【正文】 控制情況廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）產(chǎn)品投料記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）設(shè)備、設(shè)施運行情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）食品出廠檢驗落實情況用于檢驗的設(shè)備情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）檢驗的輔助設(shè)備及化學試劑情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）檢驗員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）出廠檢驗項目情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記和檢驗報告符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）自行進行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）委托出廠檢驗情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）自查項目序號自查情況自查不符合項說明不合格品管理情況采購不合格食品原料的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）采購不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）食品標識標注符合情況名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）成分或者配料表符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）保質(zhì)期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）產(chǎn)品標準代號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）貯存條件符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)許可證編號及QS標志符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）食品銷售臺帳記錄情況產(chǎn)品名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）數(shù)量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)日期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）檢驗合格證號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）購貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）交貨日期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）地點符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）標準執(zhí)行情況企業(yè)標準備案符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）收錄執(zhí)行最新標準符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）不安全食品召回記錄情況產(chǎn)品名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）批次及數(shù)量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）不安全項目符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）產(chǎn)生的原因符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）整改措施的落實情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）自查項目序號自查情況自查判定自查不符合項說明從業(yè)人員企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）企業(yè)處置食品安全事故的情況企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）自查結(jié)論（可另附表）整改措施（可另附表）自查人員簽名：年 月 日自查人員簽名： 年 月 日（章）從業(yè)人員健康檢查制度食品生產(chǎn)管理人員和具體生產(chǎn)加工人員必須了解和掌握有關(guān)食品衛(wèi)生的基本要求，具有一定的食品衛(wèi)生知識和食品衛(wèi)生相關(guān)的法律法規(guī)知識。，通知質(zhì)保部確認完成情況，并報質(zhì)量負責人認可。 《食品安全自查不符合項報告》，受檢部門除進行確認外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，由問題的責任部門在5個工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對如何提高食品安全提出建議。 ，確定不合格項，取得受檢部門簽字認可。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須事實描述清楚，證據(jù)確鑿。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時，將不符合事實與受檢部門交換意見。 ，由自查組長主持進行現(xiàn)場檢查，檢查員采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、提問等方法進行抽樣調(diào)查。 ，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時使用。、范圍、頻次和方法由質(zhì)保部提出，質(zhì)量負責人批準實施。，需追加食品安全自查。要求 自查頻次：每年不少于12次且時間間隔不超過1個月。 自查小組成員：按照食品安全自查計劃及時實施自查，提交自查報告。 質(zhì)保部：負責起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計劃實施自查，起草自查報告。向公司管理層報告食品安全自查結(jié)果。適用范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)建立質(zhì)量檢驗檔案，并歸檔保存2年以上。對當班檢驗或復檢過程發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品要及時報告，并報有關(guān)部門進行處理。食品生產(chǎn)者不得憑空捏造、涂改食品出廠檢驗記錄。檢驗人員應(yīng)嚴格按照標準進行檢驗，抽檢所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點的質(zhì)量指標，保證產(chǎn)品合格率為100%.成品必須做到批批檢驗，如實填寫檢驗記錄、出具檢驗報告。 （4）出廠檢驗如有不合格項目，可在同批產(chǎn)品中加倍抽樣對不合格項目進行復驗，以復驗結(jié)果為準，但微生物指標不合格時不得復驗。 （2）出廠檢驗項目為凈含量、感官指標、可溶性固形物。實際凈含量≥標識凈含量，單瓶正偏差不能超過10g，不允許出現(xiàn)負偏差。二、操作要求（1）色澤：呈棕紅色或棕褐色；（2）組織形狀：呈半流體狀，無霉變，無肉眼可見外來雜質(zhì)；（3）滋味氣味：有濃郁的鮮玫瑰花的天然氣味和滋味，無澀感、無異味。二、操作要求、白砂糖與蜂蜜應(yīng)混合均勻，無結(jié)塊； （1）色澤：呈棕紅色或棕褐色；（2）組織形狀：呈半流體狀，無霉變，無肉眼可見外來雜質(zhì)；（3）滋味氣味：有濃郁的鮮玫瑰花的天然氣味和滋味，無澀感、無異味。 不得含有蜜蜂肢體、幼蟲、蠟屑及正常視力可見雜質(zhì)。二、操作要求 （1）無污染、無腐爛變質(zhì)； （2）花色鮮艷，褪色花瓣≤5%；（3）花萼、葉片殘留≤15%。健康檢查每年進行一次,憑醫(yī)院開具的健康合格證上崗。（2）商品銷售應(yīng)在銷售臺帳上作記錄,記錄應(yīng)有銷售日期、對象、數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、商品有效期、負責人簽名等, 記錄應(yīng)保存,使其具有可追溯性。（1）營銷部根據(jù)顧客的《訂貨記錄單》，開具發(fā)貨清單,辦理商品出庫交付手續(xù)。（2）所有商品的防護措施,應(yīng)持續(xù)到目的地。運輸工具應(yīng)是封閉式的,商品擺放應(yīng)防止跌落,避免在運輸過程中損壞。退貨單獨建立退貨臺帳。（9）倉庫應(yīng)建立臺帳,物品進出都應(yīng)該人帳,做到帳、卡、物一致,出入庫手續(xù)齊全。（7）商品應(yīng)嚴格執(zhí)行先進先出,控制有效期限,倉庫管理員應(yīng)定期檢查貯存情況,防止商品污染、變質(zhì)、失效。標識清晰:待檢區(qū)為黃色,合格區(qū)為綠色,不合格區(qū)為紅色。貯存應(yīng)分區(qū)管理:待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。定期開排風扇,定時除濕。（4）儲存時應(yīng)對貯存條件進行控制并記錄。（2）倉庫內(nèi)應(yīng)整潔,門窗嚴密,地面平整,并與營業(yè)、辦公、生活區(qū)域分開。（2）運輸時要按照商品類別、型號、批次進行運輸。2．運輸（1）商品在運輸時應(yīng)使用合適的周轉(zhuǎn)車或叉車,對商品要輕拿輕放,防止在運輸過程中損壞商品及包裝。二、職責1． 本文件由質(zhì)檢部組織建立和維護，生產(chǎn)部負責培訓生產(chǎn)操作員工并具體執(zhí)行；2． 質(zhì)檢部對文件執(zhí)行力度、執(zhí)行質(zhì)量及執(zhí)行的結(jié)果予以監(jiān)控；3． 執(zhí)行及其結(jié)果出現(xiàn)偏差時，質(zhì)檢員、現(xiàn)場管理人員應(yīng)及時指正糾偏并記錄，遇參數(shù)變更、材料變化、標準變化等需對文件糾正修改時，由質(zhì)檢部組織糾偏并記錄。 （1）真空旋蓋設(shè)備在開機前應(yīng)認真檢查設(shè)備情況及電路情況，確認無誤后方可開機使用； （2）使用完畢和再次使用前需要對真空旋蓋設(shè)備進行清洗； （3）勿用尖、硬的利器刮設(shè)備表面，如有污漬，用酒精擦拭； （4）使用完畢后應(yīng)打開放氣閥，將殘留氣體排空。三、控制要點 （1）制醬設(shè)備在開機前應(yīng)認真檢查設(shè)備情況及電路情況，確認無誤后方可開機使用； （2）使用完畢和再次使用前需要對制醬設(shè)備進行清洗，制醬倉內(nèi)無殘留物、無污漬； （3）物料加入制醬倉后，固定插銷要固定到位，防止制醬過程中制醬倉傾覆； （4）制醬設(shè)備運行過程中不得將手或其他物品伸入制醬倉內(nèi)，以免發(fā)生人身傷害； （5）制醬設(shè)備每三個月更換一次機油，每月往轉(zhuǎn)動軸注油孔內(nèi)加注潤滑油。設(shè)備管理控制制度一、目的和范圍本控制制度規(guī)定了玫瑰醬生產(chǎn)設(shè)備的日常管理、維護要求，保證設(shè)備正常使用，作業(yè)人員安全生產(chǎn)，防止由設(shè)備引起得對產(chǎn)品的二次污染。 （1）加熱溫度保持在60℃左右； （2）加熱罐內(nèi)物料量超過加熱罐容量的1/2； （3）旋蓋前瓶蓋放置在瓶口，與螺口稍有接觸，不得擰緊； （4）； （5）旋蓋后瓶蓋位置位于螺口的1/3到2/3之間； （6）瓶蓋中央有肉眼可見凹陷。 （1）按照比例添加原輔料； （2）添加的白砂糖應(yīng)符合GB317要求，蜂蜜應(yīng)符合GB14963要求； （3）攪拌后的玫瑰醬鮮花、白砂糖與蜂蜜應(yīng)混合均勻，無結(jié)塊。三、控制要點（帶有★的為關(guān)鍵環(huán)節(jié)） （1）昆蟲無殘留； （2）花萼、葉片殘留率≤5%。生產(chǎn)工序控制制度一、目的和范圍本控制制度規(guī)定了玫瑰醬生產(chǎn)過程中各生產(chǎn)工序的操作要求，使產(chǎn)品的質(zhì)量在生產(chǎn)過程上得到有效控制。 （1）生產(chǎn)負責人根據(jù)每日生產(chǎn)計劃核實計劃物料使用量，開具領(lǐng)料計劃單； （2）領(lǐng)料人持領(lǐng)料計劃單到庫房領(lǐng)料，與庫管共同確認物料感官指標無異常，在領(lǐng)料單簽字確認后方可領(lǐng)料。二、職責采購部、生產(chǎn)部負責具體執(zhí)行，質(zhì)檢部配合并進行必要的指導。（五）查驗記錄資料必須保存2年以上。（三）食品加工企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。記錄的內(nèi)容：食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。⑶ 性能以供方提供的自檢報告或合格證明進行驗證。⑵ 對規(guī)定選用的材質(zhì)要求注明，是否是食用材質(zhì)，提供檢驗報告單，驗收時對材質(zhì)進行核對；⑶ 是否有產(chǎn)品標識及產(chǎn)品狀態(tài)標識；⑷ 幾何尺寸用卷尺或游標卡尺測量；洗滌劑、消毒劑的驗收方法：⑴ 包裝是否完好。⑹ 生產(chǎn)肉制品的企業(yè)還需查驗肉類檢疫合格證明，供貨商或供貨基地的資質(zhì)證明以及采購合同。 ⑵產(chǎn)品標識是否符合要求（《食品安全法》，《GB 7718預包裝食品標簽通則》，《食品標識管理規(guī)定》(國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局相關(guān)號令)）；對納入許可證管理的食品包裝物，應(yīng)使用獲證的產(chǎn)品。主要原輔材料（食品原材料、食品添加劑）：批量購買的原材料要求供方提供小樣，小樣經(jīng)過公司確認后封存，驗收時根據(jù)小樣的質(zhì)量對購進的原材料進行驗收：⑴ 外包裝是否完好，是否有發(fā)霉、生蟲等異?，F(xiàn)象。驗收的內(nèi)容包括：供貨方的工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證或同批次檢驗報告（簡稱三證）復印件，產(chǎn)品的外觀、標識、產(chǎn)品的一般衛(wèi)生狀況、幾何尺寸等。申請人生產(chǎn)加工場所有關(guān)情況序號申請人各生產(chǎn)場點、工藝、工序名稱該生產(chǎn)場點、工藝、工序所在地該所在地有權(quán)使用證明材料1清洗清洗間房屋產(chǎn)權(quán)證（**）號或租賃合同（**）號或房屋產(chǎn)權(quán)證明材料（見附件*）2制醬制醬間房屋產(chǎn)權(quán)證（**）號或租賃合同（**）號或房屋產(chǎn)權(quán)證明材料（見附件*）3腌制腌制區(qū)房屋