審計廉政風險點和防控措施表-文庫吧資料
2025-08-04 19:57本頁面
【正文】 通知書、介紹信等審計授權(quán)文書．為個人或他人謀利嚴格審計介紹信和審計工作查詢通知書等登記、審批程序；項目結(jié)束后進行核銷清退審計組長審計組成員根據(jù)《中華人民共和國審計法》及《中華人民共和國審計準則》追究有關責任人責任。9向被審計單位通風報信并授意被審計單位補充虛假證據(jù)解脫責任嚴格復核程序、原始資料復核和完善審計檔案編制和管理制度審計組長審計組成員根據(jù)《中華人民共和國審計法》及《中華人民共和國審計準則》追究有關責任人責任。7為照顧利益關系，隱瞞重要審計問題及線索（含舉報內(nèi)容），以此為籌碼與被審計單位進行利益交換落實“現(xiàn)場審計小組不少于 2 人”的規(guī)定；加強組內(nèi)信息溝通協(xié)調(diào)，審計組要定期召開會議并做好記錄；執(zhí)行重大事項報告制度：審計人員對審計查證事項和查證結(jié)果及時向?qū)徲嫿M長匯報；執(zhí)行舉報材料登記制度．執(zhí)行重大事項督辦匯報制度審計組長審計組成員根據(jù)《中華人民共和國審計法》及《中華人民共和國審計準則》追究有關責任人責任。5為照顧利益關系或謀取私利，人為調(diào)整或未嚴格執(zhí)行審計實施方案嚴格執(zhí)行方案調(diào)整制度：嚴格現(xiàn)場復核制度審計組長審計組成員根據(jù)《中華人民共和國審計法》及《中華人民共和國審計準則》追究有關責任人責任。3為照顧利益關系，未如實確定重點延伸單位實行審計實施方案集
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