【正文】 在任務(wù)分析、與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)做的不夠4符合（12分）員工反映的安全生產(chǎn)問題得到解決并已反饋的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案 ）90%－100%（6分）75%－90%（4分）60%－75%（2分）60%以下（0分）66員工參與安全活動的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案 ）90%－100%（6分）75%－90%（4分）60%－75%（2分）60%以下（0分）66績效（16分）收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：6分）人員確定；職責(zé)明確；渠道暢通；收集與反饋及時。6在收集與反饋?zhàn)龅牟患皶r員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）為保證員工參與的效果，事先對員工進(jìn)行針對性的培訓(xùn)；為員工參與提供必要條件；員工在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；員工參與的記錄完整；員工參與的積極性高。10員工參與的記錄不夠完整82. 風(fēng)險管理 危險源辨識與評價要求（80分）項(xiàng)目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分說明實(shí)際得分策劃（8分）是否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44制度是否明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）22制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）22執(zhí)行（16分）是否進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價，并確定重大危險源？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實(shí)施動態(tài)管理？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44是否定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行回顧？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44風(fēng)險評價的結(jié)果是否文件化？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）4沒有形成文件化0符合（24分）危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）6在危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍部分涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境3是否認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險？（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）6部分認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險3是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）6部分考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況3風(fēng)險評價時是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）6沒有考慮外部的變化3績效（32分）危險源辨識與風(fēng)險評價制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44制度規(guī)定的風(fēng)險評價流程是否清楚？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33風(fēng)險評價方法是否合理？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分33風(fēng)險控制措施是否包括：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）工程控制措施；管理控制措施；個體防護(hù)措施。66是否采用下列方式開展持續(xù)風(fēng)險識別與評價：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：16分）使用前檢查；計(jì)劃任務(wù)觀察；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認(rèn)；定期安全檢查；定期檢修；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；班組危險預(yù)知活動。16在開展持續(xù)風(fēng)險識別與評價時，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價沒有運(yùn)用。14 風(fēng)險評價（100分）項(xiàng)目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分說明實(shí)際得分策劃（10分）是否制定了下列風(fēng)險評價的計(jì)劃：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）礦石運(yùn)輸和周邊環(huán)境風(fēng)險評價；生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價；重要場所風(fēng)險評價；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價；自然災(zāi)害風(fēng)險評價。1010執(zhí)行（20分）是否針對下列方面進(jìn)行了風(fēng)險評價？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：5分）礦石運(yùn)輸和周邊環(huán)境；生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施；重要場所；職業(yè)衛(wèi)生；自然災(zāi)害。55是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果制定了針對性的風(fēng)險控制措施？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33是否已識別和評價下列職業(yè)病危害及其影響：（分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：4分）粉塵；高溫與低溫；振動與噪聲；輻射；毒物；照度；生物危害；其他。4沒有生物危害；是否對已識別的、可能造成嚴(yán)重風(fēng)險的職業(yè)病危害進(jìn)行了監(jiān)測？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）2 2是否已識別和評價下列災(zāi)害及其影響？（分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：4分）機(jī)械傷害；起重傷害；高處墜落；物體打擊；觸電；爆炸與火災(zāi)；油品、危險化學(xué)品泄漏；中毒。44初始風(fēng)險評價結(jié)果是否已文件化？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）2沒有形成文件化0符合（30分）在對周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險評價時，是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響？（分?jǐn)?shù) 是：5分； 否：0分）55在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險評價時，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44在機(jī)械傷害風(fēng)險評價時，是否考慮了下列方面：（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：5分）碎礦設(shè)備；磨礦設(shè)備；篩分設(shè)備；選別設(shè)備；帶式輸送機(jī)。55在起重傷害風(fēng)險評價時，是否考慮了下列方面：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）所有起重設(shè)備類型及其固有風(fēng)險；正常生產(chǎn)作業(yè)過程中的吊裝風(fēng)險；檢修作業(yè)過程中的吊裝風(fēng)險。66在進(jìn)行風(fēng)險評價時，是否考慮了人的不安全行為？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33對識別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險的危害進(jìn)行監(jiān)測的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（4分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）4監(jiān)測比例不足90％以上2針對風(fēng)險評價結(jié)果制定的風(fēng)險控制措施是否具有可行性？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33績效（40分）周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場所潛在風(fēng)險識別與評價的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）周邊環(huán)境可能的影響因素均已識別與評價，如滑坡、泥石流、洪水等；可能的重大危險源均已識別與評價，如油庫、鍋爐房、選礦藥劑等；相關(guān)風(fēng)險識別與評價的信息更新及時。6風(fēng)險識別與評價的信息更新不及時4職業(yè)病危害風(fēng)險識別與評價的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分） 列出了職業(yè)病危害因素清單；確定了暴露于職業(yè)病危害的員工人數(shù)、暴露時間及相關(guān)風(fēng)險；提出了職業(yè)病危害的風(fēng)險控制措施。6風(fēng)險控制措施不全面4危害因素的監(jiān)測與測量效果？（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．好（6分）2．一般（3分）3．差（0分）6 測量效果一般3火災(zāi)風(fēng)險的評價效果？（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．好（6分）2．一般（3分）3．差（0分）6評價效果一般3機(jī)械傷害風(fēng)險的評價效果？（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．好（6分）2．一般（3分）3．差（0分）6評價效果一般3起重傷害風(fēng)險的評價效果？（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．好（6分）2．一般（3分）3．差（0分）6評價效果一般3是否因風(fēng)險評價不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財產(chǎn)損失？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44 關(guān)鍵任務(wù)識別與控制（100分）項(xiàng)目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分說明實(shí)際得分策劃（10分）是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時對作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀察？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33是否有許可作業(yè)管理制度？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33執(zhí)行（20分）是否已依據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44作業(yè)前或班組安全例會是否討論作業(yè)指導(dǎo)書？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）44是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）3符合（30分）關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）63作業(yè)指導(dǎo)書是否明確：（分?jǐn)?shù) 是：3分； 最高分：12分）主要作業(yè)內(nèi)容；作業(yè)過程可能的危險有害因素；作業(yè)程序和作業(yè)過程注意事項(xiàng)；緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。1212執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）6承包商與供應(yīng)商未完全培訓(xùn)3許可作業(yè)前是否做到：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）作業(yè)風(fēng)險已識別； 已辦理作業(yè)許可手續(xù)；參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風(fēng)險及其控制措施。6作業(yè)許可手續(xù)辦理不完全及時4績效（40分）編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求：（分?jǐn)?shù) 是：3分； 最高分：9分）步驟清楚、完整；危險源辨識全面；安全措施齊全。9危險源辨識不全面6任務(wù)觀察的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）在任務(wù)觀察的同時辨識危險源和評估風(fēng)險；及時指出任務(wù)觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為；了解員工的工作習(xí)慣；檢查現(xiàn)有的工作方法與制度；跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。10員工的工作習(xí)慣不能全部了解8工作許可的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：16分）許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確；作業(yè)風(fēng)險識別正確、全面；許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格；作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分；許可作業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施具體、可行；許可作業(yè)范圍的評審、更新及時；作業(yè)前的技術(shù)交底充分；作業(yè)前參與作業(yè)的人員對作業(yè)方案進(jìn)行充分討論，必要時，予以補(bǔ)充完善。16評審、更新不及時14是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生？（分?jǐn)?shù) 是：5分； 否：0分）553. 安全教育培訓(xùn) 員工安全意識（60分）項(xiàng)目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分說明實(shí)際得分策劃（6分）是否明確了負(fù)責(zé)提升員工安全意識的責(zé)任人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33是否形成定期提升員工安全意識的機(jī)制？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33執(zhí)行（12分）新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工是否接受安全意識培訓(xùn)？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33是否對管理人員安全意識進(jìn)行測評？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）22是否利用各種方式來提升安全意識？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）33是否為提升員工安全意識提供了充足的資源？（分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分）22是否保留接受現(xiàn)場特定要求和安全意識的培訓(xùn)記錄？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）22符合（18分）調(diào)查與評價安全意識時，是否考慮員工對以下方面了解和掌握的程度：（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：9分）企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)；崗位安全操作規(guī)程；現(xiàn)場應(yīng)急處置程序；工作場所特定的安全要求；事故、事件報告程序；崗位職責(zé)；崗位特定風(fēng)險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護(hù)用品配備和使用。9考慮不全面8新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工接受安全意識培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（5分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）55管理人員接受安全意識測評的的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（4分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）4管理人