的評(píng)審，選擇合格供方 ，編制《合格供方名錄》； 2) 負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，采購公司生產(chǎn)所需原材料、零部件 并跟蹤其進(jìn)度、質(zhì)量； 3) 負(fù)責(zé) 分解合同， 編制生產(chǎn)計(jì)劃 至各車間 ，控制產(chǎn)品作業(yè)進(jìn)度； 4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，保證產(chǎn)品按時(shí)交貨； 5) .負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)； 6) .負(fù)責(zé)選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法； 16 浙江瑞德工貿(mào) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) RD/QM 版本號(hào) /修改號(hào) A/0 管理職責(zé) 共 5 頁 第 3 頁 7) .負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好； 8) 負(fù)責(zé)參加對(duì)合同 /訂單評(píng)審 。 4) 負(fù)責(zé)參加合同 /訂單的評(píng)審 。 總經(jīng)理 的職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行滿足顧客及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； 2) 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量手冊(cè)； 3) 負(fù)責(zé)任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； 4) 負(fù)責(zé)設(shè)置公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，各職能 部門質(zhì)量職能分配及權(quán)限的界定； 5) 負(fù)責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量體系審核員，授權(quán)其獨(dú)立行使審核職權(quán)； 6) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審； 7) 負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行資源的獲得?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)各部門主管的崗位職責(zé)和權(quán)限，部門內(nèi)各崗位的職責(zé)和權(quán)限由該崗位的直屬主管制定，部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。為了確保質(zhì)量管理體系的有效和高效運(yùn)行，本公司對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，都做了明確規(guī)定，做到分工明確、職責(zé)清楚、權(quán)限明晰，并確保分工科學(xué)合理、職責(zé)權(quán)限對(duì)等。 、權(quán)限與溝通 本公司管理組織的設(shè)置是采用直線職能制的基本形式，它以專業(yè)管理為基礎(chǔ)，以任務(wù)目標(biāo)為原 15 浙江瑞德工貿(mào) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) RD/QM 版本號(hào) /修改號(hào) A/0 管理職責(zé) 共 5 頁 第 2 頁 則，并 合理選定管理層次與幅度，確保組織機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一指揮和精干高效。 每當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系變更的必要性進(jìn)行分析，必要時(shí)可召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議（見 5． 6條），以最終確認(rèn)質(zhì)量管理體系變更的必要性： a．公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化； 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)； ，如市場(chǎng)行 情等； d．總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情形。 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系滿足本手冊(cè)中 的總要求，總經(jīng)理必須組織相關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括確定每一質(zhì)量管理體系過程 的輸入、輸出及活動(dòng)以及資源配置要求，并作出相應(yīng)規(guī)定。 參見本手冊(cè)第 ，列出本條是為了與 GB／ T19001－ 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要素號(hào)保持一致。了解和確定顧客的需求和期望可通過市場(chǎng)調(diào)研、與顧客的溝通等方式來實(shí)現(xiàn)，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及 當(dāng)前的、未來的需求和期望，同時(shí)也要考慮適用的法律法規(guī)要求。 1. RD/QP01《文件控制程序》 2. RD/QP02《記錄控制程序》 14 浙江瑞德工貿(mào) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) RD/QM 版本號(hào) /修改號(hào) A/0 管理職責(zé) 共 5 頁 第 1 頁 理承諾 總經(jīng)理通過以下方式對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾： a．采用宣傳、培訓(xùn)等方式向各層級(jí)管理者并通過各層級(jí)管理者向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全員既要牢固樹立顧客至上意識(shí)，認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的好壞最終要接受顧客的評(píng)判，只有滿足了顧客要求的產(chǎn)品才能說是合格的產(chǎn)品，同時(shí)所有員工都應(yīng)確立“下一站即是顧客”的觀念，又要牢固樹立法律法規(guī)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到遵守法律法規(guī)的重要性以及違反法律法規(guī)所帶來的后果； A．制定和發(fā)布質(zhì)量方針，并確保其得到有效貫徹； c．通過對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)及 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d．通過主持每年的定期管理評(píng)審及在必要情況下的臨時(shí)管理評(píng)審確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； e．確保可獲得質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及管理評(píng)審中所確定的必要的資源。 企管部 負(fù)責(zé)確定并匯總本公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。 文件控制 除質(zhì)量記錄以外，質(zhì)量管理體系的其他文件皆按本公司編制的《文件控制程序》的要求予以控制，其主要內(nèi)容包括： a．規(guī)定了各類文件的編號(hào)方法； A，規(guī)定了 各類文件的編寫職責(zé)與審批權(quán)限，以確保文件是充分與適宜的； c．規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、申領(lǐng)、保管與銷毀的方法，以確保有關(guān)部門或人員能夠及時(shí)得到有關(guān)文件的適用版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識(shí)別，確保文件保持清晰、易于識(shí)別，并防止作廢文件的非預(yù)期使用； d．每年 12月份對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的持續(xù)適宜性； e．規(guī)定了外來文件的控制方法，如法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的資料 。 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） ； b） 程序文件 ； c） 支持性文件包括： 作業(yè)指導(dǎo)書、 檢驗(yàn)規(guī)程、管理制度等 ； d） 質(zhì)量記錄 。 本公司確定的影響產(chǎn)品符合要求的外包過程 ： 運(yùn)輸、定期 確認(rèn)檢驗(yàn)、五金件加工這 些外包過程視為對(duì)外協(xié)件的采購，本公司確保對(duì)這些過程依照 GA/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估及按照本手冊(cè) 款 的要求對(duì)采購過程進(jìn)行控制。 f) 公司按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析與改進(jìn)有關(guān)的過程進(jìn)行管理，編制并實(shí)施相應(yīng)的程序。 12 浙江瑞德工貿(mào) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) RD/QM 版本號(hào) /修改號(hào) A/0 質(zhì)量管理體系 共 2 頁