【正文】 普查記錄。營銷部白新選11．營業(yè)普查每年不得少于兩次，問題查處率100%。5每少一項扣1分；。（4）客戶違約用電、營銷工作人員違規(guī)違紀處理資料。（2）年度用電檢查、營銷稽查計劃、用電檢查工作單及用電檢查記錄。營銷部白新選10．積極開展用電檢查及營銷稽查工作，制訂年度用電檢查、營銷稽查計劃，計劃完成率100%。（3）月、季、年營銷活動分析報告。（1）營銷活動分析制度。8每少一項扣2分；一項不符合要求扣12分分。 （5）用電負荷率、峰谷差率統(tǒng)計計算資料。（3）多種方式進行近期、中期負荷預(yù)測的有關(guān)資料。（1）需求側(cè)管理組織，需求側(cè)管理信息系統(tǒng)，政府批準的有序供電方案。營銷部白新選8．積極開展需求側(cè)管理，客戶安全用電、有序用電取得實效，無客戶原因造成的10kV及以上電網(wǎng)越級跳閘停電事故；積極采取調(diào)荷措施，嚴格執(zhí)行政府批準的有序供電方案。（7）計量信息系統(tǒng)應(yīng)用情況。（5）電能計量室環(huán)境，計量器具校驗的相關(guān)標識。（3）計量值傳遞程序，審批手續(xù)。（1）計量管理標準。7每少一項扣2分；一項不符合要求扣12分。（2）高?？蛻?、特殊用電需求客戶檔案。營銷部白新選6．有完善的高?？蛻簟⑻厥庥秒娦枨罂蛻艄芾磙k法并嚴格執(zhí)行。（3）營銷管理信息系統(tǒng)中業(yè)擴報裝流程運轉(zhuǎn)情況。營銷部監(jiān)審部白新選沈志峰5．有規(guī)范的業(yè)擴報裝流程和管理辦法并嚴格執(zhí)行。（5）電費審計資料。（3）現(xiàn)場檢查收費方式。（1）營銷管理信息系統(tǒng)賬務(wù)核算情況。6每少一項扣2分；一項不符合要求扣12分。（3）“三公開”實施情況。（1）作業(yè)組織專業(yè)化實施情況，現(xiàn)場抽查業(yè)務(wù)班組工作開展情況。營銷部白新選3．建立營銷人員內(nèi)外部監(jiān)督機制，并實現(xiàn)有效監(jiān)督。 （3）營銷管理信息系統(tǒng)應(yīng)用情況。（1）營銷管理系統(tǒng)組織機構(gòu)、工作職責。6發(fā)現(xiàn)一次負有責任的事件扣2分。營銷部白新選項目標準要求重點檢查內(nèi)容標準分評分辦法責任部室責任人 四、營銷管理130 分（二）工作質(zhì)量801．嚴格執(zhí)行《電力法》及相關(guān)法律、法規(guī)。（2）供用電合同簽訂及續(xù)簽情況。營銷部白新選7．客戶供用電合同簽訂率100%。（3）電能計量裝置檢驗（輪換）記錄，現(xiàn)場檢驗記錄。（1）電能計量裝置臺帳。5。（2）營銷管理信息系統(tǒng)中相關(guān)數(shù)據(jù)。營銷部白新選按國家規(guī)定執(zhí)行功率因數(shù)調(diào)整電費到位率100%。（3）抽查電費發(fā)票或電費結(jié)算清單，重點檢查關(guān)聯(lián)單位、政府性基金、優(yōu)惠電價、差別電價等執(zhí)行情況。（1）電價執(zhí)行文件。5%,發(fā)生重大差錯不得分。（2）電費發(fā)票。營銷部抄表中心白新選張曉坤3．電費差錯率≤%；無電費重大差錯。（3）現(xiàn)場抽查計量表計。（1）抄表記錄，月度實抄率統(tǒng)計表。12電費回收率未完成上級下達指標每發(fā)生一個月扣1分。（1）電費月、季、年回收率報表，客戶電量、電費臺帳；現(xiàn)場檢查營銷管理信息系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)。10每少一項扣1分，每件違紀事項扣2分。（4）審計問題整改及審計結(jié)果的應(yīng)用。（2）內(nèi)部審計報告及相關(guān)的內(nèi)審資料。物資分公司王文生9．建立健全審計監(jiān)督機制，審計內(nèi)容和效果達到要求，符合經(jīng)濟安全要求，無違紀事項。（3）物資管理制度及廢舊物資處置流程的落實情況。（1）物資管理信息系統(tǒng)使用情況。8每少一項扣2分；一項不符合要求扣12分。（5）物資入庫的檢驗記錄，進出庫手續(xù)。（3）應(yīng)急物資儲備。（1）物資管理制度。7每少一項扣3分；一項不符合要求扣13分。（3）財務(wù)電算化管理程序應(yīng)用情況。（1）財務(wù)報表、單據(jù)、帳目。8每少一項扣2分；一項不符合要求扣12分。（3）固定資產(chǎn)臺帳及卡片。（1）固定資產(chǎn)管理辦法。8每少一項扣5分，一項不符合要求扣15分。（2）財務(wù)分析報告。營銷部財務(wù)部蘇培力4．加強成本管理，“大修費、材料費、可控管理費”等費用均控制在批復計劃指標之內(nèi)，定期開展財務(wù)成本分析。（2）經(jīng)濟活動分析提出的各項措施和工作落實情況。財務(wù)部李娜3．定期進行經(jīng)濟活動分析，對經(jīng)營過程中存在的問題認真解決，做到有措施、有落實。（6）企業(yè)融資、借貸、對外擔保情況。（4）企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量分析報告，有效資產(chǎn)利用情況。（2）有關(guān)財務(wù)報表及帳務(wù)情況。人資部財務(wù)部岳永輝李娜項目標準要求重點檢查內(nèi)容標準分評分辦法責任部室責任人 三、經(jīng)營管理100分2．實行全面預(yù)算管理，建立有效的預(yù)算管理制度，資金投向和資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化，有較好的資金使用效益。（5）企業(yè)相關(guān)統(tǒng)計報表。（3）指標體系運作及考核情況。（1）年度綜合計劃、月計劃，主要經(jīng)營指標分解落實情況及完成、考核情況。5每項每降低1%扣1分。營銷部白新選4．應(yīng)審項目審計率100%、審結(jié)率100%。（2）已核銷陳欠電費帳銷案存記錄。 5每少10萬kWh扣1分。人資部財務(wù)部岳永輝李娜2．主業(yè)年人均售電量≥210萬kWh。（3）預(yù)算及執(zhí)行情況（年、季、月）。（1）與上級簽定的經(jīng)營業(yè)績責任書及完成情況。5每少一項扣2分，一項不符合要求扣12分。（3）絕緣臺帳、檢驗試驗記錄、檢驗狀態(tài)標識、污穢區(qū)劃分等基礎(chǔ)資料。設(shè)備預(yù)試、儀表檢定、油化及色譜分析、瓷瓶鹽密檢測、測量器具、繼電保護等的檢驗記錄。生技部趙文濤10．按規(guī)定做好技術(shù)監(jiān)督（絕緣監(jiān)督、化學監(jiān)督、繼電保護、計量儀表等專業(yè)監(jiān)督），基礎(chǔ)資料健全，做好統(tǒng)計分析。（5）設(shè)備大修計劃、檢修試驗報告、總結(jié)等相關(guān)資料。（3）基建、技改施工計劃、開工報告、安裝、設(shè)備調(diào)試、工程驗收交接、竣工投產(chǎn)等資料。（1）“三通一標”和電氣化村典型供電模式應(yīng)用情況。生技部工區(qū)趙文濤韓進勇9．新建項目執(zhí)行農(nóng)網(wǎng)工程的通用設(shè)計、通用設(shè)備、通用造價和標準工藝及新農(nóng)村電氣化村典型供電模式。（7）檢修、安裝、施工現(xiàn)場等安全性標識。（5）電纜溝情況。（3）線路通道和巡視路線，設(shè)施對地距離、交叉跨越距離。（1）變電站設(shè)備標識、安全標識、警示標識、相序標識、標識牌、儀表狀態(tài)標識、巡視路線標識、運行監(jiān)督標識等。6每少一項扣2分，一項不符合要求扣12分。（4）防止繼電保護事故措施和執(zhí)行情況。（2）繼電保護配置圖紙和相關(guān)技術(shù)文件資料。調(diào)度所工區(qū)甄永生韓進勇7．按規(guī)定做好繼電保護和自動裝置專業(yè)管理工作，定期檢驗；基礎(chǔ)資料健全，做好統(tǒng)計分析。（5）電網(wǎng)反事故演習、事故預(yù)想等記錄。（3）調(diào)度運行記錄。（1）電網(wǎng)調(diào)度規(guī)程和本企業(yè)調(diào)度規(guī)程。8每少一項扣2分，一項不符合要求扣12分。（6）10kV配電線路單線圖。（4）年度大修、技改、市政建設(shè)等綜合停電計劃。（2）可靠性指標分解計劃，可靠性管理工作計劃及保障措施計劃。定期開展可靠性分析，有可靠性管理的工作措施，并認真組織落實。8每少一項扣2分，一項不符合要求扣12分。（3）設(shè)備評級管理資料。（1）設(shè)備缺陷、評（定）級管理制度。定期開展設(shè)備評定級工作。8每少一項扣2分，一項不符合要求扣12分。（3）專業(yè)報表、臺帳。（1）上級及本企業(yè)各種法律法規(guī)、規(guī)程、制度、標準、條例、技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、臺帳、記錄、報表等基礎(chǔ)資料。生技部趙文濤3．輸、變、配等各類專業(yè)管理標準制度、基礎(chǔ)資料規(guī)范、齊全、有效。（4）農(nóng)網(wǎng)標準化、自動化、信息化和互動化水平。（3）電網(wǎng)建設(shè)改造有關(guān)資料。（1）電網(wǎng)中長期（510年）發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)本企業(yè)評審的年度實施計劃及滾動修編情況，電網(wǎng)規(guī)劃項目執(zhí)行情況。生技部辦公室趙文濤范靈芝2．加大電網(wǎng)建設(shè)改造力度，積極開展農(nóng)網(wǎng)智能化建設(shè)。（4）工作檢查考核辦法，檢查考核記錄、資料。（3）公司、部門、班組月度工作計劃。（1）生產(chǎn)指揮系統(tǒng)組織機構(gòu)設(shè)置情況、基本職責、工作制度。5發(fā)現(xiàn)一臺禁用設(shè)備扣2分。（2）主變壓器、斷路器、配電變壓器分類統(tǒng)計臺帳資料。生技部趙文濤9．電網(wǎng)運行中，主變壓器、斷路器、配電變壓器、避雷器、電容器、電流互感器、電壓互感器等無國家及有關(guān)部委明令禁用的淘汰產(chǎn)品。（1）缺陷消除率統(tǒng)計報表。遙信不正確動作每1次扣12分。6停運時間每超過規(guī)定時間1小時扣1分。（1）調(diào)度自動化系統(tǒng)運行日志（內(nèi)容包括：主站、分站、通道及四遙精度和動作情況）。6每項每降低1%扣2分。（1）設(shè)備預(yù)防性試驗計劃和預(yù)試完成情況統(tǒng)計資料。6每項每降低1%扣2分；繼電保護三誤事故每次扣12分。（1）繼電保護和自動裝置年度校驗計劃和校驗完成情況統(tǒng)計資料。發(fā)現(xiàn)一處滲漏或泄漏不得分。（2）現(xiàn)場抽查10kV及以上的注油、充氣設(shè)備（CT、PT、斷路器、變壓器等）。低壓配電裝置完好率達95%以上，其中一類設(shè)備達90%。5每降低1%扣2分。生技部趙文濤3．35kV及以上主變壓器、斷路器、線路的可用系數(shù)≥99%。（2）現(xiàn)場抽查公用臺區(qū)及配電線路。公用臺區(qū)低壓線路供電半徑合格率達100%。 10每降低1%。（1）輸電線路地理接線圖、調(diào)度模擬接線圖、變電站一次接線圖、設(shè)備臺帳等資料。4每少一項扣2分；一項不符合要求扣12分。（2）各級交通安全責任制，交通安全工作計劃及落實情況。安監(jiān)部劉銀全11．各級交通安全組織健全，責任制落實，交通安全工作做到有計劃、有檢查、有實效，交通安全措施落實齊全。（5）易燃易爆品保管及電纜、油區(qū)防火措施。（3）消防管理工作檢查記錄。（1）成立消防組織文件，定期培訓、訓練演習記錄。7每少一項扣2分，一項不符合要求扣12分。（8）自備電源客戶供用電合同或調(diào)度協(xié)議。（6）客戶自備電源管理制度。（4）剩余電流動作保護裝置臺帳。（2）農(nóng)村安全用電、電力設(shè)施保護的宣傳、教育資料。安監(jiān)部劉銀全9．加強農(nóng)村安全用電管理和電力設(shè)施保護，開展多種多樣的宣傳教育活動；農(nóng)村低壓電網(wǎng)實施分級安裝剩余電流動作保護裝置，符合有關(guān)規(guī)程規(guī)定，并定期進行檢查；規(guī)范客戶自備電源管理。（4）事故調(diào)查報告、分析記錄、處理意見、防范措施及落實情況。（2）企業(yè)針對電力生產(chǎn)特大、重大事故和災(zāi)害應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案演練記錄。生技部安監(jiān)部趙文濤劉銀全項目標準要求重點檢查內(nèi)容標準分評分辦法責任部室責任人 一、安全管理120分8．建立健全安全風險管理、應(yīng)急管理、事故調(diào)查體系，并嚴格執(zhí)行。（4）承包工程安全管理監(jiān)督記錄。（2）承包單位資質(zhì)文件、安全生產(chǎn)條件審查記錄。明確企業(yè)承發(fā)包工程管理單位；建立承發(fā)包工程安全管理制度；承包單位的資質(zhì)及安全生產(chǎn)條件符合規(guī)定；企業(yè)與承包方簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全職責，并對承包工程的安全管理進行監(jiān)督。5每少一項扣2分；一項不符合要求扣12分。（4）安全工器具的領(lǐng)用記錄。（2）安全工器具配置與管理辦法，安全工器具臺帳。安監(jiān)部生技部劉銀全趙文濤6．安全標志、設(shè)備及安全工器具標志、警示線、安全防護標識的圖形及配置規(guī)范正確；電力安全工器具購置、配備、驗收、試驗、使用、保管、報廢等環(huán)節(jié)符合有關(guān)規(guī)定。（9）作業(yè)現(xiàn)場違章記錄和處罰記錄。（7）查看標準化作業(yè)指導書（卡）執(zhí)行情況。（5）查看“兩票”、“三制”及執(zhí)行情況。（3）分管安全生產(chǎn)負責人及生產(chǎn)、安監(jiān)管理人員檢查“兩票”執(zhí)行情況的記錄。（1）“兩票”管理制度和“兩票”統(tǒng)計、評價制度。兩措計劃完成率每降1%。（5）安全隱患排查、治理情況。（3）“兩措”計劃執(zhí)行情況記錄、檢查記錄。（1）“兩措”管