集團財務(wù)分析報告精選-文庫吧資料
2024-08-29 18:44本頁面
【正文】 和包裝材料等費用相應(yīng)的增加，同時廣告會務(wù)費、交際應(yīng)酬費、差旅費等方面的開支也有一定的增加，但辦公費比上年有所下降。 其中銷售費用、財務(wù)費用增加是費用總額增加的主要原因⑴銷售費用分析，占費用總額的32%。⑷，因為2月有PEX材不合格220米。⑶%%低約2個百分點。⑵%，同比成本增加了12萬元。單位產(chǎn)品材料利用率同比下降對成本的影響⑴%成本。一季度由于成本增長影響，出口產(chǎn)品銷售毛利率同比下降2%，這是銷售毛利率下降的主因。②國內(nèi)銷售產(chǎn)品成本對總成本的影響22%。⑶，%，%。⑵，%，增長42%。(不良應(yīng)收款占28%，風險應(yīng)收款占16%)三、成本費用分析(一)產(chǎn)品銷售成本分析，%。說明銷售收入中應(yīng)收賬款賒銷比重在加大，其中值得注意的是：⑴，%。與上期的3337萬元相比，%。本部由于一季度出口銷售業(yè)務(wù)擴大。本部一季度因銷售業(yè)務(wù)量增加影響，銷售收入(人民幣)(含QY分廠)，%。%。(二)銷售收入的銷售數(shù)量與銷售價格分析一季度集團銷售收入中出口銷售、國內(nèi)銷售、AY分公司在收入結(jié)構(gòu)所占比重分別是 %。出口NSB、國內(nèi)銷售NSB及PEX材等收入與上年同期相比都有不同程度的增長，按銷售區(qū)域劃分：，%，折合人民幣銷售收入4340萬元，完成年度計劃的31%(包括QY分廠)，%，%。%。%。其減少的原因是：由于主要原材料價格較上年同期上漲，因此產(chǎn)品銷售毛利并未因業(yè)務(wù)量增大而增加。、。%。而銷售成本、成本、%。其減少的原因是一季度銷售收入的同比增加幅度抵消不了銷售成本和期間費用的增加幅度，造成產(chǎn)品
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