【正文】 2分； 最高分：8分）按規(guī)定定期評(píng)審；及時(shí)獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入；所有受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn)。10可獲取性不及時(shí)8 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50分）項(xiàng)目?jī)?nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分說明實(shí)際得分策劃（5分）是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）22是否有內(nèi)部溝通機(jī)制？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33執(zhí)行（10分）是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）11是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）22是否保存外部的安全投訴記錄？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）1沒有安全投訴0工段、班組是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）11工段、班組是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）11是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）11是否評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）22是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）11符合（15分）外部聯(lián)系的執(zhí)行情況： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：3分）有明確的聯(lián)系對(duì)象；有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員；有外部聯(lián)系記錄。4檢查不到位對(duì)問題整改結(jié)果未能及時(shí)跟蹤復(fù)核2指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1．好（5分）2．一般（3分）3．差（0分）53績(jī)效（20分）供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 最高分：18分）積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。10員工參與的記錄不夠完整82. 風(fēng)險(xiǎn)管理 危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求（80分）項(xiàng)目?jī)?nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分說明實(shí)際得分策劃（8分）是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）22制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）22執(zhí)行（16分）是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）4沒有形成文件化0符合（24分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）6在危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍部分涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境3是否認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)？（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）6部分認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)3是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）6部分考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）6沒有考慮外部的變化3績(jī)效（32分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分33風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）工程控制措施；管理控制措施；個(gè)體防護(hù)措施。55在起重傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）所有起重設(shè)備類型及其固有風(fēng)險(xiǎn)；正常生產(chǎn)作業(yè)過程中的吊裝風(fēng)險(xiǎn)；檢修作業(yè)過程中的吊裝風(fēng)險(xiǎn)。16評(píng)審、更新不及時(shí)14是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生？（分?jǐn)?shù) 是：5分； 否：0分）553. 安全教育培訓(xùn) 員工安全意識(shí)（60分）項(xiàng)目?jī)?nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分說明實(shí)際得分策劃（6分）是否明確了負(fù)責(zé)提升員工安全意識(shí)的責(zé)任人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33是否形成定期提升員工安全意識(shí)的機(jī)制？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33執(zhí)行（12分）新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工是否接受安全意識(shí)培訓(xùn)？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33是否對(duì)管理人員安全意識(shí)進(jìn)行測(cè)評(píng)？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）22是否利用各種方式來提升安全意識(shí)？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33是否為提升員工安全意識(shí)提供了充足的資源？（分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分）22是否保留接受現(xiàn)場(chǎng)特定要求和安全意識(shí)的培訓(xùn)記錄？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）22符合（18分）調(diào)查與評(píng)價(jià)安全意識(shí)時(shí)，是否考慮員工對(duì)以下方面了解和掌握的程度：（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：9分）企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)；崗位安全操作規(guī)程；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置程序；工作場(chǎng)所特定的安全要求；事故、事件報(bào)告程序；崗位職責(zé)；崗位特定風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個(gè)體防護(hù)用品配備和使用。6風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的信息更新不及時(shí)4職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分） 列出了職業(yè)病危害因素清單；確定了暴露于職業(yè)病危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；提出了職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。16在開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)時(shí)，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)沒有運(yùn)用。66在確定安全生產(chǎn)費(fèi)用投入時(shí)是否進(jìn)行了充分論證？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）2沒有全面進(jìn)行論證 0符合（12分）編制年度安全技術(shù)措施計(jì)劃時(shí)，是否考慮下列方面：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；風(fēng)險(xiǎn)控制要求；事故應(yīng)對(duì)措施；員工的合理化建議；工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。2記錄不齊全內(nèi)部溝通的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：4分）管理者、員工對(duì)溝通機(jī)制的信心；及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問題。8培訓(xùn)內(nèi)容不全面6依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44績(jī)效（24分）安全生產(chǎn)管理人員配置的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：3分； 最高分：24分）人員配置滿足法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定；相關(guān)人員全部參加了培訓(xùn)； 相關(guān)人員了解自身崗位職責(zé)；相關(guān)人員了解選礦廠存在的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)人員了解全部風(fēng)險(xiǎn)控制措施；相關(guān)人員掌握事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方法；相關(guān)人員掌握事故、事件調(diào)查技術(shù)；相關(guān)人員掌握標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)審技術(shù)。 66是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44符合15分安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測(cè)？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？（分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：2分）22是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？（分?jǐn)?shù) 是：5分； 否：0分）55績(jī)效20分是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）4系統(tǒng)分析不全面0員工對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）63員工理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的影響程度,認(rèn)為影響的人員比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）66 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（60分）（20分）項(xiàng)目?jī)?nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分說明實(shí)際得分策劃（2分）是否指定人員定期了解員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）11是否定期向有關(guān)部門獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）1沒有定期向有關(guān)部門獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 0執(zhí)行（4分）是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）22是否根據(jù)需求識(shí)別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù) 是：1； 否：0分）11員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）11符合（6分）是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）11已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：5分）法律；行政法規(guī)和部門規(guī)章；地方法規(guī)；國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件及其他要求。 、事件報(bào)告、調(diào)查與分析建立并執(zhí)行《事故、事件報(bào)告制度》、《事故、事件調(diào)查處理制度》、《事故、事件統(tǒng)計(jì)分析制度》和《事故、事件回顧制度》，明確有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，對(duì)事故、事件進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，采取措施消除由事故、事件所產(chǎn)生的影響；采取糾正與預(yù)防措施，避免同類事故、事件的發(fā)生或再次發(fā)生。 建立并執(zhí)行《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《職業(yè)危害控制制度》、《職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)制度》，公司定期組織員工進(jìn)行職業(yè)危害體檢，定期對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，有效控制生產(chǎn)過程、勞動(dòng)過程及作業(yè)環(huán)境產(chǎn)生的職業(yè)危害，改善人機(jī)環(huán)境，提高公司生產(chǎn)效率。積極參加上級(jí)相關(guān)部門組織的“三項(xiàng)人員”（企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員）培訓(xùn)，公司內(nèi)部對(duì)新上崗人員嚴(yán)格按制度進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。 建立并執(zhí)行《供應(yīng)商管理制度》，《承包商管理制度》鼓勵(lì)他們參與到公司安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，向供應(yīng)商和承包商傳達(dá)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化控制要求，為實(shí)現(xiàn)我公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和方針提供支持。為便于有效實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，公司以文件的形式明確各部門、各層次人員的職責(zé)、權(quán)限和作用，并予以下發(fā)。經(jīng)過 1 個(gè)月的試運(yùn)行，在運(yùn)行期間未發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故，整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行正常。危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及作業(yè)指導(dǎo)書的編寫階段（ 6月1日—6月30日）危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)部分為安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的核心，各部門和各單位要高度重視，配合安全標(biāo)準(zhǔn)化工作編寫組扎扎實(shí)實(shí)的做好危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。公司制定了《危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)管理制度》明確了工作方法和責(zé)任部門、責(zé)任人及其相關(guān)責(zé)任，系統(tǒng)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)控制等活動(dòng)。生產(chǎn)安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案；《選礦廠生產(chǎn)安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案》《火災(zāi)事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》《機(jī)械傷害事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》《起重傷害事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》《物體打擊事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》《高處墜落事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》《觸電事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》為提高公司應(yīng)急管理能力，公司每年組織一次事故應(yīng)急處置演練，演練中制定方案，確定方式、精心組織、實(shí)