超市各部門工作流程圖-文庫吧資料
2025-04-13 22:18本頁面
【正文】 舊貨收銀主管（助理）在前臺退貨操作商品退換貨程序 舊貨 現(xiàn)金顧 客商品采購流程采購意向確定（賣場建議、供應商推薦、采購引進）選擇確定商品市場調(diào)查（市場占有率、市場價值、毛利率、包裝形象）與供應商洽談（價格、費用、促銷、是否提供形象陳列、付款條件、類型）填寫購物合同審批表（已入場供應商可免）填寫新品資料（分類、定價、商品分析）總經(jīng)理助理審批確認總經(jīng)理審核確認簽訂合同（生成合同號、供應商編號）輸入新品資料、下訂單、發(fā)送訂單物料領用流程物料領用人填寫領用單部門主管審核總經(jīng)理簽字審核物料耗材保管人員發(fā)放物料耗材（一聯(lián)物料員留底、一聯(lián)領用部門、一聯(lián)財務）新商品進場陳列新商品進場確定柜組主管確認陳列位置、刪改陳列圖、配置表賣場調(diào)整陳列架、確定位置信息部打印商品標簽新商品上架陳列放置商品標簽柜組理貨員拿商品到收銀臺試掃 信息價格無誤 無信息價格不符 拿到信息室查核對修改正確后上架商品拿回賣場上架 商品陳列作業(yè)流程商品日常補貨：檢查商品陳列情
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1