【正文】 1是否定期評審、及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）1沒有及時評審與修訂0下列安全生產記錄是否得到有效保留：（分數(shù) 是：； 最高分：8分）管理評審報告；事故、事件的相關記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評估報告；安全檢查與績效測量記錄；健康監(jiān)護記錄；安全生產會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；許可文件；應急管理記錄；糾正與預防行動記錄；承包商和供應商信息；安全設備、設施和裝置的維護和校驗記錄；選礦機械設備工程安裝驗收資料、工藝流程圖、除塵系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖等技術資料和圖紙。8培訓內容不全面6依據(jù)安全生產法律法規(guī)與其它要求，被任命的人員是否持有相應的資格證？（分數(shù) 是：4分； 否：0分）44績效（24分）安全生產管理人員配置的有效性：（分數(shù) 是：3分； 最高分：24分）人員配置滿足法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定；相關人員全部參加了培訓； 相關人員了解自身崗位職責；相關人員了解選礦廠存在的相應風險；相關人員了解全部風險控制措施；相關人員掌握事故現(xiàn)場應急處置方法；相關人員掌握事故、事件調查技術；相關人員掌握標準化系統(tǒng)內部評審技術。2 評審與更新（20分）項目內 容標準分值扣分說明實際得分策劃（2分）是否明確了定期評審與更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的責任部門、人員及其職責？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）22執(zhí)行（4分）是否對獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求進行定期評審？（分數(shù) 是：2分； 否：0分）2部分沒有能夠及時對安全生產法律法規(guī)與其他要求進行定期評審0當變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的清單？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）1部分沒有及時更新0當變化發(fā)生時，是否及時將更新的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）1部分沒有融入0符合（6分）安全生產法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例：（分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）3沒有能夠達到90%以上2更新的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：（分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）3沒有能夠達到90%以上2績效（8分）評審、更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的有效性：（分數(shù) 是：2分； 最高分：8分）按規(guī)定定期評審；及時獲取新的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；更新后的安全生產法律法規(guī)與其他要求得到及時融入；所有受影響的員工得到及時培訓。4沒有完全融入到安全生產活動中。2需求識別方法單一1獲取安全生產法律法規(guī)與其他要求的有效性，包括：（分數(shù) 是：2分； 最高分：6分）與企業(yè)安全生產相關的安全生產法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；所獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；在員工有需求時，能及時提供相應的安全生產法律法規(guī)與其他要求文本。 66是否制定了實現(xiàn)安全生產目標和指標的實施計劃？（分數(shù) 是：4分； 否：0分）44符合15分安全生產目標是否體現(xiàn)改進安全生產管理的要求？（分數(shù) 是：4分； 否：0分）44是否對安全生產目標和指標的完成情況實施監(jiān)測？（分數(shù) 是：4分； 否：0分）44安全生產目標中是否只有傷亡指標？（分數(shù) 是：0分； 否：2分）22是否定期與員工溝通安全生產目標的完成情況？（分數(shù) 是：5分； 否：0分）55績效20分是否完成了所有安全生產目標和指標？（分數(shù) 是：4分； 否：0分）44對安全生產目標和指標完成的情況是否進行了系統(tǒng)分析，并提出了改進措施？（分數(shù) 是：4分； 否：0分）4系統(tǒng)分析不全面0員工對安全生產目標和指標完成情況的認可程度？（分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）63員工理解其行為對完成安全生產目標和指標的影響程度,認為影響的人員比例：（分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）66 安全生產法律法規(guī)與其他要求（60分）（20分）項目內 容標準分值扣分說明實際得分策劃（2分）是否指定人員定期了解員工對安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）11是否定期向有關部門獲取相應的安全生產法律法規(guī)與其他要求？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）1沒有定期向有關部門獲取相應的安全生產法律法規(guī)與其他要求 0執(zhí)行（4分）是否識別了安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求？（分數(shù) 是：2分； 否：0分）22是否根據(jù)需求識別結果獲取相應的安全生產法律法規(guī)與其他要求？（分數(shù) 是：1； 否：0分）11員工是否可以獲取相關的安全生產法律法規(guī)與其他要求？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）11符合（6分）是否有適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求清單？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）11已獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求是否包括：（分數(shù) 是：1分； 最高分：5分）法律；行政法規(guī)和部門規(guī)章；地方法規(guī)；國家和行業(yè)標準；規(guī)范性文件及其他要求。樺甸市華夏礦業(yè)有限公司自評選礦廠系統(tǒng)標準化申請等級為“二級”。元素分值得分明細元 素分 值自評得分扣分值500280160136243002297130026337400200142584002001495110事故、事件報告、調查與分析140114261208733總 分30002421579安全生產標準化等級劃分表評審等級標準化得分安全績效一級≥90評審年度內未發(fā)生人員重傷及以上生產安全事故二級≥75評審年度內重傷人員在1人（不含1人）以下三級≥60評審年度內重傷人員在2人（不含2人）以下安全標準化工作評定得分總分為3000分，標準化工作自評得分為：自評（百分制）= 2421 247。安全標準化自評通鋼樺甸礦業(yè)有限責任公司東山選礦廠在自查自改的基礎上，多次邀請吉林省安全生產服務機構領導，親臨生產現(xiàn)場面對面指導整改工作，充分根據(jù)《選礦廠安全生產標準化評分辦法》和《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則》、《選礦廠安全規(guī)程》的要求和規(guī)定的程序進行。 、事件報告、調查與分析建立并執(zhí)行《事故、事件報告制度》、《事故、事件調查處理制度》、《事故、事件統(tǒng)計分析制度》和《事故、事件回顧制度》，明確有關職責和權限，對事故、事件進行調查、分析、處理，采取措施消除由事故、事件所產生的影響；采取糾正與預防措施，避免同類事故、事件的發(fā)生或再次發(fā)生。 應急管理 建立并執(zhí)行《應急管理制度》并編制了《應急預案》已在當?shù)匕脖O(jiān)部門進行備案，簽訂救護協(xié)議。并針對檢查出的問題，進行原因分析，制定有效糾正和預防措施并確保實施。 建立并執(zhí)行《安全生產檢查制度》、《糾正與預防措施實施的保障制度》、《專項檢查制度》《巡回檢查制度》等。 建立并執(zhí)行《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《職業(yè)危害控制制度》、《職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測制度》，公司定期組織員工進行職業(yè)危害體檢，定期對作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)測，有效控制生產過程、勞動過程及作業(yè)環(huán)境產生的職業(yè)危害，改善人機環(huán)境，提高公司生產效率。 建立并執(zhí)行《危險化學品和材料管理制度》、《運輸與起重管理制度》、《高處作業(yè)管理制度》、《危險場所動火、動焊安全管理制度》、《自然災害應急管理制度》、《安全用電管理制度》、《安全警示標志管理制度》、《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《有限空間作業(yè)管理制度》、《交接班制度》、《勞動防護用品管理規(guī)定》等相關制度，建立檢查記錄、交接班記錄、檢修記錄、設備運行記錄、設備維修記錄等。 建立并執(zhí)行《設備設施管理制度》、《供配電系統(tǒng)管理制度》《特種設備管理制度》、《設備設施維護制度》《設備異常報告制度》，有效控制設備和設施的設計、采購、制造、安裝、使用、維護、拆除等活動。 建立并執(zhí)行《選礦工藝管理制度》、《變化管理制度》等相關的管理制度，控制生產工藝設計、布置和使用等過程，以提高生產過程的安全水平。積極參加上級相關部門組織的“三項人員”（企業(yè)負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員）培訓，公司內部對新上崗人員嚴格按制度進行“三級”安全教育。 建立并執(zhí)行《危險源辨識與風險評價的管理制度》、《關鍵任務識別與分析制度》和《任務觀察制度》，公司選礦廠以工段、班組、崗位為單位制定風險評價計劃，開展崗位危險辨識活動，采用LEC辨識方法對選礦車間所有的生產作業(yè)活動過程中存在的危險有害因素進行識別和評價，以確定選礦廠不可承受的風險和有害因素，制定整改計劃和控制措施，編制作業(yè)指導書，并組織相關人員培訓學習危險辨識方法等有關內容。積極為員工繳納工傷保險。主動研究和引進先進的技術和方法。 建立并執(zhí)行《供應商管理制度》，《承包商管理制度》鼓勵他們參與到公司安全標準化活動，向供應商和承包商傳達公司安全標準化控制要求，為實現(xiàn)我公司安全生產目標和方針提供支持。以確保對安全標準化管理系統(tǒng)有效運行具有重要作用的崗位能得到有關文件和資料的現(xiàn)行有效版本，防止作廢版本的使用。安全生產責任制匯編成冊并予以傳達，定期評審根據(jù)需要進行更新。 建立了《安全生產責任制管理制度》、《安全生產責任制考核辦法》，明確了各部門、各崗位的安全生產職責，確保各崗位人員對本崗位的安全生產責任充分理解。為便于有效實施安全標準化管理，公司以文件的形式明確各部門、各層次人員的職責、權限和作用，并予以下發(fā)。安全部門定期跟蹤其變化，并及時更新和組織學習，同時將相關要求傳達給全體員工和相關方。 安全生產目標及指標為： 工亡人數(shù)為0；千人輕傷率≤2‰；重傷以上事故為：≤0；職業(yè)病新增病例率為零；隱患整改及時率≥100%；特種設備檢測合格率100%；“三項”作業(yè)人員持證上崗率100%；從業(yè)人員安全培訓合格率100%；勞動保護用品發(fā)放率100%；從業(yè)人員正確配戴勞動防護用品率100%；安全生產方針、目標與指標由總經(jīng)理批準簽發(fā)，并組織學習。安全標準化元素簡要說明 目標 建立《安全生產目標與指標管理制度》、《安全生產目標責任制考核辦法》，將目標和指標分解到各相關部門，并予以量化。經(jīng)過 1 個月的試運行，在運行期間未發(fā)生各類安全生產事故，整個標準化系統(tǒng)運行正常。審核整改及安全標準化工作驗收階段（10月1日—10月31日） 按照省安全標準化專家組對前期安全標準化工作所提出的整改意見，在一個月的時間內進行基礎工作和現(xiàn)場硬件設施的整改、完善。審核時嚴格按照《選礦廠安全生產標準化評分辦法》進行打分，內部審核要達到安全標準化的各項要求，達不到的要繼續(xù)整改和完善?，F(xiàn)場整改和投入階段（7月1日—7月31日） 根據(jù)安全標準化“安全生產組織保障”、“職業(yè)衛(wèi)生”、“ 安全科技”等幾部分中對生產現(xiàn)場硬件設施的內容要求，對樺甸礦業(yè)公司各單位生產作業(yè)現(xiàn)場進行檢查和整治，使生產現(xiàn)場的各項設施符合安全標準化作業(yè)的要求。危險源辯識和風險評價及作業(yè)指導書的編寫階段（ 6月1日—6月30日）危險源辨識和風險評價部分為安全標準化創(chuàng)建工作的核心，各部門和各單位要高度重視，配合安全標準化工作編寫組扎扎實實的做好危險源辨識和風險評價。同時要根據(jù)員工總數(shù)任命員工代表，參與安全標準化創(chuàng)建工作。（2）成立安全標準化領導小組組 長：李廣偉副組長：王玉杰 王 敏 王集中成 員：李 南 毛兆君 權萬杰 于金平 趙清德 張秀軍 杜東亮（3）成立安全生產標準化建設推進領導小組辦公室（設在安全環(huán)保處）主 任：李 南成 員：張吉慶 韓 濤 韓雪峰 關東寧 姜士龍內部對照階段（4月1日—4月30日）按照國家安全生產監(jiān)督管理總局發(fā)布的《選礦廠安全生產標準化評分辦法》的要求及內容，對礦業(yè)公司的選礦廠安全生產狀況進行全面調查和分析，收集