【正文】 合同及技術協(xié)議所涉及的內容應逐項檢驗，不合格產品一律不予入庫。集中采購的備品配件需要出廠前驗收的由采購中心會同有關基層單位共同驗收；各基層單位自行采購的由本單位自行組織驗收。5．驗收執(zhí)行程序，不需要出廠前驗收的由各使用單位負責到貨驗收；對需要出廠前驗收的，由采購中心組織使用單位共同驗收。手動工具包括：撬棍、改錐、扳子等；電動工具包括：手提電鉆、電錘、沖擊鉆、手槍鉆、角磨機等。：、設備、工具和儀器；、特殊材料以及零部件；。：檢修工作量大的設備和零部件，修復后可作為備品繼續(xù)使用，如果利用備品進行輪換，則可顯著縮短檢修時間。、輪換性備品：設備在正常運行時經(jīng)常磨損，正常檢修時需要更換的零部件，消耗周期較短。：是為解決主機設備及管道事故搶修儲備的材料以及加工配件性備品所需的特殊材料。根據(jù)電力行業(yè)生產的特點及備品的重要程度，分為事故性備品和消耗、輪換性備品。：指為設備檢修而準備的零部件。本細則適用于神華神東電力有限責任公司郭家灣電廠生產用料、消耗材料、固定資產、工器具和各專業(yè)備品配件等集中采購以及自行采購物資收貨驗收全過程的管理。，制度執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。6．檢查與評價 按照相關管理制度檢查和評價本制度的執(zhí)行情況，每年修訂一次。 。，隨時接收采購工作中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀行為；并對物資采購中心各級管理部門提出的整改意見立即做出整改，除特殊情況以外一般要求于24小時以內做出整改回復結果。本環(huán)節(jié)可采用傳統(tǒng)會議評標形式或網(wǎng)上評標形式；最后根據(jù)評標（談判）結果選擇滿意的供應商，根據(jù)最終確定的結果發(fā)布結果公示。（公開詢價和競價可隨時查看，截標開標以預設時間控制）。：在網(wǎng)上發(fā)布采購信息（含標書發(fā)售等）。，不涉及技術細節(jié)談判并以降低價格為目的網(wǎng)上采購方式，供應商投標價格公開，允許多次報價。（如發(fā)布招標信息、發(fā)售標書、投標、結果公示、簽訂合同等）的網(wǎng)上采購方式。 特殊情況（如緊急事故搶修、防汛搶險等）在網(wǎng)下采購的，事后須在網(wǎng)上補充相應的流程與資料，并與網(wǎng)下采購的過程及形成的各種文件保持一致。《物資管理辦法》中規(guī)定的公開招標項目，各級采購組織在執(zhí)行國家有關規(guī)定流程的同時，必須在神東電力采購網(wǎng)上發(fā)布邀請或公開招標信息，不具備條件時，評標等工作可在網(wǎng)下操作，但主要信息應維護到網(wǎng)上。評估指標分為兩方面：一方面指標包括價格與成本指標、質量指標、采購物流指標及其他指標等組成的采購效果指標；另一方面指標包括由物資供應部門與人員和采購管理指標組成的采購效率指標。一般該項工作要在1周內完成。網(wǎng)上請款流程詳見《神東電力公司物資管理系統(tǒng)與采購網(wǎng)操作使用說明書（二級單位側）》。貨物驗收合格入庫后，采購業(yè)務經(jīng)辦人員即采購員應及時在網(wǎng)上辦理入庫單，并負責對到貨驗收單進行審核，督促保管員及時網(wǎng)上記賬；一般以上兩個業(yè)務環(huán)節(jié)要在驗收合格后的24小時內完成，及時為網(wǎng)上帳內庫存提供準確的信息，確保為需求計劃準確上報提供信息依據(jù)、出庫領料等業(yè)務環(huán)節(jié)的順利進行。 當使用部門提出提前或遲后交貨要求時，物資供應部應立即與供應商協(xié)商解決，并將協(xié)商情況及時反饋使用部門。 自物資交貨周期的1/2時間起，經(jīng)辦人應加強與供應商聯(lián)系溝通，隨時掌握制造進度和裝運進度，督促供應廠商按時、按量、優(yōu)質交貨。，如有因質量差、數(shù)量不足、性能低或參數(shù)達不到實際要求時，應將信息及時反饋物資供應部，由物資供應部向供貨商提出處理意見，如：索賠或拒付貨款等；對于不及時反饋物資供應部的并造成后果的由使用部門及班組承擔。采購時，若對技術問題需作進一步咨詢等，由物資供應部門通知相關部門技術人員書面校核澄清。：采購業(yè)務經(jīng)辦人員建立完整的業(yè)務履行臺帳，對每筆業(yè)務都要做到過程資料記錄完整，通過對采購業(yè)務流程進行有效控制，保證運行順暢。如需調閱，根據(jù)權限調用。 合同文本內容要求。，應在物資采購網(wǎng)計劃提報時的計劃說明中上傳電子版，同時要在簽訂書面合同時提供上報材料及計劃審批表的紙質文件。 資質性文件（合同對方）：營業(yè)執(zhí)照復印件（原件經(jīng)審查合格），稅務登記證復印件（原件經(jīng)審查合格），組織機構代碼證復印件（原件經(jīng)審查合格），授權委托書原件，授權人身份證復印件（原件經(jīng)審查合格）及其它有關證件、證書復印件等。 ，以談判紀要及合同審核意見書作為合同金額依據(jù)。 平等互利、協(xié)商一致、誠實信用的原則。 產生經(jīng)濟業(yè)務關系的應訂立書面合同。變更部分是原合同不可分割的組成部分。 凡采購招標已簽訂的合同，在執(zhí)行過程中（或執(zhí)行前）需要變更時，須報原采購招標組織單位和監(jiān)察部門備案。，向供應商發(fā)出中標通知書后，最遲應在二十個工作日內按照招標文件和確定的條件完成合同簽訂。、罰則，視情節(jié)輕重對責任者予以經(jīng)濟處罰、行政處分直至追究法律責任，影響中標結果的，中標無效。，主持人宣布中標結果。，計算出各投標廠商的技術得分和商務得分及投標廠商的綜合得分和中標結果。評標的具體程序如下：，由其確定權數(shù)比重。如第二次開標再次出現(xiàn)整體廢標或空標，由評委現(xiàn)場決定是否當場議標。，可當場舉手聲明或提問。，唱標人員應當場宣布廢標。，唱標席開始唱標。 ，向大會報告。如投標廠商少于三家，主持人當場宣布不予開標，由評標委員會商定是否當場議標。(正、副本)交到監(jiān)督席?！对u委守則》。、物資招標采購會議議程，宣讀會場紀律?！巴稑藦S商報價得分表”、“投標廠商綜合得分表”、“中標結果表”等各種表格及必要的計算機等（如有條件）。履約保證金在質保期或合同期滿后退回，不計利息。：％％的招標服務費。，如投標廠商不參加投標(不可抗力除外)，扣除投標廠商的投標保證金。參加公開招標、邀請招標的投標廠商應在投標時按規(guī)定的數(shù)額交納投標保證金。：招標文件費，按照招標物資的金額、技術含量等情況分檔收取。、標底、評分標準，于開標前一小時報物資采購招標領導小組確定并封存。確需修改或補充的，應由物資采購領導小組審批，在投標截止前7個工作日內，以信函或電報等書面方式通知投標廠商。（正常情況下）前向廠商發(fā)出招標或談判邀請，同時開始出售招標或談判文件。、招標的方式、中標形式、投標廠商的發(fā)放范圍、確定發(fā)標廠商名單、審核標底測算表、審核評委名單、開標記錄、評分表。，連同“采購計劃表”及評委名單、評分標準、開標（談判）記錄表、評分表上報神東電力公司審批。（或招標或談判委員會臨時確定）。對技術性較強的物資采購招標，技術評委主要邀請使用部門技術人員及相關專家等擔任。評委由物資采購招標領導小組在投標截止日或談判會前1日確定（或在招標過程中臨時確定）。，技術平均分為技術得分。、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格及交貨期；“三包”期限；；；、物資數(shù)量及價目表格式；、開標或談判截止日期和地點；，要求提供售后服務(包括技術培訓、現(xiàn)場服務、專家回訪以及隨機提供的備品范圍和金額等)；(要求提供主要用戶單位詳細名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，電子郵件等)；；，合同條款中應注明須有10％的質保金。（由技術組編寫，技術組由領導小組成員、物資部人員和物資需求部門人員組成）；、規(guī)格及型號；、國內知名品牌證明；；；；、手冊和說明書；；。；； 接收投標函或談判確認函，確認投標商；，進行技術交底，解答廠商提出的有關招標或談判文件的疑問；，制定評標或談判規(guī)則、辦法和程序；、時間接受投標或進行談判；（如有）；；；、定標或談判：；。，從物資采購網(wǎng)上下載導出，與供應商簽訂供貨合同或協(xié)議，通知供應商供貨。（如緊急事故搶修、防汛搶險等）緊急采購計劃在網(wǎng)下采購的，事后須在網(wǎng)上補充相應的流程與資料，并與網(wǎng)下采購的過程及形成的各種文件保持一致。競爭性談判、邀請招標及公開招標評選表的編制與審批時間從供應商至完成網(wǎng)上補錄報價之日起，按照以上組織上會談判最終確定中標供應商完成評選表的編制與審批工作的規(guī)定時間順延。競爭性談判及邀請招標要求供應商一般3日之內完成網(wǎng)上補錄報價，最多不能超過5日。采購員根據(jù)網(wǎng)上報價情況，按照報價最短揭示時間揭示報價后，一般要求當天組織完成上會談判工作，最晚不能超過2日。、報價書發(fā)布、報價揭示、評選表及合同會審的網(wǎng)上流轉的時間要求：當月所有的物資采購計劃除特殊情況外采購員在收到采購任務當天起必須在3日之內完成編制工作，除特殊情況外（如：需要電力公司計劃部進行審批、反復退回需要重新變更審批事項等等）在5日之內必須完成審批工作；：采購員完成詢價方案的審批的當天起除特殊情況外必須在1日之內完成報價書的發(fā)布，并通知所有詢價供應商進行網(wǎng)上（特殊情況網(wǎng)下報價）報價的工作。、評選表及合同的網(wǎng)上會審采購前采購員將分配到的采購計劃再次核對庫存，并將采購計劃按采購方式做出詢價方案進行網(wǎng)上審批，批準后形成采購計劃任務書或報價書組織供應商進行網(wǎng)上報價，統(tǒng)一時間揭示報價后上會確定中標供應商，發(fā)布訂單，簽訂供貨合同。 ：平衡庫存后對于采購中心授權進行二級單位自行采購的物資，物資計劃會在采購中心計劃部收到計劃后24小時內退回到需用單位，由物資部計劃員按照采購員物資類別分工于24小時內將授權自行采購的物資進行分解，并報物資供應部經(jīng)理進行審批，物資供應部經(jīng)理批準后，計劃員于1小時之內按采購任務及職責分工分解落實責任人，分別實施采購。非招標采購分為詢價采購、談判采購。：按照采購操作形式劃分，分為招標、非招標兩種方式。：通過和倉庫物資管理員以及物資采購網(wǎng)帳內庫存物資進一步核對庫存并進行利庫。 編報前的準備 匯總需求計劃：根據(jù)需求部門上報的需求計劃，按照物資類別和屬性匯總物資需求計劃?！渡駯|電力公司物資管理信息系統(tǒng)》網(wǎng)上預先設定的審批流程定執(zhí)行。，主任審批。，否則原則上委托招標代理機構進行招標采購。，、邀請招標和競爭性談判采購中的任意一種方式進行采購。，且符合下列條件之一的物資采購，可采用競爭性談判方式進行采購：（1） 招標后供貨廠商少于三家投標的；（2） 技術復雜，性能特殊，實施單位對其性能、技術要求等了解不深、不具體的；（3） 采用招標方式采購在時間上不能滿足需要的；（4） 對價格估算不準的；（5） 因其他原因不能招標的。單項采購計劃價在100萬元以上（含100萬元）的物資，原則上必須采用公開招標方式進行采購，如不能采用公開招標方式采購，需上報公司批準。，在有限的范圍內向信譽好、有能力的廠商直接發(fā)出競爭性談判邀請書，受邀參加談判的廠商不得少于三家（除單一來源采購），形成有效的競爭。、電視、電子網(wǎng)絡等媒體手段，刊登招標公告，吸引投標人前來競爭投標。采購監(jiān)督人員：100萬元以上的采購邀請電力公司紀檢部門監(jiān)督，100萬元以下的采購由廠紀檢專干監(jiān)督。廠部的物資采購領導小組由廠領導組成，不少于三人，一般為奇數(shù)。，具體按公司《供應商管理辦法》執(zhí)行。對基層單位上報的采購計劃，采購中心進行集中利庫調劑后，對公司集中采購目錄內的備品配件組織統(tǒng)一由物資采購中心采購。 基層單位應對積壓閑置庫存加以區(qū)別，以便采購中心在實施采購前，利用公司物資管理信息系統(tǒng)，在整個公司系統(tǒng)內利庫調劑，以消耗各基層單位積壓物資。經(jīng)過采購中心授權進行二級自行采購的物資大致分為三類：授權二級自采物資、二級框架采購物資以及報能源公司集采物資，這些物資都在物資采購網(wǎng)未全部起草訂單的二級采購計劃條目中。：對集中采購的物資，采購中心可根據(jù)公司各基建項目進度及基層單位需求，將生產期集中采購物資納入基建設備招標文件中同步打捆招標，單獨采購，以期最大限度降低采購價格。：a、一是指對基建工程及生產檢修、辦公所需的除上級集團公司集中采購目錄以外的采購量大、通用性強或批量采購價格優(yōu)惠的設備、備品配件和大宗材料，制定集中采購物資目錄，由采購中心統(tǒng)一采購后以采購價銷售給基層單位?！段镔Y管理辦法》《備品配件管理辦法》《網(wǎng)上采購管理辦法》《供應商管理辦法》《神東電力有限責任公司招標投標管理制度》《神華神東電力公司合同管理制度》《神華神東電力有限責任公司招標投標監(jiān)督管理實施細則》 中國神華購（2008）37號《關于下發(fā)總部集中采購目錄的通知》《轉發(fā)關于近期物資集中采購工作有關事項的通知》 神華購（2010）429號《關于近期物資集中采購工作有關事項的通知》4．管理職能物資供應部是物資采購的歸口管理部門，檢修維護部、設備技術部、發(fā)電運行部、財務部等是物資采購的協(xié)助部門。物資采購管理實施細則 進一步規(guī)范采購行為，節(jié)約采購資金，控制采購成本，提高物資管理水平，充分體現(xiàn)“公開、公平、公正”的原則，使物資采購真正實現(xiàn)陽光采購管理，建立科學、合理、高效的采購體系，確保生產所需物資的合理采購管理，提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，以期達成適量、適用、適價、適時、適地、適式的物資供應目標。物資供應部負責人及制度負責人負責本制度執(zhí)行過程的存在問題和改進建議的收集工作，并對存在問題及改進建議進行分析總結提出改進方案。6．檢查與考核物資供應部在分管領導的領導下，負責對本細則的檢查與考核，按《考核細則》進行考核。對計劃的準確性、可行性作出評價，提出改進措施，并于每季度做出分析報告。，應經(jīng)常檢查考核各種物資，是否使用合理、有無浪費現(xiàn)象。、訂貨、到貨情況和實際領用情況，并定期編制計劃執(zhí)行情況報表，供物資供應部查詢與管理總結。，財務部要向物資供應部提供：《年、季、月度資金預算》；同時提供計劃期內檢修計劃（包括主輔設備、大小修、維修）、更改工程、小型基建及零星固定資產購置計劃。，先平衡庫存，充分利用多余積壓物資。，并根據(jù)物資采購中心計劃部的授權情況，按質量、數(shù)量、時間要求及時進行物資采購，確保生產。、錯報、不按時報、不及時報造成對生產的影響，由申報部門負責，造成的物資積壓由申報部門承擔責任