控制環(huán)境和會計系統(tǒng)內(nèi)控調(diào)查結(jié)論-3會計電算化系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表-文庫吧資料
2024-08-30 12:04本頁面
【正文】 家鑒定？ ？ ？ ？ ，運行中的程序是否被修改過？ ？ 表3－4 索引號：（審計機關(guān)名稱）會計電算系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表審計期間 項目名稱：項目執(zhí)行單位： 調(diào) 查 內(nèi) 容是否不適用評價1． 會計電算化系統(tǒng)軟件是否為購買的正版軟件？ 2．是否具有相應的軟件維護和技術(shù)支持力量？ 3．如是自己開發(fā)，是否經(jīng)過上級主管部門批準及專家鑒定？ ?。俊 ?？ ??？ ，運行中的程序是否被修改過？ ?。俊 ?？ ??？ ?。俊 。ɡ缬嬎銠C應用系統(tǒng)開發(fā)和維護規(guī)程），并按制度中明確的責任權(quán)限有效執(zhí)行？ ??？ ，了解系統(tǒng)操作過程中： ?。?）可能發(fā)生的問題？ ?。?）輸入要求和正確的憑證格式？
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