控制環(huán)境和會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)控調(diào)查結(jié)論-3會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表(存儲(chǔ)版)
【正文】 家鑒定？ ？ ？ ？ ，運(yùn)行中的程序是否被修改過(guò)？ ？ 表3－4 索引號(hào)：（審計(jì)機(jī)關(guān)名稱）會(huì)計(jì)電算系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表審計(jì)期間 項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目執(zhí)行單位： 調(diào) 查 內(nèi) 容是否不適用評(píng)價(jià)1． 會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)軟件是否為購(gòu)買的正版軟件？ 2．是否具有相應(yīng)的軟件維護(hù)和技術(shù)支持力量？ 3．如是自己開發(fā)，是否經(jīng)過(guò)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)及專家鑒定？ ??？ ？ ？ ，運(yùn)行中的程序是否被修改過(guò)？ ??？ ??？ ??？ ？ ?。ɡ缬?jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)規(guī)程），并按制度中明確的責(zé)任權(quán)限有效執(zhí)行？ ??？ ，了解系統(tǒng)操作過(guò)程中： ?。?）可能發(fā)生的問(wèn)題？ （2）輸入要求和正確的憑證格式？
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