【正文】 蔓延，有效的規(guī)范了用電市場秩序。分公司層面的機構(gòu)績效監(jiān)控由經(jīng)理辦公室和計劃經(jīng)營部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時間要求本報告主要提供給滬北供電分公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用 58 / 58第一部分：滬北供電分公司經(jīng)營業(yè)績分析一、2004年4季度公司主要指標(biāo)完成情況第四季度指標(biāo)完成情況總體評價：滬北供電分公司在上級公司指導(dǎo)下，第四季度里資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（包括2004年112月累計完成數(shù)）由于控制力度加強，措施有效到位，所以指標(biāo)完成較好。下一步行動計劃：資源需求時間要求責(zé)任部門（人）督辦機構(gòu)對欠費戶積極上門進行宣傳、溝通。內(nèi)部利潤分析：2004年市區(qū)供電公司下達(dá)內(nèi)部利潤計劃2761萬元，實際完成7862萬元，%，超額完成計劃指標(biāo)4921萬元。4. 安全性評價工作：1)根據(jù)安全性評價自查工作要求，認(rèn)真做好資料的收集、輸入和整理工作，并根據(jù)三個專業(yè)分別進行評價資料的匯總，確保安全性評價的進度和質(zhì)量。隱性知識就是存在于個人意識中的知識和經(jīng)驗?！笆濉币?guī)劃營銷工作編寫回顧2001年至2003年收取供電貼費情況、各類電壓等級用戶（分電壓等級用戶數(shù)）的歷年比較、從各類電壓等級用戶數(shù)的變動對售電量影響的分析、還對 20012003年電量按電壓等級分析、從用電性質(zhì)分電壓等級分析、從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)用電量分析等，并預(yù)測2005年至2020年的售電量情況。通過以上努力預(yù)計2005年末電費應(yīng)收余額應(yīng)可控制在今年這一范圍內(nèi)。由此可見我分公司線損率基本受控，但是由于我們目前適值冬季用電高峰，為此我們要著重做好以下工作：1) 做好主變有載開關(guān)及中、低壓電容器的消缺工作，提高主變有載開關(guān)及中、低壓電容器的可投率。2. 電網(wǎng)調(diào)度部、設(shè)備運行部要嚴(yán)格控制停電時間，采取有效措施盡可能地壓縮停、復(fù)役時間。（5）發(fā)現(xiàn)的主要問題：發(fā)現(xiàn)水電路移桿前未對文廣3187所需采取臨時安全措施，后經(jīng)協(xié)商由指揮部加砌了保護墻，目前移桿設(shè)計圖紙已出。l 中心站、配電運行班對站內(nèi)5123只滅火器進行了全面檢查，對戶外7處破損水管進行了包扎等。l 做好春節(jié)前的設(shè)備特巡和消缺工作，節(jié)日期間的培訓(xùn)工作。三、 各類投資完成情況及分析綜合我分公司據(jù)各類項目統(tǒng)計，、更改項目10507萬元（包括非生產(chǎn)性更新改造項目30萬元）、（包括生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性）、。3．2005年全年投資計劃的預(yù)報工作：我分公司在根據(jù)上級公司要求和自身工程量情況，制訂了2005年各類工程投資計劃。影響了營銷工程投資完成率就更改工程和業(yè)擴配套工程比較相對偏低，就是由于計劃上報時只偏重了用戶的需求，而忽視了計劃的時間性以及施工中外界給予的不定量，今年第四季度市府為保障交通順暢，實施的排堵保暢工程，對工程項目的實施就帶來較大的影響，往往第四季度又是施工的繁忙段，直接影響著投資計劃的完成。目前由于05年電力公司將全面推廣”ERP”,根據(jù)“ERP”計劃預(yù)算編制要求，計劃工作必須具有其厚重感和完整性，故在12月份根據(jù)電力公司最新指示，對2004年不在計劃內(nèi)的項目和新增的項目進行了投資計劃補充，補充計劃內(nèi)容由數(shù)據(jù) 表中計劃外歷年結(jié)轉(zhuǎn)項目和計劃外新增項目組成，編制完善2004年度總體投資計劃。 下階段工作打算：l 做好防雷準(zhǔn)備工作：避雷器的修試、對106付35kv線路避雷器進行紅外測溫、接地電阻的測量、進行防雷改進工程、檢查并制定雷季運行方式等。l 進一步在所領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，與相關(guān)部門一起作好了電網(wǎng)GIS改造項目中“銘牌命名與重新修改”的工作。 缺陷管理情況（12月份）： 　電壓等級緊急缺陷緊急缺陷重要缺陷重要缺陷一般缺陷一般缺陷累計未處　(千伏)發(fā)現(xiàn)數(shù)處理數(shù)發(fā)現(xiàn)數(shù)處理數(shù)發(fā)現(xiàn)數(shù)處理數(shù)理缺陷數(shù)　110kv0000000變電35kv0033772　10kv00005611　合計0033121313　110kv　/　//　　/　//　/　線路35kv000000　　　10kv221122　　合計221122　在本月主要是配合上級改造處理主變和斷路器的滲漏油，占50％左右。；。（2）ERP上線工作根據(jù)上級公司布置，ERP各項工作全面開展，財務(wù)部門在此工作中，結(jié)合清產(chǎn)核資工作，作好各方面工作 財務(wù)全體人員全部通過ERP培訓(xùn)； 根據(jù)上級布置，完成工程項目決算和轉(zhuǎn)資工作； 完成財務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。三、財務(wù)應(yīng)收電費余額分析單位：萬元實際完成電費應(yīng)收余額年度指標(biāo)余額差額2004年67856800152003年585465006462004年12月31日電費應(yīng)收余額指標(biāo)為6800萬元，實際完成6785萬元，完成年度指標(biāo)，與去年同期相比5854萬元略有上升。（2） 分A、B、C三種狀態(tài)，確保大廳秩序井然有序，并設(shè)老弱病殘專窗。2) 主要以培訓(xùn)性質(zhì)的講課、講座為主；核心內(nèi)容是法律法規(guī)知識、醫(yī)療保健和心理衛(wèi)生、社區(qū)公共關(guān)系、社會熱點問題和信息網(wǎng)絡(luò)知識。2） 行風(fēng)測評工作：2004年上海市政行風(fēng)測評工作中，分公司在閘北區(qū)、普陀區(qū)獲得第一?，F(xiàn)著重分析工程安排和計劃的合理性對供電可靠性的影響。其他各項經(jīng)濟指標(biāo)完成都很好，特別是反竊電收入，既能增加利潤，又能提高售電量。具體分析情況如下：(一) 指標(biāo)數(shù)據(jù)1． 資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)計劃值實際完成值去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重全年完成預(yù)計單位年度累計累計累計累計完成預(yù)測目標(biāo)值固定成本萬元386538633689%%能正常完成營業(yè)外收入*萬元33510811869%%能超額完成內(nèi)部利潤*萬元2716786232231因計算口徑差異，無法進行比較%能超額完成財務(wù)應(yīng)收電費余額萬元68006785能正常完成注：對打*的內(nèi)容將做重點分析2． 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重％全年完成預(yù)計當(dāng)期累計年度當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計累計完成預(yù)測目標(biāo)值售電量*億千瓦時 ％%%％能超額完成平均電價含稅元/千千瓦時％％能超額完成不含稅％％能超額完成線損率％能正常完成供電可靠性*％0能正常完成電壓合格率％能正常完成注：對打*的內(nèi)容將做重點分析3． 安全生產(chǎn)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)本期實績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖內(nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖冋寄甓戎笜?biāo)人身死亡事故000/人身重傷事故000/中斷記錄設(shè)備事故000/中斷記錄電網(wǎng)事故000/火災(zāi)事故000/有責(zé)交通事故000/誤操作事故000/35KV及以上事故、一類障礙輸電事故000/變電事故100/輸電障礙*210/62200％300％變電障礙200010/50％外損事故1213％69％50％有責(zé)外包隊伍人員死亡重傷事故00000000安全長周期個數(shù)311033100％注：對打*的內(nèi)容將做重點分析（四季度） 單位：萬元 項目類別落實投資數(shù)投資完成數(shù)財務(wù)支用數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計更改（含零購）1030510518103051051810305105181020610206科技信息250250250250250250250250大修理101910191019101910191019業(yè)擴配套46385486463854864638548643414341住宅配套6070061184607006118460700611845943459434業(yè)擴2515925375251592537525159253752337823378代工129881301612988130161298813016合 計1150591168481150591168481150591168489760997609 經(jīng)營類非正常指標(biāo)：非正常指標(biāo)名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）輸電障礙6300％1）.輸電一類障礙分類分析在以上6次一次障礙中，由自然災(zāi)害引起的障礙有2次，占40％，由移動吊車碰線引起的障礙有2次，占40％，由空中異物引起的障礙有2次，占20％。每季度帳務(wù)組用電組抄算組市場營銷部對拒付滯納金的用戶采取停電等處罰手段，督促用戶養(yǎng)成及時付費的自覺性。、由于售電量比計劃高5933萬千瓦時，增加利潤3150萬元；、增加利潤5446萬元；、%%，減少利潤2205萬元、購電量比計劃高4243千瓦時，減少利潤2196萬元、竊電罰款和固定資產(chǎn)報廢殘值處理收入比計劃增加726萬元。2)制訂“秋（冬）查”實施計劃，并要求各部室、三產(chǎn)公司負(fù)責(zé)督促所屬班組根據(jù)安全大檢查的要求，對去年“秋（冬）查”專業(yè)細(xì)化表進行補充或修正，以保證安全大檢查的質(zhì)量和效果。將隱性知識轉(zhuǎn)化為顯性知識就是將這些知識和經(jīng)驗進行用文字、圖形、音頻等方式進行固化，供給大家共享的一個過程。文明部室、一級班組審核檢查于12月15日接待上級公司對部