【正文】 倉庫主管 倉庫產(chǎn)品檢查通知單 (附錄 ) FQA檢查員 倉存產(chǎn)品檢查報(bào)告 (附錄 ) 標(biāo)識(shí)退回的 不合格品 MRB 評(píng) 審處理 發(fā)出倉存產(chǎn)品檢查通知 依檢查結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí) 對(duì)退貨進(jìn)行檢查 QA 檢查 可參照 ,不合格品置于“待處理 ‖區(qū) FQA檢查員 無 由品管部經(jīng)理 /主管召集 MRB會(huì)議進(jìn)行處理 MRB小組 MRB核單 (附錄 ) 程 序 說 明 負(fù)責(zé)人 記 錄 懷疑品的控制 客戶工程審批 所有的懷疑品都應(yīng)置于待處理區(qū) 懷疑品所在位置的部門 無 根據(jù)該懷疑品的相關(guān)資料 (比如產(chǎn)品的檢查 /測試指示書 )進(jìn)行檢查 品管部 檢查人員 相關(guān)的 檢查報(bào)告 品管部經(jīng)理 /主管 相關(guān)的 檢查報(bào)告 依品管部的判定進(jìn)行標(biāo)識(shí)及處理 相關(guān)的責(zé)任部門經(jīng)理 /主管 無 工程部 須在相關(guān)的工程文件上注明臨時(shí)更改的期限或限定生產(chǎn)的數(shù)量 工程部 相關(guān)的 工程文件 品管部 檢查 判定狀態(tài) 標(biāo)識(shí)及處理 現(xiàn)有的產(chǎn)品或制程與已經(jīng)客戶批準(zhǔn)的產(chǎn)品或制程有任何之不同 取得客戶審批或授權(quán)有關(guān)臨時(shí)更改 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 懷疑品 提出申請(qǐng) 取得臨時(shí)更改的產(chǎn)品 ,在付運(yùn)時(shí)應(yīng)在產(chǎn)品外箱作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)(依客戶要求或工程部制訂 ) 生產(chǎn)部 工 程部 無 程 序 說 明 負(fù)責(zé)人 記 錄 不合格品的分析及改善 每月對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 對(duì)臨時(shí)更改期間的產(chǎn)品 , 生產(chǎn)部需根據(jù)客戶的要求 (客戶無要求時(shí) , 由工程部明確之 )在其外箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以便追溯。 檢查后的 產(chǎn)品如發(fā)現(xiàn)不合格﹐則由 FQA檢查員在其外箱貼上 ― 黃色貼紙 ‖. 經(jīng) FQA檢查員確認(rèn)的不合格品需放置在“待處理 ‖區(qū) , 由品管部經(jīng)理 /主管召集 MRB會(huì)議 ,決定不合格品的處理方法 , 處理結(jié)果記錄于 ―物料評(píng)審小組 (MRB)核單 ‖上 . 翻工產(chǎn)品的控制 由生產(chǎn)部經(jīng)理 /主管負(fù)責(zé)為個(gè)別制程建立及編寫標(biāo)準(zhǔn)翻工工作指示 , 除非客戶同意 , 翻工后的產(chǎn)品必須進(jìn)行處理及檢查 , 以確保產(chǎn)品並無翻工痕跡 . 標(biāo)準(zhǔn)翻工工作指示為受控文件 , 需由文件控制員進(jìn)行控制及發(fā)放 , 並分發(fā)給有關(guān)制程操作員張 貼于工作間 . 懷疑品的控制 如于公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)沒有明確標(biāo)識(shí)是否合格的產(chǎn)品 , 均稱之為懷疑品 , 所有的懷疑品都應(yīng)在其外箱貼上 ― 黃色貼紙 ‖并置于待處理區(qū) . 由品管部負(fù)責(zé)根據(jù)該懷疑品的相關(guān)資料 (比如產(chǎn)品的檢查 /測試指示書 )對(duì)其進(jìn)行檢查及測試並判定其狀態(tài) . 由相關(guān)的責(zé)任部門經(jīng)理 /主管為該懷疑品依品管部的判定進(jìn)行標(biāo)識(shí)并處理 . 客戶工程審批 當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)有的產(chǎn)品或制程與已經(jīng)客戶批準(zhǔn)的產(chǎn)品或制程有任何不同時(shí) ,則工程部需聯(lián)絡(luò)客戶 , 取得客戶審批及授權(quán)有關(guān)臨時(shí)更改 , 同時(shí)工程部必須在相關(guān)的工程文件 (比如“工程更改通知單 —ECN)上明確臨時(shí)更改的期限或限定生產(chǎn)的數(shù)量。 若品管部對(duì)不合格品不能作出處理決定 , 則由 MRB進(jìn)行評(píng)審及處理 , 具體依 ―物料審核小組 (MRB)評(píng)審運(yùn)作程序 ‖(WIQAQEI1301)進(jìn)行 , 處理結(jié)果記錄于 ―物料評(píng)審小組 (MRB)核單 ‖上 . 庫存不合格品控制 如于倉庫審查時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品或懷疑不合格品 , 倉庫主管將向品管部主管發(fā)出“ 倉存產(chǎn)品檢查通知書 ‖ (附錄 )。 對(duì) MRB決定翻工的不合格成品 , 退回生產(chǎn)部翻工 . 客戶退回的不合格品控制 倉管員依 “ 客戶退貨 ‖ (附錄 )標(biāo)貼標(biāo)識(shí)客戶退回的不合格品。 經(jīng) IPQC主管審核不可翻工的不合格品由 MRB審核處理 , 審核的結(jié)果記錄于 ―物料評(píng)審小組 (MRB)核單 ‖(附錄 )上 . 若需報(bào)廢的不合格品 , 需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后由生產(chǎn)部貼上 “ 報(bào)廢 ‖標(biāo)貼 (附錄 )。