【正文】 ） 及時制定ERP非電費業(yè)務(wù)上線業(yè)務(wù)緊急預(yù)案，營業(yè)員每天上午提早15分鐘上崗，下午4：30分召開總結(jié)會。營業(yè)室勞模班組評選演示準備及三次現(xiàn)場評審，12月22日到電力公司發(fā)布（現(xiàn)場）。文明部室、一級班組審核檢查于12月15日接待上級公司對部室申報“文明部室”、稽查組、營業(yè)室、開發(fā)組、用電組、銅川抄表站五個班組“優(yōu)勝班組”的申報檢查評定。其中：由于售電量比計劃高5933萬千瓦時，增加利潤3150萬元； ，增加利潤5446萬元； %%，減少利潤2205萬元 購電量比計劃高4243千瓦時，減少利潤2196萬元 竊電罰款和固定資產(chǎn)報廢殘值處理收入比計劃增加726萬元。2004年，成本費用完成情況較好，在認真執(zhí)行成本預(yù)算基礎(chǔ)上，做到嚴格控制合理使用，管理費用增加部分（預(yù)算調(diào)整部分），屬自然增長，可控費用基本平衡，如差旅費，外部勞務(wù)費等。（558萬）3) 杰漢森雙利房產(chǎn)、申漢大廈、北苑房產(chǎn)等一些物業(yè)欠費，仍在通過司法途徑、政府協(xié)調(diào)在解決。四、資產(chǎn)分析（1） 工程項目完工轉(zhuǎn)增資產(chǎn)情況 單位：萬元項目年初未完工程本年支用數(shù)完工轉(zhuǎn)資產(chǎn)數(shù)在建工程更改工程2131030510206312技術(shù)開發(fā)工程250250用改工程848463843411145業(yè)擴工程21725159233781997住宅供電配套工程48160700594341748合計1759101052976095202（2）固定資產(chǎn)增加情況 ，具體情況如下：固定資產(chǎn)分類構(gòu)成2004年期初數(shù)本年增加數(shù)或減少數(shù)本年報廢數(shù)2004年期末數(shù) 輸電線路3,8712004,071 變電設(shè)備58,3655,8352864,172 其中主變壓器調(diào)入10,39010,390 配電線路及設(shè)備243,810194,9771,727437,061 其中新增電纜82,94682,946 用電計量設(shè)備5555 通訊線路及設(shè)備1,1831641,018 自動控制設(shè)備及儀器儀表3,3054,9943717,928 制造及檢修維護設(shè)備1577500907 生產(chǎn)管理用工器具796462171,241 1運輸設(shè)備1,2243601091,475 1非生產(chǎn)用設(shè)備及器具187187 1房屋17,0771,49318,570 1建筑物42050470 1土地11 合 計330,450208,9572,252537,1552004年，滬北供電分公司資產(chǎn)增長最快的一年，具體情況如下：年份固定資產(chǎn)原值比上年增加值增長率(5)增長率(%)2001年年底　　　2002年年底33%2003年年底10%2004年年底63%因此，必須加強資產(chǎn)的長效管理，確保資產(chǎn)真實、可靠。 固定資產(chǎn)：根據(jù)固定資產(chǎn)管理要求，進行清理：移動性資產(chǎn)，如：車輛、計算機等，做到帳、卡、物相一致；變電站、配電站和線路資產(chǎn)，根據(jù)電力公司資產(chǎn)目錄，全面進行清理核對，基本做到帳、卡、物相一致。通過清產(chǎn)核資，使我們增加了一次學習機會，提高了認識，因此，應(yīng)當在清產(chǎn)核資工作成果的基礎(chǔ)上，進一步加強長效管理，規(guī)范運作，使各項工作有序開展。附件三：分公司生產(chǎn)運行分析年度指標累計值%去年同期%線損率%供電可靠率%電壓合格率%（其中10KV母線電壓合格率）%//一、線損分析，%，%，%。2) 根據(jù)負荷的季節(jié)性變化及時做好無功薄弱地區(qū)的無功補償容量調(diào)整工作。6) 繼續(xù)做好典型小區(qū)低壓電網(wǎng)（箱變供電集抄抄表）的線損實測分析。2004年112月份滬北供電分公司供電可靠率（累計值）%。12月份停電時戶數(shù)按停電原因分類匯總?cè)缦拢和ｋ娫蛲ｋ姇r戶數(shù)占總停電時戶數(shù)比例基建%更改%業(yè)擴%外部計劃檢修施工%外部臨時檢修施工%管區(qū)外部故障%外部人員過失%外力破壞%老化%用戶計劃申請%12月份我滬北供電分公司共開展帶電作業(yè)79次。3. 設(shè)備運行部要大力開展帶電作業(yè)力度，增加作業(yè)次數(shù)，擴大作業(yè)規(guī)模，盡可能地壓縮預(yù)安排停電時戶數(shù)。 三、 電壓分析 %（%） 12月份10 %（%）。新投K型站50座、WX型（箱變）站274座、P型站38座、桿變5臺。（2）加強對固定施工場所安全協(xié)議的簽訂及回訪工作方面：本月共簽訂10份安全協(xié)議，全年累計76份。發(fā)現(xiàn)水電路移桿準備工作中有一根10kv新立電桿在非機動車道上，已由施工部門整改完畢。條文規(guī)定凡是投運滿一年的新建變電站負載率達50%及以上的變壓器利用率最高，根據(jù)上述數(shù)據(jù)顯示，新建變電站的利用率未全部達到要求，但已接近上級要求的目標，而且由于三座變電站從投運日至今未滿一年，出線負荷還在不斷地增加，相信在一年內(nèi)變壓器的負載率一定能夠達標。l 進一步作好了運行季時段的無效停電時間控制工作，加強了對電網(wǎng)無功情況的控制，認真配合完成了所里的各項指標工作。l 做好零缺陷管理：結(jié)合超高壓萬榮站設(shè)備的改造，根據(jù)設(shè)備上存在的一般缺陷，合理制定計劃進行消缺，共處理了6臺主變壓器的滲漏油，調(diào)換了榮永679三相流變。加強設(shè)備巡查，氣溫特變均安排檢查充油（氣）設(shè)備油位（氣壓）、加熱器檢查確保正常和完好，防嚴冬水管爆裂措施采取有效措施。l 在防外破方面：針對中環(huán)線北段即將貫通，各工地上都在拆除腳手架和橋面修補工作，對沿線的線路設(shè)備安全運行威脅較大。11月30日凌晨對桃浦地區(qū)的威光311橋煤359（1桿～4桿）、威定310威莊310威橋313（6桿～9桿）、威桃49（21桿～7桿）、桃2武威線、（桃02401～桃02414）進行了霧巡，未見任何異常。l 吸取榮南676鳥害教訓，將3月份定為“防鳥害月”，加強特巡，及時消除鳥窩。l 組織學習新版調(diào)度操作規(guī)程，特別是針對老舊版本的差異進行學習。附件四：分公司計劃投資分析一、 各類投資落實情況及分析滬北供電分公司2004年項目投資落實情況表（112）類別　項目類型總投資投資計劃投資完成投資完成率（%）計劃內(nèi)項目信息類(D) 更改(E、L） 科技(F)過路 大修(G、M) 　　　固定資產(chǎn)零星采購(I、N) 業(yè)擴工程（S） 平方米（P） 代工（Q） 業(yè)擴配套（R） 合計 計劃外歷年結(jié)轉(zhuǎn)項目信息類(D)　　　　更改(E、L）　　　　科技(F)　　　　大修(G、M)　　　　固定資產(chǎn)零星采購(I、N)　　　　業(yè)擴工程（S） 平方米（P） 代工（Q） 業(yè)擴配套（R） 合計 計劃外新增項目信息類(D)　　　　更改(E、L）　　　　科技(F)　　　　大修(G、M)　　　　固定資產(chǎn)零星采購(I、N)　　　　業(yè)擴工程（S） 平方米（P） 代工（Q） 業(yè)擴配套（R）　　　　合計 全統(tǒng)計口徑項目信息類(D) 更改(E、L） 科技(F) 大修(G、M) 　固定資產(chǎn)零星采購(I、N) 業(yè)擴工程（S） 平方米（P） 代工（Q） 業(yè)擴配套（R） 合計 年初結(jié)合“ERP”管理要求，在需制定各類項目計劃投資基礎(chǔ)上，我分公司根據(jù)上級公司提出的要求，特別是營銷項目按照市場營銷部提出的符合以下四類情況的要求上報，用戶有申請但未付款、用戶已付款、用戶還未付款但在設(shè)計中、施工中項目。電力公司原定2004年按季度分四批下達投資計劃，04年除第一、第二季度下達的第一、第二批項目計劃外，于10月份完成并下達最后一批全年度的投資計劃計劃。二、 各類資金批復(fù)情況及分析據(jù)各類項目統(tǒng)計，、非生產(chǎn)性零星購12。對照累計投資完成情況中的各類項目，投資完成率達到100%為更改項目、信息類項目、固定資產(chǎn)零星采購、和大修，投資完成率達到100%95%為住宅配套項目、業(yè)擴配套項目，投資完成率達到95%－90%為過路管項目，90%－85%為業(yè)擴工程、代工工程。最主要的還是計劃性強，管理到位，便于計劃的錄入。04年度上報平方米工程及其它營銷項目時計劃量溢出。四、 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明：公司領(lǐng)導層布置的重點工作主要為以下幾點：：我分公司按照上級公司的精神和要求,落實完成了2004年全年投資計劃的調(diào)整及補充完善工作,對2004年投資計劃的調(diào)整進行了細致分析并向上級公司進行匯報。并根據(jù)2005年全年投資計劃制定、錄入上報了2005年度1月份的投資計劃。五、 下一步行動計劃行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限2005年度大修計劃的落實計劃經(jīng)營部設(shè)備運行部/電網(wǎng)調(diào)度部2005年1月15日前2005年度迎峰工程的事實計劃經(jīng)營部設(shè)備運行部/電網(wǎng)調(diào)度部/安全技術(shù)部2005年5月31日前2005年度業(yè)擴配套工程費用的落實計劃經(jīng)營部安全技術(shù)部/市場營銷部2005年2月31日前2005年度各類工程的上報工作及投資計劃的落實計劃經(jīng)營部設(shè)備運行部/電網(wǎng)調(diào)度部/安全技術(shù)部2005年2月前把好工程管理和生產(chǎn)計劃這道關(guān)計劃經(jīng)營部設(shè)備運行部/電網(wǎng)調(diào)度部/安全技術(shù)部/市場營銷部2005年度1月份投資計劃的落實計劃經(jīng)營部設(shè)備運行部/市場營銷部 2004年12月20日