【正文】 是否符合規(guī)定。現(xiàn)場檢查，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)在有效期內(nèi)。試驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。按爐批組織生產(chǎn)；按爐送鋼制度；可追溯。企業(yè)是否建立性能臺帳，是否應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)指導(dǎo)生產(chǎn)。2．現(xiàn)場抽13個(gè)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施情況。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。抽查煉鋼、連鑄、模鑄、加熱和熱處理、壓力加工及成品精整等工藝執(zhí)行情況。2．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。1．查有關(guān)制度和考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。五、 過程質(zhì)量管理 序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。1．是否對采購的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。根據(jù)實(shí)際情況抽主要外購原材料，查有關(guān)采購文件及記錄。3．采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。1．是否有采購文件（如：采購計(jì)劃、采購清單、采購合同等）。查有關(guān)紀(jì)錄，抽查1015個(gè)供方檔案、10個(gè)采購合同（主要原材料必查）。1．是否保存供方名單和供貨、協(xié)作記錄。查供方評價(jià)準(zhǔn)則，并抽查1015個(gè)供方檔案、10個(gè)采購合同（主要查原材料）。 1．是否制定了供方評價(jià)準(zhǔn)則。查有關(guān)文件。2．坯料進(jìn)貨渠道的規(guī)定。原輔材料（鐵合金、坯料等）應(yīng)制定進(jìn)廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議?！?、 采購質(zhì)量控制 序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注采購制度 企業(yè)應(yīng)制定采購主要原、輔材料的質(zhì)量控制制度。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。2．分別在文件管理、使用部門各抽35種文件，查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況，驗(yàn)證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。4．文件的修改是否符合規(guī)定。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)?！募芾?．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。3．簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。1．工藝文件是否正確、完整。2．對照工藝文件抽查生產(chǎn)記錄，核實(shí)工藝文件與生產(chǎn)實(shí)際相配套。1．查工藝文件的明細(xì)表。1．是否有工藝文件的明細(xì)表，明細(xì)表與工藝文件是否相符。重點(diǎn)工序如煉鋼，連鑄，模鑄，加熱和熱處理，壓力加工及成品精整等工藝文件應(yīng)完整齊全并能指導(dǎo)生產(chǎn)。若無企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。2．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。三、技術(shù)文件管理 序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)（換）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。，是否按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。抽35個(gè)工種（煉鋼爐前工、澆注工、加熱工、軋鋼工、熱處理工、成品檢驗(yàn)員、精整操作工等），每工種選12人提問，并進(jìn)行實(shí)際操作考核。3． 是否有一定的鍋爐壓力容器安全監(jiān)察知識。1．是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對相關(guān)知識了解的情況。2． 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識。抽取23個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證檢測設(shè)備能力。3．查檢定證書/記錄。1．查管理制度。1．檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度是否滿足并達(dá)到檢定規(guī)程的要求。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢測設(shè)備（及計(jì)量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的檢測能力（可檢查檔案，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。，檢查設(shè)備維護(hù)情況。各種設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，企業(yè)應(yīng)制定設(shè)備點(diǎn)檢制度、中修和年度檢修計(jì)劃，并按制度和計(jì)劃實(shí)施。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。1．是否具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力。1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施和場所。2．查考核記錄。2．是否嚴(yán)格實(shí)施考核并紀(jì)錄。2．在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。2．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。管理職責(zé)1．企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。2．查文件。3．是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考評。1．是否進(jìn)行了宣貫，各級人員是否知道并理解。查有關(guān)文件。1．是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。同上。1．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。查有關(guān)文件和座談。1．是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。6． 本辦法解釋權(quán)歸國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室。4． 本辦法中的“此項(xiàng)不適用”一欄用以寫明在某些情況下企業(yè)審查時(shí)可刪減的條款。審查結(jié)論的確定原則是：、若全部合格；同時(shí)，其它非否決項(xiàng)目（共17條37款）中(1)若無嚴(yán)重不合格，而一般不合格不超過10款；(2)或者若存在1款嚴(yán)重不合格，而一般不合格不超過8款，審查結(jié)論為合格。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)一般的問題；“嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。2． 本辦法具體按：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、技術(shù)文件管理，四、采購質(zhì)量控制，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、文明安全生產(chǎn)共7章21條43款進(jìn)行審查評價(jià)。表4 企業(yè)鋼材年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)單位：萬噸年份本單元鋼材產(chǎn)量本單元分品種產(chǎn)量上年：　　　　年當(dāng)年：　　　　年（預(yù)計(jì)）表5 鋼板生產(chǎn)企業(yè)原料來源情況序號供坯企業(yè)名稱（或國家）供方許可證編號板坯尺寸數(shù)量供應(yīng)時(shí)間合同技術(shù)要求及驗(yàn)收簡況：注：外購板坯的鋼板生產(chǎn)企業(yè)填寫，填寫申報(bào)前一年的信息。表1 企業(yè)及申報(bào)產(chǎn)品簡況企業(yè)名稱申報(bào)產(chǎn)品單元單元包含品種（此欄填寫產(chǎn)品名稱和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）申報(bào)產(chǎn)品牌號申報(bào)規(guī)格范圍原生產(chǎn)許可證編號有效期質(zhì)量體系認(rèn)證（此欄填寫認(rèn)證機(jī)構(gòu)、認(rèn)證時(shí)間、證書編號）產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證產(chǎn)品獲獎(jiǎng)情況申報(bào)產(chǎn)品生產(chǎn)歷史及概況表2 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置（以方框圖形表示，包括工藝監(jiān)督、原料、半成品和成品的檢驗(yàn)及判定）注：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)計(jì)圖形，要求清晰反映質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和作用。單元?jiǎng)澐秩缦拢哄仩t用鋼板單元GB 713 1997 《鍋爐用鋼板》壓力容器用鋼板單元GB 6654 1996 《壓力容器用鋼板》GB/T 4237 – 1992 《不銹鋼熱軋鋼板》（僅限于供生產(chǎn)壓力容器用部分，即GB150所列鋼號）GB/T 4238 – 1992 《耐熱鋼板》（僅限于供生產(chǎn)壓力容器用部分，即GB150所列鋼號）低溫壓力容器用鋼板單元GB/T 3531 – 1996 《低溫壓力容器用低合金鋼鋼板》此表格為格式，企業(yè)可根據(jù)情況擴(kuò)大表格大小。2．企業(yè)應(yīng)具備滿足生產(chǎn)檢驗(yàn)需要的化學(xué)成分分析、金相檢驗(yàn)、力學(xué)性能檢驗(yàn)、工藝性能檢驗(yàn)的相關(guān)設(shè)備。生產(chǎn)“不銹鋼熱軋鋼板”和“耐熱鋼板”產(chǎn)品的企業(yè)必須具備高溫?zé)崽幚頎t。鋼板生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有：加熱爐、高壓水除鱗設(shè)備、四輥軋機(jī)、鋼板矯直機(jī)、剪刀、火焰切割（鋼板厚度≥25mm的，允許用火焰切割）等。附件3鍋爐、壓力容器用鋼板產(chǎn)品企業(yè)應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備一、生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)的生產(chǎn)裝備應(yīng)符合國家相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策要求。三、其它標(biāo)準(zhǔn)采用上述標(biāo)準(zhǔn)以外的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須滿足國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)項(xiàng)目要求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須按照國家相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行備案且標(biāo)準(zhǔn)水平不能低于國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。申報(bào)鍋爐壓力容器用鋼板生產(chǎn)許可證的規(guī)格和鋼號超出上述產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)范圍的企業(yè)，應(yīng)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并向有關(guān)部門備案。 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施，原實(shí)施細(xì)則即行作廢。 10 附則 本實(shí)施細(xì)則經(jīng)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室全許辦(2003)96號文批準(zhǔn)正式實(shí)施。不銹鋼熱軋鋼板、耐熱鋼板產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)為每爐批1500元。 產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)：由企業(yè)按國家計(jì)委和財(cái)政部計(jì)價(jià)費(fèi)[1996]1500號文《國家計(jì)委、財(cái)政部關(guān)于核定73種工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)交付。公告費(fèi)由獲證企業(yè)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。審查費(fèi)由企業(yè)在申請時(shí)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。 、財(cái)政部（1992）價(jià)費(fèi)字127號《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)管理暫行規(guī)定》，生產(chǎn)許可證收費(fèi)包括審查費(fèi)（含證書費(fèi)、差旅費(fèi)和資料費(fèi)）、產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)和公告費(fèi)。 參加生產(chǎn)許可證工作的各級人員必須遵守《發(fā)放生產(chǎn)許可證工作人員守則》中關(guān)于工作紀(jì)律的規(guī)定，違者要按規(guī)定嚴(yán)肅處理。 獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)，不得將生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號轉(zhuǎn)讓他人使用。 獲得鍋爐、壓力容器用鋼板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，應(yīng)自生產(chǎn)許可證批準(zhǔn)之日起六個(gè)月內(nèi)，在產(chǎn)品的質(zhì)量證明書和掛牌或鋼板上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號。 企業(yè)名稱發(fā)生變化的，應(yīng)在變更名稱后3個(gè)月內(nèi)向所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，并將更名申請報(bào)告、新舊營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商行政管理局出具的更名證明原件以及原發(fā)生產(chǎn)許可證證書報(bào)省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后，報(bào)全國許可證辦公室審批更換證書。 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化的，由審查部提出重新檢驗(yàn)和評審方案，由全國許可證