成品油采購業(yè)務(wù)控制矩陣制度范本、doc格式-文庫吧資料
2024-08-29 18:40本頁面
【正文】 保管計(jì)量復(fù)核2收貨作業(yè)臺(tái)賬入庫單收貨通知單計(jì)量報(bào)告√√存貨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定收油計(jì)量或報(bào)批超耗，造成損失。油庫工作人員將收貨通知單、驗(yàn)收報(bào)告、入庫單連續(xù)編號(hào)，并由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字，存檔并送相關(guān)部門。分（子）公司經(jīng)辦質(zhì)檢審批4油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)處理意見經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定程序辦理入庫，影響經(jīng)營和財(cái)務(wù)報(bào)告。出現(xiàn)質(zhì)量問題或品種差異，查清原因報(bào)?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司），由相關(guān)部門提出處理意見，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。分（子）公司經(jīng)辦審核審批10外部采購申請表外部供應(yīng)商信用情況評(píng)價(jià)資料成品油采購合同√存貨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)檢或未及時(shí)處理問題，造成損失。按照法律事務(wù)部審定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本,合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限與外部供應(yīng)商簽訂采購合同（明確交貨方式、地點(diǎn)、時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量、承付方式、損耗率、違約責(zé)任等），并通知倉儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等部門。（市）分公司（區(qū)外銷售公司）外部采購：根據(jù)外部采購計(jì)劃，業(yè)務(wù)部門建議采購價(jià)格，填寫外部采購申請表，報(bào)分管副經(jīng)理審批。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定維護(hù)采購訂單，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。 大區(qū)統(tǒng)一外部采購：銷售大區(qū)分公司根據(jù)油品銷售事業(yè)部下達(dá)的外部采購計(jì)劃，合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限簽訂購銷合同，銜接具體的價(jià)格、數(shù)量和品種，落實(shí)到港（站）。分（子）公司4市場價(jià)格變動(dòng)資料經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定程序和權(quán)限簽署合同，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。分（子）公司4發(fā)貨通知單收貨通知單經(jīng)營
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1