【正文】 7事故隱患排查方式、頻次 事故隱患排查方式事故隱患排查可與日常巡查和專項安全檢查相結合的方式進行。（24）構成重大危險源的液氯、液氨等有毒物質罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、甲類易燃液體罐區(qū)，以及大于或等于10Mpa的高壓設備（介質為易燃、易爆、有毒物質），與周邊居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。（22）廠區(qū)內的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑）不符合有關標準、規(guī)定要求的。（20）未按規(guī)定設置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統的；未按標準規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的。（18）易燃易爆生產裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設備、設施未按規(guī)定設置防雷設施，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。（16）爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內的電力裝置（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求的。（14）壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。（12）液氨等儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；儲罐未按規(guī)定設置液位計、壓力表和安全閥的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設置防超裝裝置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強腐蝕性介質儲罐未按規(guī)定設置防護圍堰的。（10）乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不符合有關標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總容量、罐間距、罐排數、罐區(qū)間距等）不符合有關標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內，或專用泵（或泵房）和裝卸設施與罐區(qū)的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。（9）危險化學品的貯存不符合《常用化學危險品貯存通則》（GB15603）等規(guī)定要求的。（7）易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設置通風設施的；未按規(guī)定和生產工藝要求設置必要的自動報警和安全聯鎖裝置的。（5）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備的。（3）危險化學品生產車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內，或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規(guī)定要求的。（1）乙類火災危險性和產生有毒有害氣體的生產裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產儲存設施的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。具有重大及以上風險的事故隱患，應認定為重大事故隱患。 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以消除的隱患。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。6 事故隱患分類和等級認定 事故隱患分類事故隱患按檢查內容和專業(yè)分為：工藝、設備、電氣、儀表、標識、建構筑物、儲運、勞動防護用品、文件記錄、安全消防設施（含消防器材、應急裝備）、其他現場問題及管理缺陷11類。 企業(yè)在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。 對于一般事故隱患，由企業(yè)各級（分/子公司、車間/科室、工段/班組等）負責人或者有關人員及時組織整改。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應當向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門提交書面材料。承包、承租單位拒不整改的，企業(yè)可以按照協議約定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。 企業(yè)將生產經營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。 技術力量不足或危險化學品安全生產管理經驗欠缺的企業(yè)應聘請有經驗的化工專家或注冊安全工程師指導開展隱患排查治理工作。 企業(yè)應定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。安全檢查時應按照安全檢查表內容逐項進行檢查，建立《安全檢查臺賬》（附錄A）、《事故隱患整改臺賬》（附錄B），并與安全目標責任考核掛鉤。5 事故隱患排查治理基本要求 隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎工作，企業(yè)應根據生產運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制《安全檢查表》（附錄F，各專業(yè)檢查表見附件）。年度檢查年度檢查圍繞“六查”進行，查思想、查制度、查管理、查隱患、查事故處理、查安全技術措施落實和安全資金的投入情況。節(jié)假日值班人員的落實情況。假日生產安全措施的安排落實情況；（三）節(jié)日前需認真檢查下列情況： 事故類比隱患檢查由安全管理部門部組織相關單位實施。 季節(jié)性檢查分別由安全環(huán)保部、各專業(yè)職能管理部門的負責人，根據不同季節(jié)氣候特點組織本單位或本專業(yè)人員，進行預防性季節(jié)檢查，每季度進行一次。、保管、儲存方面的專業(yè)性檢查。 技術部門負責組織工藝技術方面的專業(yè)性檢查； 設備部門負責組織設備設施方面的專業(yè)性檢查； 電氣管理部門負責組織電氣方面的專業(yè)性檢查； 儀表負責組織儀表等監(jiān)視測量方面的專業(yè)性檢查； 基建部門負責組織在建構筑物（竣工移交后的建構筑物由使用單位負責檢查維修）、外來施工隊伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性檢查； 企業(yè)管理部門負責組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查； 營銷采購部門負責組織原料供應、產品銷售、車輛運輸方面的專業(yè)性檢查； 安全、消防、保衛(wèi)部門負責組織防火、防爆、應急器材、勞動防護用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查。公司（廠）級的由企業(yè)安全生產委員會辦公室（安全管理部門）組織實施，其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查，綜合性檢查公司級每月進行一次，部室車間每15天進行一次，班組（工段）每周進行一次。、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作；同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并及時向隱患所在單位負責人通報。負責本單位安全生產檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作。 安全環(huán)保部門負責公司（廠）級安全檢查的組織、檢查、整改，如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報；同時負責組織公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作，負責各單位上報事故隱患的統計、匯總工作，負責定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術委員會或人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。，應當及時向企業(yè)各單位發(fā)出預警通知。4 職責、治理、報告和防控的責任主體，組織建立健全事故隱患排查治理制度及方案，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責任，并定期對隱患排查治理情況進行調度、監(jiān)督和考核，保證隱患排查治理的落實。 節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備 狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業(yè) 保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。 日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。 專業(yè)檢查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業(yè)檢查。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。2 范圍本制度適用于五洲豐農業(yè)科技有限公司事故隱患排查治理工作?！?事件后果嚴重性（S）判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（2 套）或設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損　 安全風險等級判定準則（R值）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限2025A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1516B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改912C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2 年內治理48D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理13E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄　 風險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3稍有危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險12345（附錄D和附錄E中人員傷亡、直接經濟損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據各企業(yè)風險可接受程度進行相應調整。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，現場沒有檢測系統，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現（現場有監(jiān)測系統），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件。u（資料性附錄）風險矩陣法（LS）風險矩陣法（簡稱LS），R=LS ，其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統危險性大、風險大。檢查表分析要求綜合考慮設備設施內外部和工藝危害。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A5中表51或表52相關欄目內容，可單獨編制或直接采用該表）?！?收集資料。包括熟悉系統的工段長、安全員、技術員、設備員等各方面人員；—— 熟悉系統。安全檢查表編制依據編制依據包括：—— 有關法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)定；—— 國內外事故案例和企業(yè)以往事故情況；—— 系統分析確定的危險部位及防范措施；—— 分析人員的經驗和可靠的參考資料；—— 有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。適用于對設備設施、建構筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風險進行分析。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現有控制措施的有效性；e) 根據風險判定準則評估風險，判定等級；f) 將分析結果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》（見附錄A4）中。包括但不限于：—— 日常操作：工藝、設備設施操作、現場巡檢；—— 異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理；—— 開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認；—— 作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉運、加熱爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設備管線開啟等其他作業(yè)；—— 管理活動：變更管理、現場監(jiān)督檢查、應急演練、公眾聚集活動等；—— 按崗位工作任務和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（見附錄A2）。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。風險等級對照表重大風險較大風險一般風險低風險低風險采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風險色度紅色橙色黃色藍色藍色（資料性附錄）工作危害分析法（JHA）1. 方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預防，是辨識危害因素及其風險的方法之一。評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。管控級別是指按照 風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。風險分級管控清單表61作業(yè)活動風險分級控制清單風險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)活動1234單位：填表說明：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現有安全控制措施”和“建議改進措施”，內容必須詳細和具體。評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。管控級別是指按照 風