第八單元第三節(jié)-多級化趨勢的加強(20xx年12月整理)-文庫吧資料
2024-08-29 01:25本頁面
【正文】 xx集團內(nèi)部控制制度全集 二零零二年一月 目 錄 第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4 第一章 總則 1 第二章 機構(gòu)及崗位職責(zé) 3 第三章 內(nèi)部控制方法 4 第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6 第五章 授權(quán)體系概述 7 第六章 附則 8 第二篇 供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 9 第一章 供應(yīng)內(nèi)部控制制度 10 第一節(jié) 內(nèi)控概述 10 第二節(jié) 組織機構(gòu)及崗位職責(zé) 13 第三節(jié) 授權(quán)體系 20 第四節(jié) 管理制度 24 物資供應(yīng)計劃（ P2Z1J41） 24 物資請購規(guī)范（ P2Z1J42） 29 自采業(yè)務(wù)規(guī)范（ P2Z1J43） 33 大宗采購管理（ P2Z1J44） 37 定點采購管理（ P2Z1J45） 42 固定資產(chǎn)及設(shè)備采購管理（ P2Z1J46） 48 勞務(wù)及服務(wù)采購（ P2Z1J47） 50 采購作業(yè)控制（ P2Z1J48） 52 供應(yīng)商管理（ P2Z1J49） 56 合同、訂單管理（ P2Z1J410） 59 進貨價格及采購成本控制（ P2Z1J411） 62 物料進庫規(guī)程 (P2Z1J412)66 物料出庫規(guī)程 (P2Z1J413)69 退料規(guī)程 (P2Z1J414)71 倉庫賬務(wù)管理 (P2Z1J415)74 存貨盤點管理 (P2Z1J416)77 庫存分析及報告 (P2Z1J417)83 第二章 生產(chǎn)內(nèi)部控制制度 87 第一節(jié) 內(nèi)控概述 87 第二節(jié) 組織機構(gòu)及崗位職責(zé) 89 第三節(jié) 授權(quán)體系 95 第四節(jié) 管理制度 97 生產(chǎn)計劃管理制度（ P2Z2J41） 97 領(lǐng)料制度（ P2Z2J42）101 物料使用制度（ P2Z2J43） 105 物料退庫制度（ P4Z2J44） 108 物料盤點制度（ P2Z2J45） 111 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（ P2Z2J46） 114 產(chǎn)成品入庫制度（ P2Z2J47） 117 產(chǎn)成品檢驗制度（ P2Z2J48） 119 產(chǎn)成品出庫制度（ P2Z2J49） 121 委托加工定價制度（ P2Z2J410） 124 委托加工過程管理（ P2Z2J411） 126 委托加工產(chǎn)品管理制度（ P2Z2J412） 132 生產(chǎn)成本管理制度（ P2Z2J41
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