【正文】 驗收前施工單位必須將資料填寫齊全，否則礦、監(jiān)理公司不予驗收。 資料的填寫要與施工進度、施工方法互相應(yīng)證。否則按照施工合同規(guī)定進行處理。 （ 5） 財務(wù) 部根據(jù)礦、計劃部提供的 結(jié) 算書扣除工程進度款、質(zhì)量保證金、和其他應(yīng)扣除的款項：預(yù)付款、水費、電費、違約金等，確定最終的支付金額，按施工合同結(jié)算條款的約定報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后， 復(fù)核后 入賬 。礦、監(jiān)理工程師簽署意見后將全部結(jié)算資料提交公司主要領(lǐng)導(dǎo)。 （ 2）結(jié)算資料經(jīng)礦、監(jiān)理工程師審核簽字后呈報公司主要領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)。無誤后 入賬 。工程從竣工終驗合格之日起一月內(nèi)辦理工程結(jié)算。 第十七章 工程款支付管理制度 進度款支付辦法： （ 1）當施工單位完成一定的形象進度后，井巷工程實行日管月結(jié)程序，土建工程實行分部工程或主體工程的一部 分結(jié)束后結(jié)算的原則。 1礦長對工程竣工會議總結(jié)，宣布工程竣工驗收結(jié)果。 工程竣工驗收小組審查質(zhì)保資料，并 對監(jiān)理的質(zhì)量評估報告進行審議。 礦長介紹履行工程合同文件的情況，施工質(zhì)量管理及工 24 程質(zhì)量檢查自評情況。 地勘單位介紹勘察文件的質(zhì)量檢查驗收情況 。 礦分專業(yè) 配合驗收部門對 單位工程質(zhì)量進行驗收檢查。 第十六章 工程竣工驗收程序 礦提前一周向 公司生產(chǎn)基建部 發(fā)出工程竣工驗收通知書 。 檢查數(shù)量：按 表 一 的規(guī)定選檢查點。 檢驗方法：觀測檢查。 檢驗方法：檢查產(chǎn)品合格證，并現(xiàn)場實查。每組不得少于 3 根。 22 二、錨桿抗拔力試驗取樣數(shù)量 規(guī)定 ： 巷道每 30～ 50m，錨桿在 300 根以下，取樣不少于 1 組； 300根以上，每增加 1～ 300 根，相應(yīng)多取樣 1 組。 10cm179。 10cm的立方體試塊，進行試驗。噴射時與實際結(jié)構(gòu)部位相同，并在 相同條件下養(yǎng)護 28d，用切割機去掉周邊，加工成 10cm179。 45cm179。 45cm179。 第三節(jié) 井巷 支護工程錨桿噴射混凝土質(zhì)量檢測取樣方 法 一、 噴射混凝土試塊的制作方法： 鉆取法 用鉆取機在已噴好的 28d 養(yǎng)護的實際結(jié)構(gòu)物上，直接鉆取直徑 50mm，長度大于 50mm 的芯樣，用切割機加工成兩端面平行的圓柱體試塊進行試驗。 三 允許偏差項目 21 噴射混凝土的表面平整度和基礎(chǔ)深度的允許偏差和檢驗方法應(yīng)符合表 四 的規(guī)定。在檢查點斷面內(nèi)均選 3個測點。 優(yōu)良：噴層厚度不小于設(shè)計。 注：遇有軟巖或破碎帶的噴射混凝土支護規(guī)格，應(yīng)將因掘進超挖所做的補充作業(yè)規(guī)程規(guī)定的擴大凈斷面遲 鈍作為設(shè)計規(guī)格尺寸來檢驗評定，其規(guī)格偏差應(yīng)符合表 三 的規(guī)定。 150 0～ +150 22 斜井、平硐、巷道 凈寬 中線至任一幫距離 主要巷道 0～ +150 0～ +100 一般巷道 50～ +150 0～ +150 無中線測全寬 一般巷道 50～ +200 0～ +200 凈高 腰線至頂、底板距離 主要巷道 0～ +150 0～ +100 一般巷道 30～ +150 0～ +150 無腰線測全高 一般巷道 30～ +200 0～ +200 33 硐室 凈寬 中線至任一幫距離 機電硐室 0～ +100 0～ +80 非機電硐室 20～ +100 0～ +100 凈高 腰線至頂、底板距離 機電硐室 30～ +150 0～ +150 非機電硐室 30～ +150 0～ +150 檢查數(shù)量：按 表 一 的規(guī)定選檢查點和測點。 檢驗方法：檢查強度試驗報告。 檢驗方法：檢查施工記錄，并現(xiàn)場實查。 檢驗方法：檢查產(chǎn)品合格證或化驗單，并現(xiàn)場實查。 100 按附 表 一 的規(guī)格選定檢查點，抽查施工檢查記錄 2 錨桿孔深度 0～ +50 3 錨桿方向與井巷輪廓線（或巖層層理）角度（限制） ≤ 15176。有底拱時，從腰線向下量到底拱中心的凈高。從腰線向上量頂梁下側(cè)，向下量地板或軌面凈高；無腰線時測全高。測點位置見圖3各種支架支護的巷道中，每個檢查點應(yīng)選6個測點。由腰線（或半圓拱的圓心點）向上（至正頂和兩肩）選3個測點，向下（垂直到底板或軌面）選1個測點量凈高，無腰線時測全高。測點位置見圖1圖 3圖 42斜井井筒、平硐、巷道、硐室斜井井筒、平硐、巷道、硐室分項工程質(zhì)量檢驗或抽檢時，檢查點數(shù)不應(yīng)少于3個，檢查點間距不應(yīng)大于20m混凝土、噴射混凝土、砌塊支護的拱形斷面巷道每個檢查點應(yīng)選10個測點，分別測量凈高、凈寬。每個檢查點平面內(nèi)選定周邊8個測點（提升容器與井壁最小距離處布置1～2個測點），以井筒中心線為準，檢驗井筒凈半徑。 三 允許偏差項目 錨桿安裝規(guī)格的允許偏差和檢 驗方法應(yīng)符合表二的規(guī)定。每組不得少于 3 根。 優(yōu)良：最低值不小于設(shè)計值。 檢查數(shù)量：班組逐排檢驗，抽查時，按表一的規(guī)定選檢查點 。 二 基本項目 錨桿安裝質(zhì)量要符 合以下規(guī)定： 合格：安裝牢固，托板基本密貼壁面，不松動。 水泥卷、樹脂卷和砂漿錨固材料的材質(zhì)、規(guī)格、配比、性能必須符合設(shè)計要求。 16 第十五章 基建 工程質(zhì)量標準化檢查評定 辦法 第 一 節(jié) 錨桿支護質(zhì)量標準化檢查評定 辦法 一 保證項目 錨桿的桿體及配件的材質(zhì)、品種、規(guī)格、強度、結(jié)構(gòu)必須符合設(shè)計要求。 試驗的內(nèi)容：各種原材料的物理、化學(xué)性質(zhì)測定；混合料配比、密度、強度?，F(xiàn)場檢查是對施工單位的各項施工方法施工工藝以及材料、機械、配合比等，進行全方位的巡視、全過程的旁站、全環(huán)節(jié)的檢查，以達到對施工質(zhì)量的有效監(jiān)督和管理 ， 并監(jiān)督施工單位試樣抽取及施工記錄。 在執(zhí)行質(zhì)量控制程序過程中要堅持“四不準原則”：人力、材料、機械設(shè)備準備不足，不準開工；未經(jīng)檢查認可的材料，不準使用 ；未經(jīng)批準的施工工藝在施工中不準采用；前一道工序或分項工程部位未經(jīng)監(jiān)理人員驗收，下一道工序或另一個分項工程不準施工。簽認的前提條件是：有監(jiān)理工程師、礦管理人員負責批準的《開工報告》；有施工單位對單項工程質(zhì)量的自檢結(jié)果；有該項工程各道工序或部位的《質(zhì)量驗收單》；該項工程必須現(xiàn)場驗收合格。若檢查合格，則通知施工單位繼續(xù)下一道工序或另一個分項、分部工程施工；若不合格，則責令施工單位改正 15 或返工。 《質(zhì)量驗收單》是各工序或各項工程完工后的專用驗收單，是工序自檢報告和抽檢簽認報告的匯總，是監(jiān)理工程師、礦管理人員對工序或分項工程質(zhì)量的鑒定書。 質(zhì)量檢查的基本程序： 《 開工報告 》 、 《 工序自檢報告 》 、《質(zhì)量驗收單》 、 《 中間交工報告 》 、 《 中間交工證書 》 以及 《 中間計量 》 。 質(zhì)量檢查的程序 在開工前，監(jiān)理工程師應(yīng)向公司、礦、施工單位、監(jiān)理人員，提出適應(yīng)于所有工程項目質(zhì)量控制的程序和說明。以環(huán)節(jié) 保 系統(tǒng)、以系統(tǒng)保全局、以工序保整體、以控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)來實現(xiàn)總的工程質(zhì)量目標。 第十四章 工程質(zhì)量檢查程序 工程質(zhì)量是工程建設(shè)的基礎(chǔ)，質(zhì)量檢查貫穿于整個施工過程。 任何單位不得在設(shè)計變更未批復(fù)的情況下盲目組織施工。 所有設(shè)計變更必須有文字記載，禁止空頭承諾。 因工程 變更 ，引起的工程造價變更，由施工單位、礦提交預(yù)算報告給計 劃部核審，按照工程預(yù)算流程辦理。 原則上各項工程按圖組織施工，在確保工期，造價、質(zhì)量的前提下，嚴格控制設(shè)計變更。 第十三章 工程變更管理制度 工程開工前必須由： 礦 總工程師組織 → 公司業(yè)務(wù)主管部 13 門 → 礦業(yè)務(wù)主管部門 → 設(shè)計院 → 監(jiān)理公司 → 施工單位對施工圖紙進行會審 → 形成會議紀要存檔 → 對會審結(jié)果存在的問題反饋設(shè)計院 → 正式藍圖。 現(xiàn)場簽證要隨時間進度同步運行 ，及時如實辦理，不得事后補簽。并一式 四 份，施工單位、監(jiān)理公司、礦 生產(chǎn)基建科 、公司基建部 各留一份。 對需進行隱蔽的工程，未經(jīng)監(jiān)理工程師、礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，驗收簽認，自行覆蓋，監(jiān)理工程師 、 礦需要求揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由工隊自負。 12 第十一章 隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度 凡施工過程中需要隱蔽的工程，如各類基礎(chǔ)工程、回填塌方處理、井下噴漿工程、砼預(yù)埋件、各地下管線等工程在隱蔽前，施工隊技術(shù)人員、質(zhì)檢人員需核對圖紙 ，其結(jié)構(gòu)尺寸，方位、標高，經(jīng)測量復(fù)核無誤符合要求后，填寫檢查證，備齊有關(guān)附件，提前報告監(jiān)理工程師、礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，只有工程與設(shè)計相符后簽證，工隊方可隱蔽。 未簽訂施工合同的工程 項目一律不予支付工程預(yù)付款和進度款。 每旬檢查完成后，其檢查報表由施工單位填寫，監(jiān)理公司和煤礦審查簽字后， 由 礦基建科 存檔備案 。按 驗收程序 對礦、土、安三類工程的進度、質(zhì)量、安全、文明形象等進行旬檢和月驗收。 單位工程驗收程序：施工單位組織自檢評定 → 打報告申請 → 監(jiān)理公司牽頭 → 礦技術(shù)質(zhì)量負責人組織 → 礦相關(guān)科室參與驗收簽字 → 驗收報告提交公司 生產(chǎn) 基建部審核抽查 ， 監(jiān)督簽字認定 → 生產(chǎn) 基建部在規(guī)定的時間內(nèi)將工程竣工驗收報告和有關(guān)文件 報 上級領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)并進行專項工程備案。處理方式：罰款、停工整頓、滯留工程款、更換項目部或清退出場。 對完成任務(wù)好、進度快 的工程項目，建議領(lǐng)導(dǎo)予以獎勵。 必須按規(guī)定執(zhí)行自檢、互檢、聯(lián)檢質(zhì)量評定，并及時上報。 及時辦理隱蔽工程記錄 ，隨時檢查施工單位施工現(xiàn)場和技術(shù)資料。 所有進場的原材料、配件、設(shè)備都必須出具出廠證明、合格證、并按規(guī)定要求取樣進行材質(zhì)試驗，提供檢驗證明方可使用，同時應(yīng)滿足圖紙設(shè)計及合同條款要求的規(guī)格和質(zhì)量標準。 工程竣工交付使用后，堅持保修制度，在保修期終止前10天會同施工單位，使用單位共同檢查，如存在問題，需全部返修合格才能認為保修期已滿。 要求礦方 嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度 ，及時做好隱蔽簽 10 證，不得事后補辦手續(xù)。 嚴格要求施工單位按照標書，合同、設(shè)計文件、及現(xiàn)行施工驗收規(guī)范的要求施工。 監(jiān)督礦、監(jiān)理、施工單位做好施工現(xiàn)場情況及其他原始工作記錄，作為有關(guān)分項工程決算時的依據(jù)。 審核 要 求：各礦每月要組織 作業(yè) 計劃會議， 監(jiān)理公司 、施工單位 參加，共同 商定 礦方 編制的 下 個月生產(chǎn)作業(yè) 計劃， 作業(yè)計劃審定 完成 后 要有 礦長簽字 ， 方可 報公司 計劃 部 審核。 9 計劃編制要求： 內(nèi)容要求：編制說明、計劃圖標，編制說明應(yīng)明確編制的依據(jù)和原則，計劃的關(guān)鍵線路、重點工作、確保計劃完成的措施。當出現(xiàn)大的偏差，要及時分析原因，采取各種措施：組織措施、經(jīng)濟措施、技術(shù)措施。 生產(chǎn) 基建部密切跟蹤各礦進度實施情況。 每月 22號前各礦把下月計劃和本月預(yù)計完成情況報 計劃部 ， 計劃部 23號將礦建、土建部分內(nèi)容交 生產(chǎn) 基建部審核， 生產(chǎn)基建部于 25號 將 審 核結(jié)果匯總 報公司計劃部，計劃部組織計劃會下發(fā)各單位計劃指標。 第七節(jié) 工程付款及工程款審核程序 施工隊 → 監(jiān)理公司總 監(jiān) → 礦技術(shù)科 → 礦長 → 基建部主任工程師 → 基建部長 → 財務(wù)部長 → 分管經(jīng)理 → 公司主要領(lǐng)導(dǎo) 。 第五節(jié) 工程預(yù)算書審核程序 預(yù)算員 → 計劃部 審核 → 基建部 主任工程師 → 基建部長 → 財 8 務(wù)部長 → 分管經(jīng)理 → 公司主要領(lǐng)導(dǎo) 。 各礦上述 4種圖紙均要 在生產(chǎn)基建部備案 → 每月 22日前 繪制完成 本月施工進度圖新圖 → 報公司生產(chǎn)基建部 并 取回上個月舊圖 → 逐月進行交換。 井上、下對照圖 。 第四節(jié) 礦井圖紙交換制程序 各 類 圖紙 如下： 采掘工程平面圖 。公司檔案室 及時將圖紙 發(fā)放各礦 5份， 礦 留存 2份， 監(jiān)理單位 1份 、施工單位 2份 。 各礦負責到設(shè)計院領(lǐng)取正式圖紙 8份。設(shè)計院按會審意見修改后出正式圖紙。 7 各礦負責到設(shè)計院領(lǐng)取各工程施工初步設(shè) 計圖紙，圖紙領(lǐng)取后由 礦負責復(fù)印圖紙傳送公司總工、相關(guān)部室、監(jiān)理、施工隊相關(guān)技術(shù)人員傳閱。 具體程序： 礦、土、安三類工程 施工圖紙必須按規(guī)定進行審查簽字報批，執(zhí)行施工圖紙會審制度。 公司生產(chǎn)基建部不定期對各礦各單項工程的《施工組織設(shè)計》、《作業(yè)規(guī)程》以 及《安全技術(shù)措施》進行檢查，凡檢查發(fā)現(xiàn)沒有按上述規(guī)定執(zhí)行， 盲目作業(yè)，不向公司生產(chǎn)基建部報送的礦，公司將視情節(jié)對礦、監(jiān)理、施工單位相關(guān)人員進行不同程度的處 罰。 6 單位工程《施工組織設(shè)計》和《作業(yè)規(guī)程》以及《安全技術(shù)措施》要貫徹到施工單位各班組每個作業(yè)人員，并有貫徹 學(xué)習 記錄；各分部分項工程及各工序施工前，都要向參加施工的各類人員進行安全技術(shù)措施交底。單位工程施工中凡遇支護形式變更、工程穿過表土層、松軟巖層、煤層、地質(zhì)構(gòu)造帶、老空區(qū)及冬季施工等，都必須制定專門的《施工安全技術(shù)措施》。報礦、監(jiān)理公司簽字 審批 ， 礦基建科 備案 。建設(shè)單位負責組織監(jiān)理、施工單位會