【正文】 差旅費(fèi)萬元低值易耗品萬元?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)費(fèi)萬元修理費(fèi)萬元運(yùn)輸費(fèi)萬元業(yè)務(wù)費(fèi)萬元外部勞務(wù)費(fèi)萬元?jiǎng)趧?dòng)保險(xiǎn)費(fèi)萬元保險(xiǎn)費(fèi)萬元綠化費(fèi)萬元住房公積金及補(bǔ)貼萬元其他支出萬元合計(jì)萬元2,2,注：產(chǎn)品成本中，材料費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)調(diào)整59萬元，工資調(diào)整73萬元，福利調(diào)整11萬元；管理費(fèi)用中，預(yù)算指標(biāo)調(diào)整555萬元，因此，管理費(fèi)用實(shí)際完成為2594555=2039萬元。2004年內(nèi)部利潤指標(biāo)完成良好，其中，線損率指標(biāo)，根據(jù)市區(qū)供點(diǎn)電公司計(jì)字2004第0304號(hào)文，%，因此，線損率完成年度計(jì)劃指標(biāo)。五、下一步行動(dòng)計(jì)劃行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金）配合部門期限電費(fèi)回收各站點(diǎn)及電費(fèi)組增用工作用車*1用電組、分公司相關(guān)班組2005年1月底電量普查（2050KW）稽查組需續(xù)聘原稽查員趙惠臻用電組、抄算組2005年績效管理部室及各班組/人教2005年1月20日冬峰錯(cuò)避峰開發(fā)組隨著負(fù)控客戶安裝越來越多，加強(qiáng)市場調(diào)研，開發(fā)組需增加1人用電組2005年2月底節(jié)前搶修準(zhǔn)備裝接班后勤防凍服務(wù)（姜湯、被褥）工程隊(duì)搶修人員充足到位騰龍分公司北鼎公司2005年2月前附件二：分公司經(jīng)營業(yè)績財(cái)務(wù)分析一、內(nèi)部利潤分析項(xiàng) 目2004年計(jì)劃本年累計(jì)計(jì)劃本年累計(jì)完成額完成率去年同期與去年同期相比%(1)(2)(3)(4)=(3)/(2)(5)（6）=（3）/（5）售電量（萬千瓦時(shí)）464000464000 469933%443821%售電收入（不含稅）（萬元）246392246392254988%230363%售電價(jià)格（元/千瓦時(shí)）%%線損率（%）%%%%%%購電網(wǎng)電量（萬千瓦時(shí)）488215488215496723%466916%購電價(jià)格（元/千瓦時(shí)）100%%購電費(fèi)（萬元）240101240101244344%195628%固定成本（萬元）386538653863%3689%材料（萬元）11011081%83%工資（萬元）153015301530100%1524%提取福利費(fèi)（萬元）214214213%213100%其他費(fèi)用（萬元）201120112039%1869%營業(yè)外收入（萬元）3353351081%1869%內(nèi)部利潤總額（萬元）276127617862%32231因計(jì)算口徑差異，無法進(jìn)行比較2004年市區(qū)供電公司下達(dá)內(nèi)部利潤計(jì)劃2761萬元，實(shí)際完成7862萬元，%，超額完成計(jì)劃指標(biāo)4921萬元。班員及非班員行為規(guī)范正式試行 完成營銷部9個(gè)班組組員行為規(guī)范的簽訂及班組長、專職的非班員行為規(guī)范的簽訂，并制定了12月份各自的工作計(jì)劃?！笆濉币?guī)劃營銷工作編寫回顧2001年至2003年收取供電貼費(fèi)情況、各類電壓等級(jí)用戶（分電壓等級(jí)用戶數(shù)）的歷年比較、從各類電壓等級(jí)用戶數(shù)的變動(dòng)對(duì)售電量影響的分析、還對(duì) 20012003年電量按電壓等級(jí)分析、從用電性質(zhì)分電壓等級(jí)分析、從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)用電量分析等，并預(yù)測2005年至2020年的售電量情況。冬峰錯(cuò)避峰進(jìn)行發(fā)放客戶告知書、簽約及檢查工作。（4） 發(fā)票管理由專人負(fù)責(zé)，對(duì)雙休日發(fā)票領(lǐng)取制定了應(yīng)急預(yù)案。（2） 分A、B、C三種狀態(tài)，確保大廳秩序井然有序，并設(shè)老弱病殘專窗。市區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)、分公司領(lǐng)導(dǎo)再次帶頭深入催欠第一線，極大地鼓舞了奮斗在第一線催欠的員工們的干勁，也使欠費(fèi)用戶深為感動(dòng)，對(duì)欠費(fèi)回收工作是一次極大的推動(dòng)。每周進(jìn)行電費(fèi)回收分析，包括下降量、回收率、難點(diǎn)分析，及時(shí)調(diào)整催欠方案。四、近階段市場營銷部主要工作電費(fèi)回收在12月份電費(fèi)回收工作中我們特別做了如下工作。3）知識(shí)管理系統(tǒng)的應(yīng)用還為大家提供一個(gè)信息和技術(shù)交流的平臺(tái)，可以共享工作中的進(jìn)度、計(jì)劃，例如我們可以將生產(chǎn)計(jì)劃提交上去，可以把erp的進(jìn)展情況、存在的問題提交上去，建立專門的社區(qū)，給關(guān)心某一主題的人員相應(yīng)的信息，進(jìn)行工作的協(xié)同。隱性知識(shí)就是存在于個(gè)人意識(shí)中的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。這樣可以節(jié)約大家的時(shí)間，提高工作效率。特定議題的進(jìn)一步分析說明：（知識(shí)管理系統(tǒng)的應(yīng)用）1）知識(shí)管理系統(tǒng)的應(yīng)用這個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于我們的企業(yè)管理和生產(chǎn)具有實(shí)際的意義。2) 主要以培訓(xùn)性質(zhì)的講課、講座為主；核心內(nèi)容是法律法規(guī)知識(shí)、醫(yī)療保健和心理衛(wèi)生、社區(qū)公共關(guān)系、社會(huì)熱點(diǎn)問題和信息網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。員工人文知識(shí)基金1)企業(yè)和員工將全部注意力傾注在專業(yè)技能的學(xué)習(xí)，為了更好地工作而不斷提升工作能力；存在員工知識(shí)結(jié)構(gòu)的某種失衡現(xiàn)象，在高年資員工中表現(xiàn)得尤為突出。國家標(biāo)準(zhǔn)中只規(guī)定了具體的技術(shù)工作，而對(duì)于很多的普遍工作，如培訓(xùn)、安全日活動(dòng)、班組建設(shè)等，并沒有做出相應(yīng)的描述。2)以滬北供電所為研究對(duì)象,設(shè)備運(yùn)行部、市場營銷部、調(diào)度部等 63 個(gè)崗位的用工情況。5．用工分析試點(diǎn)工作：1)根據(jù)上級(jí)公司要求本項(xiàng)目計(jì)劃研究目標(biāo)是為定員定額提供基礎(chǔ)研究。4. 安全性評(píng)價(jià)工作：1)根據(jù)安全性評(píng)價(jià)自查工作要求，認(rèn)真做好資料的收集、輸入和整理工作，并根據(jù)三個(gè)專業(yè)分別進(jìn)行評(píng)價(jià)資料的匯總，確保安全性評(píng)價(jià)的進(jìn)度和質(zhì)量。2)建立項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，重大工作施工必須到現(xiàn)場監(jiān)督，并每周參加指揮部的工作例會(huì)，做到每一節(jié)點(diǎn)清晰明了，協(xié)調(diào)及時(shí)。3. 重點(diǎn)工程立功競賽：1)分公司主要承擔(dān)的市重點(diǎn)工程實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)及配套任務(wù)主要有中環(huán)線（大柏樹—滬嘉高速延伸段）、四川北路架空線入地等項(xiàng)目。2） 行風(fēng)測評(píng)工作：2004年上海市政行風(fēng)測評(píng)工作中，分公司在閘北區(qū)、普陀區(qū)獲得第一。2） 對(duì)主管以下人員進(jìn)行行為規(guī)范制訂的普訓(xùn)和行為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的制訂；3） 對(duì)2004年下半年模擬績效合同中各類指標(biāo)完成情況進(jìn)行了回顧和評(píng)價(jià)工作。加大線路設(shè)備整治力度，有重點(diǎn)、有針對(duì)性地對(duì)重要防范施工工地采取措施加強(qiáng)宣傳、特巡、回訪，發(fā)揮反外破網(wǎng)絡(luò)的作用，及時(shí)制止有外破傾向的施工行為。 、線損2005年指標(biāo)將按售電量50億、%進(jìn)行月分解。下期指標(biāo)預(yù)測1半年內(nèi)非計(jì)劃停電控制在5次以內(nèi)；2 1個(gè)季度內(nèi)的重復(fù)停電次數(shù)在1次以內(nèi)（非責(zé)）。內(nèi)部利潤分析：2004年市區(qū)供電公司下達(dá)內(nèi)部利潤計(jì)劃2761萬元，實(shí)際完成7862萬元，%，超額完成計(jì)劃指標(biāo)4921萬元。徐潔鳴 徐潔鳴陳建俊2005年1~12月2005年1~12月2005年1~12月控制非計(jì)劃停電，半年內(nèi)控制在5次以內(nèi)重復(fù)停電的影響加強(qiáng)與市政單位的協(xié)調(diào)、溝通；加強(qiáng)對(duì)電纜故障原因的分析；探索電纜故障處理不停電作業(yè)法。：市政工程的影響：市政工程與其他工程的配合存在一定困難；電纜故障修復(fù)的影響：電纜故障修復(fù)工作的不確定性造成與其他工程的配合存在一定困難。現(xiàn)著重分析工程安排和計(jì)劃的合理性對(duì)供電可靠性的影響。每季度帳務(wù)組用電組市場營銷部上級(jí)供電公司能夠出臺(tái)對(duì)動(dòng)遷補(bǔ)收辦法的詳細(xì)規(guī)定通過我們在管理線損上所做的工作，極大地配合了生產(chǎn)技能部門的技術(shù)線損工作，為我們分公司的售電量指標(biāo)完成提供了一定的保證。在動(dòng)遷過程中帶來不少壓力，針對(duì)安全措施、運(yùn)行設(shè)備、線路、抄表、電費(fèi)回收我部室做了大量工作，做到萬無一失。全年補(bǔ)收電量全年補(bǔ)收金額第4季補(bǔ)收電量第4季補(bǔ)收金額2004年2003年 增 量增 率%%%%通過以上可以看出用電檢察補(bǔ)收電量取得了一定成績，特別是第四季度比較來看沒有出現(xiàn)松勁現(xiàn)象，這主要采取了以下措施：1）加強(qiáng)下廠巡視力度，在下廠中發(fā)現(xiàn)計(jì)量錯(cuò)誤，立即進(jìn)行補(bǔ)收；2）對(duì)施工用電進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)低價(jià)高用進(jìn)行電費(fèi)差價(jià)補(bǔ)收；3）在下廠中對(duì)用戶執(zhí)行電價(jià)的面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)低價(jià)高用的用戶，4）進(jìn)行電費(fèi)差價(jià)補(bǔ)收，并要求用戶按實(shí)際用電性質(zhì)到供電分公司更改用電性質(zhì)；5）對(duì)表計(jì)有疑問，立即安排相關(guān)監(jiān)察到現(xiàn)場實(shí)地查勘，發(fā)現(xiàn)問題，立即解決，對(duì)應(yīng)補(bǔ)收的電費(fèi)絕不放棄；6）對(duì)低壓大、中量用戶進(jìn)行普查。每季度帳務(wù)組用電組調(diào)度組市場營銷部電網(wǎng)調(diào)度部制訂“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)大用戶欠費(fèi)滯納金收取的規(guī)定”，2005年1月市場營銷部經(jīng)理辦公室售電量、線損分析：對(duì)電量的補(bǔ)收直接影響到我們的售電量及線損工作，電量的補(bǔ)收主要分為反竊電補(bǔ)收電量、用電監(jiān)察補(bǔ)收電量、動(dòng)拆遷補(bǔ)收，此次我們我們著重對(duì)電量補(bǔ)收進(jìn)行分析全年補(bǔ)收電量第4季補(bǔ)收電量2004年2003年增 量增 率%%萬KWH反竊電工作今年主要是由于長征鎮(zhèn)新村大隊(duì)舉報(bào)案及沙田房產(chǎn)的違章及竊電案件的處理比較成功，共收取電費(fèi)及違約金近400萬元，占了全年總完成指標(biāo)的44. 89%。下一步行動(dòng)計(jì)劃：資源需求時(shí)間要求責(zé)任部門（人）督辦機(jī)構(gòu)對(duì)欠費(fèi)戶積極上門進(jìn)行宣傳、溝通。通過對(duì)滯納金的收取一方面可以增加營業(yè)外收入，另一方面對(duì)電費(fèi)的回收工作也有一定的推進(jìn)作用。在2004年反竊電工作中我們?nèi)〉昧瞬诲e(cuò)的成績。其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成都很好，特別是反竊電收入，既能增加利潤，又能提高售電量。原因是房產(chǎn)開發(fā)公司對(duì)施工工地管理不善，引起一類障礙的金屬飄帶為施工工地物品，因此屬于可控范圍，可通過監(jiān)控宣傳等手段進(jìn)行預(yù)防。因此這類故障我們將主要通過促使施工方提高對(duì)協(xié)議貫徹力度，形成雙方有效互動(dòng)來遏制這類事故。吊車碰線：吊車碰線引起的障礙共2次。下面從障礙原因方面進(jìn)行分類分析：自然災(zāi)害：自然災(zāi)害引起的障礙共2次，一次為鳥害，一次為突發(fā)性怪風(fēng)天氣。分公司層面的機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控由經(jīng)理辦公室和計(jì)劃經(jīng)營部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求本報(bào)告主要提供給滬北供電分公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用 58 / 58第一部分：滬北供電分公司經(jīng)營業(yè)績分析一、2004年4季度公司主要指標(biāo)完成情況第四季度指標(biāo)完成情況總體評(píng)價(jià)：滬北供電分公司在上級(jí)公司指導(dǎo)下，第四季度里資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（包括2004年112月累計(jì)完成數(shù)）由于控制力度加強(qiáng)，措施有效到位，所以指標(biāo)完成較好。上海市電力公司滬北供電分公司二○○四年四季度機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控分析報(bào)告前言績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng)計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段?？冃繕?biāo)設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績