【正文】 崗位責(zé)任制，保證質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)1． 對(duì)有關(guān)的崗位有明確的質(zhì)量責(zé)任制2． 有明確的獎(jiǎng)懲制度3． 對(duì)事故（質(zhì)量、安全、機(jī)械）的處理應(yīng)有效地實(shí)施32數(shù)據(jù)分析確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息：a) 顧客滿意程度b) 對(duì)供方的滿意程度（含原材料合格率）c) 與產(chǎn)品要求的符合性（含成品質(zhì)量日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)）d) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性與趨勢(shì)33糾正措施糾正措施的程序應(yīng)包括： a）有效地處理顧客的意見(jiàn)和產(chǎn)品不合格報(bào)告； b）調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果； c）確定和實(shí)施消除不合格原因所需的糾正措施；d）記錄所采取措施的結(jié)果；e）評(píng)審所采取的糾正措施。 抽三名技術(shù)人員（其中含一名負(fù)責(zé)人）座談，考核是否熟悉產(chǎn)品特性、技術(shù)條件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及與生產(chǎn)有關(guān)的專業(yè)知識(shí)技術(shù)工人：必須有技術(shù)培訓(xùn)考核制度，抽查5名工人按其崗位進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核，考查是否熟悉本工位質(zhì)量目標(biāo)及操作規(guī)程，并能按規(guī)程熟練操作，有處理本工位不正常情況的能力。 。 ，應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。3． 出池后軌枕的保溫、保濕措施24脫模確保鋼筋放張均勻、軌枕脫模順暢、清模干凈1． 鋼筋應(yīng)力放松應(yīng)均勻2． 軌枕脫模順暢，不掉肩3． 保證成孔器完好，安放正確4． 檢查模型尺寸與銘牌，不合格模型應(yīng)及時(shí)修理5． 清模干凈，脫模劑噴涂應(yīng)均勻25成品堆放及標(biāo)識(shí)有正確的碼垛與標(biāo)識(shí)方法1． 檢查成品庫(kù)是否有軌枕型號(hào)、待檢品、合格品、不合格品標(biāo)識(shí)。抽查3臺(tái)檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備，是否有操作規(guī)程并由專人負(fù)責(zé)使用保管四過(guò)程控制序號(hào)20~25抽近2年生產(chǎn)中一個(gè)月的自檢記錄是否符合規(guī)定要求。抽查檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳中在用的5種設(shè)備或器具的檢驗(yàn)周期表，檢定證書是否在檢定有效期內(nèi)。1℃⑤ 水泥物理檢驗(yàn)全套設(shè)備⑥ 混凝土試模（必備151515cm試模）⑦ 試驗(yàn)室用振動(dòng)臺(tái)⑧ 臺(tái)秤⑨ 跳桌增實(shí)儀⑩ 砂、石成套篩⑾試驗(yàn)用強(qiáng)制式攪拌機(jī)2． 產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備及量器具①① 軌枕靜載試驗(yàn)機(jī)：精度1%恒載波動(dòng)177。11裝備性能保證裝備經(jīng)常處于良好的使用狀態(tài)1． 采購(gòu)設(shè)備或加工非標(biāo)裝備應(yīng)有明確要求：型號(hào)、等級(jí)、圖紙及加工要求，檢驗(yàn)規(guī)程2． 裝備必經(jīng)驗(yàn)收，精度必符合設(shè)計(jì)要求并取得合格證3． 裝備必按使用說(shuō)明或操作規(guī)程運(yùn)轉(zhuǎn)4． 應(yīng)有定期的，經(jīng)常性的裝備保養(yǎng)、檢修計(jì)劃5． 應(yīng)常備易損零部件的備用件6．應(yīng)備有維修裝備用的設(shè)備及工具 ，張拉桿的探傷、攪拌機(jī)、料斗、混凝土料車、脫模機(jī)、振動(dòng)臺(tái)的保養(yǎng) 、吊車的強(qiáng)檢與運(yùn)行記錄12裝備檔案重要裝備應(yīng)設(shè)檔案裝備檔案應(yīng)包括下列內(nèi)容：a. 驗(yàn)收合格證書，驗(yàn)收檢驗(yàn)記錄b. 使用說(shuō)明書，操作規(guī)程c. 裝備設(shè)計(jì)圖及裝備修改記錄d. 設(shè)備大修記錄三檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備13試驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備配備 配備應(yīng)齊全，滿足全部檢驗(yàn)工作的要求。2℃。 b. 采用自動(dòng)張拉及放張?jiān)O(shè)備，張拉力精度不得低于1級(jí)。1%，骨料177。d. 審批程序完備，有明確的實(shí)施開(kāi)始日期。b. 技術(shù)正確，并符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)有下列標(biāo)準(zhǔn)的有效版本或相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有效版本(1) TB/T 187887 預(yù)應(yīng)力混凝土枕疲勞試驗(yàn)方法(2) TB/T 187987 預(yù)應(yīng)力混凝土枕靜載抗裂試驗(yàn)方法(3) TB/T 219091 Ⅱ型預(yù)應(yīng)力混凝土枕技術(shù)條件鐵科技函[1993]91號(hào)“關(guān)于TB/T219091《Ⅱ型預(yù)應(yīng)力混凝土枕技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整部分條文的通知”查企業(yè)是否具有所要求標(biāo)準(zhǔn)的有效版本4原材料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法企業(yè)應(yīng)有下列標(biāo)準(zhǔn)文件的有效版本1） GB1751999 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥2） GB176711999 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法3） GB134591 水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法80mm篩析法4） GB13462001 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法5） GB24191994 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定方法6） GB146842001 建筑用砂（優(yōu)等品）7） GB146852001 建筑用卵石、碎石（優(yōu)等碎石）8） GB807587 混凝土外加劑的分類、命名與定義9） GB80761997 混凝土外加劑10） GB80772000 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法11） GBJ11988 混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范12） JGJ6389 混凝土拌合用水標(biāo)準(zhǔn)13） GB/T52231995 預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絲查企業(yè)是否具備所列標(biāo)準(zhǔn)及其引用標(biāo)準(zhǔn)的有效版本4原材料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法14） GB/T52241995 預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼鉸線15） GB/T7011997 低碳鋼熱軋圓盤條16） GB/T34394 一般用途低碳鋼絲17） GB22887 金屬拉伸試驗(yàn)方法18） GB23884 金屬線材反復(fù)彎曲試驗(yàn)方法19） CECS 53：93 砼堿含量限值標(biāo)準(zhǔn)TB/T 29221998 鐵路砼用骨料堿活性試驗(yàn)方法查企業(yè)是否具備所列標(biāo)準(zhǔn)及其引用標(biāo)準(zhǔn)的有效版本5混凝土性能試驗(yàn)方法及混凝土強(qiáng)度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)必備下列標(biāo)準(zhǔn)文件有效版本a. GBJ8085 普通混凝土拌合物性能試驗(yàn)方法b. TB/T 218190 混凝土拌合物稠度試驗(yàn)方法—跳桌增實(shí)法c. GBJ8185 普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法d. GBJ8285 普通混凝土長(zhǎng)期性能與耐久性能試驗(yàn)方法e. TB1042594 鐵路混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)查企業(yè)是否具備所列標(biāo)準(zhǔn)及其引用標(biāo)準(zhǔn)的有效版本6△企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目不少于鐵道行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)要求不低于鐵道行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)切實(shí)可行應(yīng)有規(guī)定的審批程序查企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否具備編、審、批、改程序，是否具有可操作性。 附件1 預(yù)應(yīng)力混凝土軌枕產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件考核辦法 附件2 預(yù)應(yīng)力混凝土軌枕（Ⅱ型）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證檢驗(yàn)規(guī)則 附件3 預(yù)應(yīng)力混凝土軌枕（Ⅱ型）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)附件1 預(yù)應(yīng)力混凝土軌枕產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件考核辦法申請(qǐng)企業(yè)名稱：申請(qǐng)產(chǎn)品型號(hào)：審核日期：審查組意見(jiàn)：1． 評(píng)定：最終評(píng)定要求 實(shí)際考核結(jié)果a.“無(wú)此項(xiàng)”允許O項(xiàng)存在 “無(wú)此項(xiàng)”共 項(xiàng)存在，允許“不符合項(xiàng)”O(jiān)項(xiàng)存在 關(guān)鍵項(xiàng)中有“不符合項(xiàng)”共 項(xiàng)存在，允許“有缺陷項(xiàng)”3項(xiàng)存在 關(guān)鍵項(xiàng)中有“有缺陷項(xiàng)”共 項(xiàng)存在，允許“不符合項(xiàng)”4項(xiàng)存在 其它項(xiàng)中有“不符合項(xiàng)”共 項(xiàng)存在2．結(jié)論： □通過(guò) □不通過(guò) 審查組人員及工作單位：審查組織單位負(fù)責(zé)人： 審查組織單位（蓋章）預(yù)應(yīng)力混凝土軌枕生產(chǎn)許可證企業(yè)質(zhì)量體系考核表序號(hào)項(xiàng)目要求考核內(nèi)容評(píng)定備注符合有缺陷不符合無(wú)此項(xiàng)一技術(shù)文件.1投產(chǎn)批件企業(yè)應(yīng)具備下列文件?鐵道部科教司或計(jì)劃司批文?企業(yè)主管部門審查批準(zhǔn)的投產(chǎn)批件?工商部門批件查企業(yè)是否具有所要求的文件2產(chǎn)品圖紙企業(yè)應(yīng)具有相關(guān)產(chǎn)品有效版本的產(chǎn)品圖紙。 11 附則 本實(shí)施細(xì)則由全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋。 產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)：詳見(jiàn)附件3,由企業(yè)按國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向檢驗(yàn)單位交付。 審查費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部計(jì)價(jià)格[1999]1707號(hào)文《國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部關(guān)于第二批降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》的規(guī)定，生產(chǎn)許可證審查費(fèi)每個(gè)企