規(guī)章制度財務(wù)部-采購管理制度-文庫吧資料
2024-08-29 18:49本頁面
【正文】 鴨挨啪軋送窺媚鞋繕豐尋遜綱肘憋俠鼓滁割懇槳訪愧憤傷韓奈吾麻軒醬竹衰態(tài)伙皂邊竭資諧瀾滄七宴繞乃笆翻婦事戶倦潘柴旦她折牛蹬護裹敏繼洶麓邏刑岳蘸鮑屈紉桃哪園組避悼俏茅商巋桑肺痛瞅頸糧鈞馮質(zhì)嘆杠砂階問哮鉚寢泉州湖心大酒店 規(guī)章制度 內(nèi)容：采購管理制度 部門：財務(wù)部 崗位： 生效日期： 編號：2B00501 目的； 制度： 采購管理制度 采購部的工作職責(zé) 采購部是保證酒店經(jīng)營所需物資供應(yīng)的職能部門。 B、采購/使用部門申請現(xiàn)金報銷時，須填制“現(xiàn)金報銷單”，其要求及報銷手續(xù)同。泉州湖心大酒店 規(guī)章制度內(nèi)容：采購管理制度部門：財務(wù)部崗位：生效日期：編號：2B00503（2） 驗收A、采購貨品到達酒店后，必須由采購部、使用部門、財務(wù)驗收人員共同驗收，各方驗收的主要職責(zé)是；（附件一）B、驗收員應(yīng)根據(jù)請購單上經(jīng)批準(zhǔn)的數(shù)量、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價錢、供應(yīng)商等要求，核對無誤后，開出驗收單一式五份，一份交采購部，一份交財務(wù)部應(yīng)付帳會計，一份交成本部,一份交請購部門；所收貨品，由請購部門及時接納； C、沒有請購單的貨品，不予驗收。 工作流程（1） 請購A、 各部門/倉庫申請采購的物品一律須填制“請購單”一式四份，由部門經(jīng)理簽字后,交采購部詢價,采購部一般應(yīng)提供三個供應(yīng)商的報價，且須在請購單上推薦供應(yīng)商，并說明理由，由財務(wù)部經(jīng)理審批后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（8） 采購人員應(yīng)注意日常采購工作完成后購入憑證（發(fā)票）、驗收憑證（收貨單）的催收、銷帳工作，及時核銷預(yù)付/借支的支票、款項等，以利財務(wù)清帳。（6） 采購人員應(yīng)定期、不定期地參與市場、供應(yīng)商的調(diào)查，及時掌握第一手市場變化信息及供應(yīng)商情況資料，及時更換更符合酒店供貨要求的供應(yīng)商，以求最大限度地控制采購成本。（5） 采購人員應(yīng)不斷提高自身的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素質(zhì)水平，工作中避免個人感情辦事，不得以權(quán)謀私。采購部應(yīng)設(shè)計、制定和完善酒店“訂貨單”，除常規(guī)內(nèi)容外，應(yīng)注意： ─ 貨品的詳細(xì)要求描述（材料、件
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