1原料采購入庫、出庫流程-文庫吧資料
2024-08-17 18:36本頁面
【正文】 采購部內(nèi)務(wù)手工填寫紅字“原料到貨通知單”，注明退貨原因，由品控部簽字確認(rèn)、采購經(jīng)理與財務(wù)經(jīng)理簽字，供應(yīng)商據(jù)以辦理過磅、裝貨和出門；采購部內(nèi)務(wù)進(jìn)行相關(guān)處理采購部內(nèi)務(wù)及時請示總經(jīng)理，根據(jù)具體情況具體決定繼續(xù)執(zhí)行合同，還是變更或作廢合同，或者重新簽合同。沒有與發(fā)票鉤稽的外購入庫單財務(wù)部原料會計2．生成暫估入庫憑證暫估匯總、明細(xì)表月末采購內(nèi)務(wù)對手頭尚未辦理結(jié)算的外購入庫單與K3暫估明細(xì)表進(jìn)行核對，并對暫估價格進(jìn)行指定和核實(shí)，并打印簽名后交原料會計；財務(wù)部會計3．期末結(jié)帳時自動產(chǎn)生暫估沖回憑證暫估核算流程結(jié)束原料會計對采購內(nèi)務(wù)交來的暫估明細(xì)表進(jìn)行審核，查看暫估價格是否異常，審核無誤后根據(jù)暫估明細(xì)表生成暫估入庫憑證；應(yīng)付帳款暫估到供應(yīng)商明細(xì)入帳。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回。品控部操作員1生成審核采購質(zhì)檢單品控部化驗(yàn)員1原料抽樣、化驗(yàn)1化驗(yàn)員進(jìn)行原料抽樣、化驗(yàn)，將手工記錄的質(zhì)檢結(jié)果及時交于品控部經(jīng)理；1操作員及時關(guān)聯(lián)相應(yīng)〈質(zhì)檢申請單〉生〈成采購質(zhì)檢單〉，審核確認(rèn)后，打印輸出一式三份：財務(wù)聯(lián)、品控聯(lián)、采購聯(lián)；公司檢驗(yàn)原料出報告時間為２個工作日；原料庫保管1生成外購入庫單并審核1保管員根據(jù)過磅單、質(zhì)檢單，生成并審核外購入庫單；結(jié)束原料暫估業(yè)務(wù)流程： 暫估核算流程開始采購部采購內(nèi)務(wù)1．核對暫估明細(xì)表月初一次沖回已經(jīng)采購入庫，當(dāng)月未收到
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