20xx新版9001風(fēng)險(xiǎn)管理與機(jī)遇應(yīng)對控制程序-文庫吧資料
2024-11-22 01:29本頁面
【正文】 審核： 制表： 江蘇誠通物流有限公司 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 目的 范圍 職責(zé) 和 權(quán)限 風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià) 風(fēng)險(xiǎn) 控制 風(fēng)險(xiǎn)管理 的驗(yàn)證 綜合剩 余風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)管 理報(bào)告 核準(zhǔn)： 審 核： 制表： 江蘇誠通物流有限公司 。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)是的實(shí)施 運(yùn)營部 按策劃的要求組織個(gè)部門實(shí)施對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評審， 運(yùn)營部 應(yīng)保留評審的記錄以及評審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機(jī)會。當(dāng)出現(xiàn)以下情況是，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評審的次數(shù)： 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； 、 服務(wù) 范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)； 質(zhì)事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ； 。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容： 江蘇誠通物流有限公司 ； ； 服務(wù) 和服務(wù)的符合性和顧客滿意度的潛在影響。風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)施部門應(yīng)制定詳細(xì)有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容： ； ，每個(gè)人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確； ，確保采取的措施被有效的落實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我們造成的損失。 風(fēng)險(xiǎn)降低 風(fēng)險(xiǎn)降低即采取措施降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損壞或損失，風(fēng)險(xiǎn)評估 實(shí)施單位應(yīng)制定的詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)降低措施降低風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可采取風(fēng)險(xiǎn)降低方法： ； 江蘇誠通物流有限公司 ； 5至 15之間的一般性風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)接受 是指企業(yè)本身承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對 各實(shí)施部門應(yīng)對所識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，根據(jù)評估的結(jié)果對風(fēng)險(xiǎn)采取措施，從江蘇誠通物流有限公司 而達(dá)到降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的目的，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的方法包括： ； ； 。當(dāng)尚無可行方案進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí) ,應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)降低措施，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來的影響。 風(fēng)險(xiǎn)的可接受準(zhǔn)則 風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則是通過計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)來判定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受，通過對風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率評價(jià)后，通過計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定是否對風(fēng)險(xiǎn)采取措施。 ； ； 通過對上述的不確定因素進(jìn)行評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻度，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評價(jià)以其可能發(fā)生的頻率進(jìn)行量化確認(rèn)作為 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評價(jià)準(zhǔn)則： 發(fā)生頻度 定義 等級 江蘇誠通物流有限公司 極少發(fā)生 發(fā)生概率 ≤ % 1 很少發(fā)生 %＜發(fā)生概率 ≤ % 2 偶爾發(fā)生 %＜發(fā)生概率 ≤ 1% 3 有時(shí)發(fā)生 1%＜發(fā)生概率 ≤ 10% 4 經(jīng)常發(fā)生 發(fā)生概率 ≥ 10% 5 發(fā)生頻度判定過程中，當(dāng)一個(gè)或多個(gè)因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時(shí)，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素其發(fā)生較為頻繁時(shí)，依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級數(shù)字填入《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表》中。 注：在對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)重程度判定時(shí)，推薦擴(kuò)大分析風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害 層面，以江蘇誠通物流有限公司 便于更有效的對潛在的風(fēng)險(xiǎn)采取措施，以達(dá)到減少或部分消除風(fēng)險(xiǎn)乃至完全消除的目的。 風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度評價(jià)準(zhǔn)則 風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度用于評價(jià)潛在風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損害程度，根據(jù)對潛在風(fēng)險(xiǎn)的評估量化 ,若
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