【正文】 內(nèi)部審核 糾正預(yù)防措施 ， SOP05 檢驗(yàn) 和試驗(yàn)管理 設(shè)備 管理控制 程序 實(shí)驗(yàn)室 控制 程序 測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序 檢驗(yàn)、測(cè)量 和 實(shí)驗(yàn) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 產(chǎn)品質(zhì)量先期 策劃程序 測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序 來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 ， 過程 分類 過程名 過程的控制方法 對(duì)應(yīng) TS條款 相關(guān)過程的控制 相關(guān) TS 條款 室設(shè)備控制程序 不合格品控制程序 糾正預(yù)防措施 文件、資料和質(zhì)量記錄控制 人力資源管理 質(zhì)量目標(biāo)管理與統(tǒng)計(jì)技術(shù) 內(nèi)部審核 糾正預(yù)防措施 ， SOP6 產(chǎn)品 / 過程監(jiān)視 測(cè)量與監(jiān)視控制程序 顧客 溝通和 滿意度 測(cè)量 程序 供應(yīng)商管理控制程序 制造 控制程序 不合格品控制程序 糾正預(yù)防措施控制程序 文件記錄控制 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 管理評(píng)審 人力資源管理 質(zhì)量目標(biāo)管理與統(tǒng)計(jì)技術(shù) 內(nèi)部審核 糾正預(yù)防措施 ， MOP01 文件記錄控制 文件控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量體系各過程 MOP02 管理評(píng)審 管理評(píng)審控制程序 不合格品控制程序 質(zhì)量目標(biāo)管理與統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序 糾正預(yù)防措施 文件、資料和質(zhì)量記錄控制 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ， ， MOP03 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 管理評(píng)審 內(nèi)審 MOP04 人力資源管理 人力資源控制 程序 公司組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 績(jī)效考核辦法 數(shù)據(jù)分析 控制程序 糾正預(yù)防措施 文件記錄控制 ， ， MOP05 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核程序 管理評(píng)審控制程序 糾正預(yù)防措施控制程序 過程 分類 過程名 過程的控制方法 對(duì)應(yīng) TS條款 相關(guān)過程的控制 相關(guān) TS 條款 文件記錄控制 ， MOP06 不合格品控制 不合格控制程序 管理評(píng)審 內(nèi)審 文件記錄控制 ， ， MOP07 持續(xù)改善 持續(xù)改進(jìn)程序 管理評(píng)審 內(nèi)審 文件記錄控制 ， ， MOP08 糾正和預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施控制程序 不合格控制程序 持續(xù)改進(jìn)程序 管理評(píng)審 內(nèi)審 文件記錄控制 ， ， 附件 3： 質(zhì)量體系目標(biāo)監(jiān)控與測(cè)量表 過程類別 過程 名稱 監(jiān)控和測(cè)量目標(biāo) 責(zé)任部門 頻次 參考文件 負(fù)責(zé) 配合 COP 01 訂單處理 顧客滿意度 客戶投訴率 訂單處理及時(shí)率 營(yíng)業(yè)部 相關(guān)部門 1 次 /半年 合同評(píng)審程序 訂單處理與產(chǎn)品交付控制程序 COP 02 過程設(shè)計(jì) 新項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率 試生產(chǎn)制程工序能力 APQP 小組 1 次 /年 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 COP 03 產(chǎn)品及過程確認(rèn) 新項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率 PPAP 通過率 APQP 小組 1 次 /年 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 COP 04 產(chǎn)品及過程更改 在 二周內(nèi)或顧客要求時(shí)間內(nèi)完成 變更次數(shù)及時(shí)率 營(yíng)業(yè)部 相關(guān)部門 1 次 /年 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 產(chǎn)品及過程更改控制程序 CPO 05 產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 生產(chǎn)合格率 生產(chǎn)效率 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 質(zhì)量成本率 制造部 相關(guān)部門 1 次 /月 制造過程控制程序 控制計(jì)劃 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)指導(dǎo)性文件 COP 06 交付 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 顧客滿意度 額外運(yùn)費(fèi)率 物控部 相關(guān)部門 1 次 /月 訂單處理與產(chǎn)品交付控制程序 COP 07 支付 對(duì)帳單的準(zhǔn)確率 財(cái)務(wù)部 相關(guān)部門 1 次 /半年 支付管理辦法 COP 08 顧客反饋 內(nèi)部顧客（員工）滿意度 外部顧客滿意度 （包括過程指標(biāo) 內(nèi)部監(jiān)視滿意度） 顧客投訴處理的及時(shí)率 營(yíng)業(yè)部 管理部 相關(guān)部門 1 次 /半年 顧客溝通和滿意度測(cè)量程序 MOP 01 文件和記錄控制 內(nèi)部審核的發(fā)現(xiàn)的文件和記錄控制的不符合項(xiàng) ISO 事務(wù)局 相關(guān)部門 1 次 /年 文件和資料控制程序 記錄控制程序 MOP 02 管理評(píng)審 管理評(píng)審的改進(jìn)項(xiàng)目的完成率 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)達(dá)成率 最高管理者 管理者代表 評(píng)審人員 1 次 /年 管理評(píng)審程序 MOP 03 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)指標(biāo) 最高管理層 相關(guān)部門 1 次 /年 經(jīng)營(yíng)控制程序 過程類別 過程 名稱 監(jiān)控和測(cè)量目標(biāo) 責(zé)任部門 頻次 參考文件 負(fù)責(zé) 配合 達(dá)成率 MOP 04 人力資源管理 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 培訓(xùn)有效率 內(nèi)部員工 滿意度 人事總務(wù)課 相關(guān)部門 1 次 /年 1 次 /半年 人力資源管理程序 MOP 05 內(nèi) 部 審 核 內(nèi)審計(jì)劃達(dá)成率 內(nèi)審改進(jìn)項(xiàng)目完成率 管理者代表 內(nèi)審小組 相關(guān)部門 1 次 /年 內(nèi)部審核控制程序 MOP 06 不合格品控制 成品檢驗(yàn) PPM 失敗質(zhì)量成本率 產(chǎn)品報(bào)廢率 制造部 營(yíng)業(yè)部 相關(guān)部門 1 次 /月 1 次 /半年 1 次 /月 不合格品處理控制程序 MOP 07 持續(xù)改善 改善計(jì)劃的完成率 改善措施的有效率 各部門人員 1 次 /年 持續(xù)改善程序 MOP 08 糾正和預(yù)防 糾正和預(yù)防措施的 達(dá)成率 糾正措施的回復(fù)率 各部門人員 1 次 /年 糾正和預(yù)防控制程序 SOP 01 設(shè)備設(shè)施管理 設(shè)備完好率 設(shè)備故障率 保養(yǎng)計(jì)劃完成率 客戶模具完好率 生技課 制造部 相關(guān)部門 1 次 /月 設(shè)備管理程序 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 SOP 02 應(yīng)急計(jì)劃 交付及時(shí)率 造成客戶生產(chǎn)中斷 的次數(shù) 物控課 制造課 相關(guān)部門 1 次 /月 應(yīng)急計(jì)劃控制程序 SOP 03 采購(gòu)控制 供方交付及時(shí)率 進(jìn)料檢驗(yàn)合格率 供應(yīng) 商供貨造成本公司生產(chǎn)中斷次數(shù) 對(duì)供應(yīng)商產(chǎn) 品交付的限制通知次數(shù) 采購(gòu)課 品保課 相關(guān)部門 1 次 /月 1 次 /每季度 采購(gòu)控制程序 供應(yīng)商管理程序 外發(fā)加工控制程序 SOP 04 儲(chǔ)運(yùn)控制 出貨差錯(cuò)次數(shù) 額外運(yùn)費(fèi)率 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 物控課 制造部 相關(guān)部門 1 次 /月 儲(chǔ)運(yùn)控制程序 過程類別 過程 名稱 監(jiān)控和測(cè)量目標(biāo) 責(zé)任部門 頻次 參考文件 負(fù)責(zé) 配合 SOP 05 檢驗(yàn)試驗(yàn)管理 S51 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備管理 S52 實(shí)驗(yàn)室管理過程 量具檢定計(jì)劃完成率量測(cè)系統(tǒng)分析計(jì)劃完成率 量具失準(zhǔn)造成的產(chǎn)品性能誤判的次數(shù) 試驗(yàn)及時(shí)率 試驗(yàn)準(zhǔn)確性 APQP 小組技術(shù)部 相關(guān)人員 檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制程序 測(cè)量系統(tǒng)分析控制程 序 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室控制程序 SOP 06 產(chǎn)品與過程監(jiān)視 S61 來料的監(jiān)視與測(cè)量 S62 制程的監(jiān)視與測(cè)量 S63 成品的監(jiān)視與測(cè)量 來料檢驗(yàn)合格率 來料漏 /錯(cuò)檢率 過程檢驗(yàn)合格率 成品檢驗(yàn) PPM 客戶投訴率 品管部 相關(guān)部門 1 次 /月 檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序 原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序 過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 巡檢規(guī)格 過程績(jī)效指標(biāo)計(jì)算方法： 序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì)算方法 1 客戶投訴率 投訴批次 /出貨批次 100% 2 訂單處理及時(shí)率 及時(shí)處理訂單數(shù) /客戶訂單數(shù) 100% 3 新項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率 新項(xiàng)目達(dá)成次數(shù) /新項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成次數(shù) 100% 4 試生產(chǎn)制程工序能力 (PPK) 5 PPAP 通過率 PPAP 通過次數(shù) /PPAP 提交次數(shù) 100% 6 在二周內(nèi)或顧客要求時(shí)間內(nèi)完成變更及時(shí)率 按要求及時(shí)完成變更次數(shù) /客戶要求變更次數(shù) 7 生產(chǎn)合格率 生產(chǎn)合格批量數(shù) /生產(chǎn)總批量數(shù) 100% 8 生產(chǎn)效率 實(shí)際生產(chǎn)良品數(shù) /計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)良品數(shù) 100% 9 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 成品在庫(kù)金額 /銷售總額 100% 10 額外運(yùn)費(fèi)率 額外運(yùn)費(fèi) /總運(yùn)輸費(fèi)用 100% 11 對(duì)帳單的準(zhǔn)確 率 準(zhǔn)確對(duì)帳單次數(shù) /對(duì)帳單次數(shù) 100% 12 內(nèi)部顧客（員工）滿意度 參考《客戶滿意度測(cè)量程序》評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 13 外部顧客滿意度（包括成品內(nèi)部監(jiān)視滿意度） 參考《客戶滿意度測(cè)量程序》評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 14 顧客投訴處理的及時(shí)率 及時(shí)處理次數(shù) /投訴總次數(shù) 100% 15 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的文件和記錄控制的不符合項(xiàng) 16 管理評(píng)審的改進(jìn)項(xiàng)目的完成率 已改進(jìn)項(xiàng)目／需改進(jìn)項(xiàng)目 100% 17 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)達(dá)成率 達(dá)成數(shù) /目標(biāo)數(shù) 100% 18 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 培訓(xùn)完成項(xiàng)目 /培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目 100% 19 培 訓(xùn)有效率 評(píng)估總得分 /評(píng)估目標(biāo)分 100% 20 內(nèi)審計(jì)劃達(dá)成率 內(nèi)審達(dá)成項(xiàng)目 /內(nèi)審計(jì)劃項(xiàng)目 100% 21 內(nèi)審改進(jìn)項(xiàng)目完成率 已改進(jìn)項(xiàng)目／需改進(jìn)項(xiàng)目 100% 22 失敗質(zhì)量成本率 失敗質(zhì)量成本 /總制造成本 100% 23 產(chǎn)品報(bào)廢率 報(bào)廢產(chǎn)品數(shù) /生產(chǎn)成品數(shù) 100% 24 糾正和預(yù)防措施的有效性達(dá)成率 有效糾正措施 /糾正措施 100% 25 設(shè)備故障率 設(shè)備故障 26 保養(yǎng)計(jì)劃完成率 已保養(yǎng)數(shù)量／計(jì)劃保養(yǎng)數(shù)量 100% 27 客戶模具完好率 完好數(shù) /模具總數(shù) 100% 28 交付及時(shí) 率 及時(shí)交付批數(shù) /交付總批數(shù) 100% 29 造成客戶生產(chǎn)中斷的次數(shù) 30 供方交付及時(shí)率 及時(shí)交付批數(shù) /交付總批數(shù) 100% 31 供應(yīng)商供貨造成本公司生產(chǎn)中斷次數(shù) 32 對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品交付的限制通知次數(shù) 33 出貨差錯(cuò)率 出貨差錯(cuò)批次 /出貨總批次 100% 34 量具檢定計(jì)劃完成率 計(jì)量器具檢定完成數(shù)量 /計(jì)量器具計(jì)劃?rùn)z定數(shù)量 35 量測(cè)系統(tǒng)分析計(jì)劃完成率 已分析量測(cè)系統(tǒng)／計(jì)劃分析量測(cè)系統(tǒng) 100% 36 量具失準(zhǔn)造成的產(chǎn)品性能誤判的次數(shù) 37 試驗(yàn)及時(shí)率 及時(shí)試驗(yàn)次數(shù) /試 驗(yàn)次數(shù) 100% 38 試驗(yàn)準(zhǔn)確性 準(zhǔn)確次數(shù) /試驗(yàn)次數(shù) 100% 39 來料一次交驗(yàn)合格率 進(jìn)料檢驗(yàn)合格批數(shù) /進(jìn)料檢驗(yàn)總批數(shù) 100% 40 來料漏 /錯(cuò)檢率 原材料檢驗(yàn)出錯(cuò)批數(shù) /檢驗(yàn)原材料總批數(shù) 100% 41 過程檢驗(yàn)合格率 過程檢驗(yàn)合格批次 /過程檢驗(yàn)總批次 100% 42 成品檢驗(yàn)不良率 (PPM) 成品抽檢不良品數(shù) /抽檢成品數(shù) ppm 43 成品漏檢率 漏錯(cuò)檢批數(shù) /檢驗(yàn)批數(shù) 附件 4： 程序文件清單 (* 標(biāo)注屬 TS16949 體系的適用程序 ) 序號(hào) 9001 條款 14001條款 TS16949 條款 文件名稱 文件編寫 相關(guān)部門 編 號(hào) 備注 1 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 管理者代表 IM/QS01 2 汽車質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表 IM/QS02 * 3 * 4 法律法規(guī)及其它要求控制程序 ISO 事務(wù)局 OP/QS02 5 * 6 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序 管理者代表 OP/QS04 * 7 目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序 管理者代表 OP/MA01 8 溝通管理控制程序 ISO 事務(wù)局 OP/MA03 * 9 管理評(píng)審控制程序 ISO 事務(wù)局 OP/MA04 * 10 * 11 7 \ 設(shè)備管理控制程序 生技 OP/RS02 * 12 模具管理控制程序 生技 OP/RS03 13 * 14 2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序 ISO 事務(wù)局 OP/PR02 15 2 * 16 客戶投訴處理控制程序 品保