【正文】 工序、特殊過程等的較多操作人員不按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件要求進(jìn)行操作。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 輕微缺陷判定： ◇關(guān)鍵工序、特殊過程等的個(gè)別操作人員未嚴(yán)格按照操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定進(jìn)行操作。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 工藝管理 3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行操作。在操作過程中要按操作規(guī)程操作，防止造成對(duì)半成品的損傷。其他工段半成品采用行車來吊運(yùn)或叉車來轉(zhuǎn)運(yùn)。下道工序向上道工序領(lǐng)取半成品需填寫《半制品交（提）庫單》，經(jīng)交庫單位、領(lǐng)料單位和質(zhì)檢員簽字后辦理交接手續(xù)。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） ◇半成品下盤后，在盤上掛上流程卡、標(biāo)明半成品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、班次、制造人，然后整齊放置到半成品存放區(qū)，拉絲半成品要求盤與盤之間成 T型擺放，其他半成品要求在盤與地面接觸處楔上木塊，放置線盤滾動(dòng)。拉絲工段單線最外層的最外點(diǎn)與線盤側(cè)板最外邊緣上的距離規(guī)定如下： 500型鐵盤留距：25mm、 400型鐵盤留距： 20mm、 200型鐵盤留距： 10mm。 ◇要有獨(dú)立的成品及原材料堆放區(qū)域。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 注意要點(diǎn)： ◇因?yàn)榘氤善诽幱诹鞒讨?，容易忽視?duì)半成品的妥善保存、放置作出規(guī)定。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 輕微缺陷判定： 有以下情況之一時(shí)（但不限于此）： ◇對(duì)原輔材料、半成品、成品、工位器具的妥善保存、放置作出規(guī)定，但不夠合理； ◇有個(gè)別搬運(yùn)工具、工位器具、貯存場所或防護(hù)措施不適宜； ◇原輔材料、半成品、成品、工裝器具出現(xiàn)輕度損傷或變質(zhì)。 2）應(yīng)有適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。半成品、工裝器具應(yīng)定置管理、擺放整齊合理。 企業(yè)應(yīng)該編制相應(yīng)的文件對(duì)原輔材料、半成品、成品、工裝器具的妥善保存放置做出合理的規(guī)定。 分部門考核表舉例見《工藝記錄檢查表》 ◇新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用。 g）人力資源部門應(yīng)提供各類與質(zhì)量有關(guān)人員、并確保他們的能力 滿足要求。 不符合判定： 有以下情況之一時(shí)： ◇無工藝管理制度及考核辦法； ◇未按工藝管理制度、考核辦法進(jìn)行管理，不能提供考核的記錄。 2）是否按制度進(jìn)行管理和考核，并保存考核記錄。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 核查的要點(diǎn)： 1）是否制定了工藝管理制度及考核辦法。 ◇ 產(chǎn)品的包裝及標(biāo)識(shí)應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行，產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、運(yùn)輸，應(yīng)采取保護(hù)措施，以保證產(chǎn)品完整無損的交付顧客使用。各工段和相關(guān)職能部門應(yīng)監(jiān)督和控制原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，產(chǎn)品過程的檢驗(yàn)，產(chǎn)品最終檢驗(yàn)。 ◇ 對(duì)影響生產(chǎn)過程中工序質(zhì)量的主要因素：人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)控，加強(qiáng)工序管理和做好質(zhì)控點(diǎn)的監(jiān)控。 ◇電線電纜所用原材料的采購和管理，必須嚴(yán)格執(zhí)行《采購規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，以保證提供的原材料符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 工藝紀(jì)律的內(nèi)容至少應(yīng)該包括： ◇工藝紀(jì)律是公司的重要法規(guī)之一，公司各部門、各工段，全體員工必須人人遵守，模范執(zhí)行。 ◇工藝操作記錄要求及工藝紀(jì)律檢查記錄的要求。 ◇采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)應(yīng)采取的工藝分析、審查、試驗(yàn)的要求（適用時(shí)）。 工藝管理制度內(nèi)容包括： ◇工藝管理部門、執(zhí)行部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。 不符合判定： 有以下情況之一時(shí)： ◇沒有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 核查的要點(diǎn)： 1）是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 我的經(jīng)驗(yàn)是：文件管理有問題大多是執(zhí)行問題，編制一個(gè)文件管理程序應(yīng)該不會(huì)是什么難題。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 輕微缺陷判定： 有以下情況之一時(shí)（但不限于此）： ◇制定的技術(shù)管理制度不完善； ◇個(gè)別技術(shù)文件的管理未按規(guī)定執(zhí)行； ◇個(gè)別使用部門未能隨時(shí)獲得技術(shù)文件的有效版本； ◇個(gè)別技術(shù)文件修改未按規(guī)定執(zhí)行。 3）使用部門是否隨時(shí)獲得文件的有效版本。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 核查的要點(diǎn)： 1）是否制定了技術(shù)文件管理制度。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，各部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定的要求都應(yīng)該在文件管理程序中作出詳細(xì)規(guī)定。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 文件管理 1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。②擠塑過程實(shí)際溫度與工藝規(guī)定的溫度不一致。 不符合判定： 有以下情況之一時(shí)： ◇關(guān)鍵工序、特殊過程的技術(shù)文件與生產(chǎn)實(shí)際不相符； ◇較多一般過程的技術(shù)文件與生產(chǎn)實(shí)際不一致； ◇技術(shù)文件中的關(guān)鍵技術(shù)要求不一致。 2）各車間、部門使用的文件是否統(tǒng)一。 各車間、部門使用的文件必須完全一致是文件管理范疇，技術(shù)部門應(yīng)該根據(jù)文件的使用本部門適當(dāng)配置相關(guān)技術(shù)文件，并控制文件的分發(fā)和回收。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 技術(shù)文件 3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 注意要點(diǎn)： ◇技術(shù)文件一般包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品工藝文件（技術(shù)工藝要求、工藝流程、工藝卡片、關(guān)鍵工序和特殊過程工藝文件等）、操作規(guī)程、原材料檢驗(yàn)規(guī)范、半成品檢驗(yàn)規(guī)范、成品檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)說明、產(chǎn)品使用說明書等，要策劃完整； ◇影響技術(shù)文件完整性的常見問題：①產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表最大規(guī)格小于申報(bào)規(guī)格，如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表最大截面為 400mm2,而申報(bào)規(guī)格最大為 630mm2。我認(rèn)為：如果有條件的企業(yè)，最好按原材料標(biāo)準(zhǔn)來檢驗(yàn)和判定，如果沒有條件，在編原材料檢驗(yàn)規(guī)范時(shí)把檢驗(yàn)項(xiàng)目和判定依據(jù)條款編上去，規(guī)定該批材料第一個(gè)產(chǎn)品做成的相關(guān)部件檢驗(yàn)合格后再來驗(yàn)證該批材料合格。其中的塑料檢驗(yàn)項(xiàng)目判定要求依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款為相關(guān)電纜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，而不是原輔材料標(biāo)準(zhǔn)。 不符合判定： 有以下情況之一時(shí)： ◇缺少主要技術(shù)文件（特別是 5單元的結(jié)構(gòu)表）； ◇缺少關(guān)鍵工序和特殊過程的工藝文件； ◇缺少過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)和實(shí)施細(xì)則表 51所規(guī)定原材料檢驗(yàn)規(guī)范。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 核查的要點(diǎn)： 1）技術(shù)文件是否完整、齊全（包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表、技術(shù)要求等和工藝文件的工藝卡、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等以及原材料、半成品和成品各檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程等）。比如： A電纜企業(yè)技術(shù)文件有：《產(chǎn)品工藝規(guī)程》（內(nèi)容包含采用標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、采用工序設(shè)備、工藝要點(diǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)與控制、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸表、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重量表）、工藝卡片、操作規(guī)程、原材料檢驗(yàn)規(guī)程、半成品檢驗(yàn)規(guī)程、成品各檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)說明、產(chǎn)品使用說明書等，就基本上能夠滿足需要了。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 技術(shù)文件 2．技術(shù)文件應(yīng)具有 完整性 ，文件必須齊全配套。 再比如： 2023版細(xì)則規(guī)定交聯(lián)和（或）硫化為特殊過程，而 2023版規(guī)定既是關(guān)鍵工序又是特殊過程，所以工藝流程圖和關(guān)鍵工序特殊過程文件就必須重新修訂。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 注意要點(diǎn)： ◇影響技術(shù)文件正確性的常見問題是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更新后，技術(shù)文件沒有及時(shí)修訂； 比如： GB/ ，對(duì)無鎧裝電纜的非金屬護(hù)套規(guī)定其厚度的最小測量值應(yīng)不低于規(guī)定標(biāo)稱值的85%，而 2023版則規(guī)定：包覆在不規(guī)則圓柱體表面的護(hù)套（例如沒有內(nèi)襯層的無鎧裝多芯電纜護(hù)套 …… ）和隔離套，其最小測量值應(yīng)不低于規(guī)定標(biāo)稱值的 80%，那么，所有 YJV、 YJLV、VV、 VLV多芯電纜外護(hù)套最薄厚度就需要重新修訂，否則會(huì)被判為不符合。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 輕微缺陷判定： 有以下情況之一時(shí)（但不限于此）： ◇技術(shù)文件審批、更改規(guī)定