制造公司各部門業(yè)務(wù)流程圖匯總-文庫吧資料
2024-08-22 15:38本頁面
【正文】 車間主任2檢驗(yàn)質(zhì)檢部質(zhì)檢部成員3管號(hào)記錄儲(chǔ)運(yùn)部成品保管4入庫單質(zhì)檢部當(dāng)日質(zhì)檢部成員5吊入庫區(qū)儲(chǔ)運(yùn)部吊裝班班長6按規(guī)格碼放儲(chǔ)運(yùn)部吊裝班班長備注：、規(guī)格以及壁厚準(zhǔn)確無誤后方可辦理 入庫手續(xù)。3. 手續(xù)不全不得出庫（內(nèi)容要求）。原材料入庫流程圖原材料保管員辦理入庫手續(xù)吊裝班生產(chǎn)部根據(jù)需求供應(yīng)公司采購1 ①通知 ② 入庫 ③ 、原材料出庫流程圖原材料出庫程序一、材料出庫：1. 材料出庫應(yīng)本著先打領(lǐng)料單后出庫的原則，及時(shí)審核領(lǐng)料單的數(shù)量及內(nèi)容是否符合要求。九、 材料由質(zhì)檢部檢驗(yàn)者驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。做到準(zhǔn)確無誤。 、食堂結(jié)算流程食堂結(jié)算流程食堂提出采購計(jì)劃采購員采購食堂驗(yàn)收、企管部監(jiān)督入庫一周核算一次成本月底成本明細(xì)總結(jié)算報(bào)總公司審核 、試用期轉(zhuǎn)正（定崗）流程試用期轉(zhuǎn)正（定崗）流程試用期轉(zhuǎn)正（定崗）流程班組長統(tǒng)計(jì)定崗人員到企管部領(lǐng)表定崗人員填表班組長、車間主任審核簽字人事部門匯總并填寫上月定崗工資主管副總填寫定崗工資并簽字總經(jīng)理審核、簽字 、工資核算發(fā)放流程工資核算發(fā)放流程企 管 部發(fā)放效益點(diǎn)數(shù)分配表匯總各班組部門考勤表生產(chǎn)部 車間生產(chǎn)報(bào)表質(zhì)檢部 質(zhì)量報(bào)表生產(chǎn)、輔助各班組企管部依據(jù)報(bào)表核算產(chǎn)量效益企管部依據(jù)報(bào)表核算考核效益企管部依據(jù)班組考勤及效益點(diǎn)數(shù)對(duì)生產(chǎn)班組進(jìn)行效益分配各生產(chǎn)班組進(jìn)行效益再分配企管部依據(jù)生產(chǎn)班組效益核算平均效益企管部依據(jù)生產(chǎn)報(bào)表核算管理人員效益工資企管部依據(jù)質(zhì)量報(bào)表發(fā)布質(zhì)量獎(jiǎng)罰通報(bào)計(jì)算輔助班組及車間主任效益工資表制作工資表公示部門、車間負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)總公司經(jīng)理辦、結(jié)算中心審核總公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批工資表簽字，發(fā)放 生產(chǎn)計(jì)劃部業(yè)務(wù)流程圖 、生產(chǎn)流程 銷售下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃單生產(chǎn)流程 生產(chǎn)計(jì)劃部內(nèi)審計(jì)劃、下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃單及工藝參數(shù)，并通知轉(zhuǎn)料規(guī)格、數(shù)量依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容防腐（保溫）部生產(chǎn)計(jì)劃單由部長簽字確認(rèn)車間生產(chǎn)計(jì)劃單由車間主任簽字確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃部依據(jù)生產(chǎn)所需用料及庫房現(xiàn)有用料情況供應(yīng)公司聯(lián)系蘭州站轉(zhuǎn)料并出具銷貨清單外委縱剪聯(lián)系蘭州站轉(zhuǎn)料至外委單位縱剪，并向其出具縱剪通知單維修班維修班依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下發(fā)的縱剪料計(jì)劃單安排縱剪生產(chǎn)計(jì)劃部下發(fā)轉(zhuǎn)料通知單，儲(chǔ)運(yùn)部做好轉(zhuǎn)料登記車間依據(jù)到料情況安排生產(chǎn)成品質(zhì)檢部檢驗(yàn)（初檢、終檢及X光抽檢）質(zhì) 檢 部、儲(chǔ) 運(yùn) 部核實(shí)入庫規(guī)格數(shù)量，質(zhì)檢部打入庫單，儲(chǔ)運(yùn)部入成品庫不合格品返車間補(bǔ)休 、材料申購流程 原材料申購計(jì)劃流程生產(chǎn)計(jì)劃部依據(jù)銷售部特殊合同、零售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部依據(jù)銷售部合同計(jì)劃、庫存計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部臨時(shí)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部月用料計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部形成正式的申購計(jì)劃供應(yīng)公司審核螺旋管銷售部審核保管員審核確認(rèn)供應(yīng)公司采購 、材料采購流程 其它部特殊、不常用物品計(jì)劃防腐（保溫）部防腐涂料、保溫材料計(jì)劃設(shè)備部外加工、外委維修、維修用計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)部月、日常用備品備件計(jì)劃材料采購流程匯總至生產(chǎn)計(jì)劃部日常：每周周二、五發(fā)計(jì)劃登記材料申購電腦臺(tái)賬有特殊要求的，由提出計(jì)劃部門聯(lián)系供應(yīng)公司儲(chǔ)運(yùn)部保管員 審核確認(rèn)依據(jù)領(lǐng)料單按領(lǐng)料程序辦理生產(chǎn)計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)員三聯(lián)申購生產(chǎn)計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)員儲(chǔ)運(yùn)部消耗品保管員 天和力德財(cái)務(wù)辦理具體業(yè)務(wù)一般發(fā)傳真供 應(yīng) 公 司采購員采購送貨上門儲(chǔ)運(yùn)部消耗品保管員核收設(shè)備部設(shè)備管理員驗(yàn)收供應(yīng)公司采購員辦理銷貨清單（包括材料采購費(fèi)用、修理費(fèi)及采購過程中產(chǎn)生的其它需報(bào)銷的費(fèi)用），經(jīng)由儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備部、生產(chǎn)計(jì)劃部主管、采購員簽字方可生效供應(yīng)公司采購員，依據(jù)簽字手續(xù)完整的銷貨清單，申請(qǐng)內(nèi)部支款單，由天和力德總經(jīng)理簽字儲(chǔ)運(yùn)部依據(jù)銷貨清單，辦理入庫手續(xù)四聯(lián)入庫兩聯(lián)留底財(cái)務(wù)部儲(chǔ)運(yùn)部 、材料領(lǐng)用流程 材料領(lǐng)用流程車間依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃單由班長填寫領(lǐng)料單，由車間主任審核儲(chǔ)運(yùn)部依據(jù)領(lǐng)料單按領(lǐng)料程序辦理主材輔材備品備件 設(shè)備部業(yè)務(wù)流程圖
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