公司物品采購管理辦法-文庫吧資料
2024-11-21 05:17本頁面
【正文】 ） 八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。 第十九條 采購員在辦理入庫手續(xù)時，庫管人員應(yīng)根據(jù)“采購申請單”進行認(rèn)真核對，仔細(xì)檢查品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量是否符合要求，如不符合要求，有權(quán)拒絕入庫并督辦采購員辦理退貨。 （七） 詢價人員不得最終確定供應(yīng)商，而由物業(yè)部經(jīng)理和辦公室主任共同確定。 （五） 經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標(biāo)。 （三） 同規(guī)格的供應(yīng)商至少對比三家。 第十七條 尋價及洽談 （一） 充分了解所購物品的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。與供應(yīng)商的洽談應(yīng)至少有兩人同時參加。 第十四條 大宗采購每月根據(jù)供貨量與供應(yīng)商按月結(jié)算。 （二） 預(yù)算外單項資金使用審批權(quán)限：總經(jīng)理審議，董事長審批。 （四） 審批通過后，交給物業(yè)部采購員進行實施采購。 （二） 如果采購在年度預(yù)算內(nèi)，報部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，再報總經(jīng)理審批。 第十一條 公司物品的臨時采購 （一） 各部門因臨時工作需要而申請采購，應(yīng)填寫“采購申請單”（本單一式四聯(lián)，一聯(lián)本部門留存，一聯(lián)報財務(wù)金融部，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交辦公室） 。 （四） 審批通過后，采購員將支票領(lǐng)用單交給財務(wù)金融部領(lǐng)取支票。物業(yè)部經(jīng)理將“月度采購計劃表”交給采購員。 （二） 辦公室主任審查是否在資產(chǎn)采購計劃表之內(nèi)。 第三節(jié) 采購程序 第九條 辦公室根據(jù)公司各部門制定的各類物品的年度、月度需求計劃，制定年度、月度采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后按月實施。 第七條 財務(wù)金融部是公司物品采購的審計部門，負(fù)責(zé)對帳簿、物品保管及使用進行核查。 第二節(jié) 職責(zé)劃分 第五條 物業(yè)部是公司物品采購的經(jīng)辦部門，負(fù)責(zé)實施辦公
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