【正文】 研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產(chǎn)品性能、市場前、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、工藝技術(shù)要求、組織管理、投資估算及經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益評價(jià)等。 可行性研究工作概況 可行性研究工作負(fù)責(zé)人總 負(fù) 責(zé) 人： xxx市場預(yù)測負(fù)責(zé)人： xx工程技術(shù)負(fù)責(zé)人： xxx經(jīng)濟(jì)評價(jià)負(fù)責(zé)人： xx 研究工作指導(dǎo)思想、原則堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會效益和環(huán)境效益為重點(diǎn)指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足XX、面向全國、著眼未來、造福社會，促進(jìn)農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國家增收，把XX縣精制食油廠建成全省乃至全國聞名的現(xiàn)代食品工業(yè)企業(yè)。企業(yè)主要生產(chǎn)“得爾樂”牌精制食用山茶油，采用LY5型油脂精煉配套設(shè)備，經(jīng)過對無污染、天然茶籽榨出毛油脫酸、脫膠、脫色、脫臭工藝，生產(chǎn)出精制油質(zhì)量達(dá)到GB/T17757—1999高級烹調(diào)油通用標(biāo)準(zhǔn)和GB2716—85衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不含黃曲霉素，膽固醇、防腐劑，油性平、色澤好、無異味、無油煙，已申報(bào)綠色食品，暢銷江、浙、閩、滬、贛等省市，并有部分出口海外。企業(yè)于1994年籌建，1995年建成投產(chǎn)，占地面積7000平方米，建筑面積500平方米，綠化面積3000平方米，生產(chǎn)生活設(shè)施齊全配套，擁有固定資產(chǎn)413萬元，流動(dòng)資產(chǎn)90萬元，年生產(chǎn)能力（精制山茶油）1000噸，在XX縣農(nóng)村建有山茶油原料基地41萬畝。項(xiàng)目制作：上饒市中小企業(yè)局江西省XX縣精制食油廠年產(chǎn)萬噸精制山茶油擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二00三年三月目 錄第一章 總論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 可行性研究工作概況 結(jié)論及建議第二章 建設(shè)依據(jù)與建設(shè)規(guī)模 資源保證情況 市場前景與需求分析 建設(shè)規(guī)模 第三章 廠址選擇與建設(shè)條件 選擇依據(jù) 廠址位置 建設(shè)條件第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)條件 產(chǎn)品方案與建設(shè)條件 設(shè)備選擇及土建工程 總平面布置 工藝技術(shù)方案第五章 環(huán)境保護(hù)及其它 環(huán)境保護(hù) 勞動(dòng)保護(hù) 工業(yè)衛(wèi)生 節(jié) 能第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員 管理模式 組織機(jī)構(gòu) 定 員 人員培訓(xùn)第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第八章 投資估算與資金籌 投資估算 資金籌措第九章 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià) 基本數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)評價(jià)第十章 社會效益分析第一章 總論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱江西XX縣精制食油廠年產(chǎn)1萬噸精制山茶油擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：xx技術(shù)負(fù)責(zé)人： xxx經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人： xx 項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目由江西XX縣精制食油廠負(fù)責(zé)承辦。江西XX縣精制油廠位于江西上饒市XX縣城西工業(yè)區(qū)“全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西合作示范區(qū)”內(nèi)，企業(yè)法人代表李碧霞。企業(yè)現(xiàn)有職工38人，其中具有中級以上職稱的技術(shù)和管理人員14人，并聘請同濟(jì)大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程研究院博士生導(dǎo)師徐立鴻教授等為顧問、整體素質(zhì)較高。年生產(chǎn)銷售3700噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值逾億元。 研究工作依據(jù)、范圍研究工作主要依據(jù)為：（1）國家和省、市、縣關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)副產(chǎn)品深加工的政策；（2）國家有關(guān)促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃要求；（3）國家關(guān)于發(fā)展綠色食品，促進(jìn)人民身心健康政策；（4）XX縣及周邊德興市、婺源縣、上饒縣、橫峰縣等縣市豐富山茶油資源優(yōu)勢；（5）有關(guān)食用油加工建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求等。 結(jié)論及建議 建設(shè)依據(jù)充分 （1）資源分布廣泛，并著手建設(shè)原料生產(chǎn)基地；（2）產(chǎn)品性能獨(dú)特，市場前景看好；（3）廠址地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利，建廠條件良好；（4）符合國家產(chǎn)業(yè)要求。 技術(shù)方案 生產(chǎn)精制純山茶油，采用連續(xù)式高噴油精煉成套設(shè)備，通過脫磷、脫酸、脫色、脫臭四道工序精煉出高檔食用油。 組織管理 擴(kuò)建后企業(yè)采用直線參謀式管理模式，總定員940人，其中山茶油原料基地850人，精制加工廠90人。（2）凈利潤自投資第二年起為1388萬元，第三年為2261萬元，第四年為3135萬元，第五年為3151萬元，第六年開始為3167萬元。（4）%，靜態(tài)投資回收期三年四個(gè)月，%。 建議 （1）由于項(xiàng)目投資規(guī)模較大。（2）山茶油原料基地見效有3年至5年期限，在這期間應(yīng)注意搞好原材料采購，以防停工待料，盡量提高設(shè)備利用率。（4）茶葉樹的種子也可榨成茶油，但其味不佳，企來科研機(jī)構(gòu)應(yīng)作好研究，努力開發(fā)，為企業(yè)拓寬原料資源。 資源量及分布山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、集中于江西、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。山茶樹可人工播種，一般3～5年即有收成，不需施肥，打農(nóng)藥，且產(chǎn)量高于天然野生，是退耕還林、保護(hù)水土有效手段，值得大力推廣，經(jīng)調(diào)查，江西省有油茶林種植面積1750萬畝，居全國第二位。上饒市有油茶山1911360畝，可年產(chǎn)毛茶5734噸，加上周邊縣（市）及鄰省，一萬噸原料油可以完全保證。計(jì)劃在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一批原料基地，以確保加工廠的原料供應(yīng)。對老茶籽林進(jìn)行墾復(fù)更新，低產(chǎn)改造，并培育觀音桃、三角楓、霖降紅皮、三水桃、白皮中籽、贛無1號、贛無11號等穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)良種，基地建成后，至第四年起每年穩(wěn)定畝產(chǎn)毛油30公斤，總產(chǎn)為12300噸，加上從周邊縣市及外省收購部分，完全可以保證本廠原料需要。俗稱吃四季露水的油料作物，營養(yǎng)特別豐富，由山茶籽提煉而成山茶油不飽和脂肪酸含量高達(dá)90%左右，具有特殊的清香味，耐貯存，易吸收，是一種高品位、高營養(yǎng)價(jià)值、純天然綠色保健食用油。它的主要成分與世界流行食用油——橄欖油相似（如下表）：脂肪酸組成（%）山 茶 油橄 欖 油14:0 肉豆冠酸—16:0 棕櫚酸7—117—1618:0 硬脂酸18:1 油 酸71—8765—8518:2 亞油酸7—144—15 精制山茶油開發(fā)情況我國山茶油大部分為農(nóng)村采用傳統(tǒng)土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。年產(chǎn)量僅2萬噸左右，目前全國大部分城市尚無精制山茶籽油上市，隨著人民生活水平的提高，消費(fèi)觀念的改變，以及三清山旅游業(yè)的發(fā)展，精制山茶油將被越來越多的消費(fèi)者接受，具有相當(dāng)大的市場空間。就目前全國山茶籽油產(chǎn)量而言，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求。近些年雖有出些口，也受產(chǎn)量限制，增速慢。 精制山茶油市場前景近年來，世界消費(fèi)圈內(nèi)形成一種食用橄欖油新時(shí)尚，橄欖油已在國際上被廣泛地推崇和喜愛。一是適應(yīng)人們生活水平提高，廚房革命需要；二是順應(yīng)人們追求身心健康、要求保健，作為綠色食品需要；三是高品位低價(jià)格符合人們消費(fèi)心理需要。 建設(shè)規(guī)模根據(jù)資源擁有量、市場預(yù)測及經(jīng)濟(jì)合理原則，擬擴(kuò)建一條年產(chǎn)1萬噸精制山茶油生產(chǎn)線，以壯大企業(yè)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，滿足市場需求。 廠址位置廠址擬建在原精制食油廠內(nèi)，即擴(kuò)建生產(chǎn)線設(shè)在原車間前方，充分利用原車間及二樓作為包裝和成品倉庫。 建設(shè)條件 交通運(yùn)輸條件 320國道由西往東在廠大門前通過，在建滬昆高速公路（311）經(jīng)過廠區(qū)北側(cè)，距浙贛鐵路XX火車站不足2公里，交通非常便捷?！?。（2）水文條件：XX城西工業(yè)區(qū)平均海拔均高出縣城周邊的文成、橫街等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加之本廠址又位于小山坡上，歷史最高洪水位從未及于此，故無洪水之害。完全適合生產(chǎn)線建設(shè)。（5）其它條件：原生產(chǎn)線建設(shè)中已征7000平方米土地，現(xiàn)存空地完全可以滿足擴(kuò)建生產(chǎn)線之需，且已達(dá)到九通一平，是較理想建設(shè)之地。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行GB/T17757—1999高級烹調(diào)油通用標(biāo)準(zhǔn)GB271685衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品圍繞人們消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，跟蹤國際市場趨勢達(dá)到綠色、保健、時(shí)尚要求。 生產(chǎn)設(shè)施 成套設(shè)備占地面積28m10m，擬建一層式混凝土鋼架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積40m20m。 功能分區(qū) 生產(chǎn)區(qū)設(shè)在原車間北側(cè)，與原本車間平行。檢測室設(shè)施在西側(cè)。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境。（2）脫酸：根據(jù)原油酸價(jià)，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過沉淀后排出。（4）脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到150℃以上，注入適量的水蒸氣，在氣——液相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。第五章 環(huán)境保護(hù)及其它 環(huán)境保護(hù)江西XX縣精制食油廠附近無污染源，生產(chǎn)過程不會產(chǎn)生太多廢氣，無粉塵，無噪音。生產(chǎn)廢水和生活污水不直接排入稻田，而是通過沉淀池沉淀后再過溝渠滲入地下，通過自然過濾凈化。鍋爐煤油及時(shí)清理，按XX縣要求統(tǒng)一運(yùn)送至垃圾堆放地點(diǎn)。 總平面布置把廠區(qū)按功能進(jìn)行分區(qū)，各區(qū)之間盡量采用喬木綠化等措施進(jìn)行隔離，減少交叉干擾。 防爆、防火油類是易燃易爆物，必須采取以下措施嚴(yán)加防范。 工業(yè)衛(wèi)生 采購、儲存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 節(jié)能 按照國家規(guī)定，做到合理利用能源和節(jié)約能源。（3）精心操作，提高設(shè)備利用率。 土建要求在設(shè)計(jì)、建設(shè)過程中，注意合理性與節(jié)能相結(jié)合。如下圖： 總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理研 品 業(yè) 公 辦公室 財(cái) 基 保發(fā) 管 務(wù) 關(guān) 務(wù) 地 衛(wèi)處 處 處 部 處 辦 處1車間 2車間 童坊基地 南山基地 職能組 職能組 1班 2班 3班 崗位個(gè)人 崗位個(gè)人 崗位個(gè)人 定員 編制原則 （1）工序要求；（2）生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按3班倒計(jì)算；（3）非一線生產(chǎn)人員按正常班計(jì)算；（4）基地員工按出工日200天計(jì)，不足200天臨時(shí)工補(bǔ)足后計(jì)算； 實(shí)際定員 企業(yè)勞動(dòng)定員940名，其中生產(chǎn)工人46人，業(yè)務(wù)員18人，管理人員18人（其中研發(fā)6人），后勤服務(wù)8人，基地850人。其中新建生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)，基地工人由各基地進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表如下：日期項(xiàng)目名稱2001年2002年1011121234567891011項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)初設(shè)與審批施工圖設(shè)計(jì)主體土建施工附屬土建設(shè)備采購設(shè)備安裝竣工驗(yàn)收第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制方法 根據(jù)江西省建筑工程概算定額，結(jié)合XX縣目前建筑市場價(jià)格，參與相關(guān)類似工程對本項(xiàng)目工程進(jìn)行初步估算。 估算投資范圍 包括新擴(kuò)建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目和新建山茶籽油基地4處、擴(kuò)建山茶籽油基地1處。 資金籌措企業(yè)自籌1500萬元，銀行貸款1000萬元，利用外資1000萬元，要求上級支持1500萬元。按照目前售價(jià)每公斤36元估算，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收18000萬元，第三年27000萬元，第四年及以后每年36000萬元。 基地收益估算 基地自投資后第三年開始有少量收益，到第六年開始基本穩(wěn)定，扣除投入成本及支付農(nóng)民工資外，估算第三年、四、五年收益分別為36萬元、72萬元、96萬元，第六年及以后每年120萬元。（2）固定資產(chǎn)折舊按照國家規(guī)定設(shè)備類為16—18年，房產(chǎn)類為35—40年，為便于計(jì)算按綜合20年計(jì)提。