【正文】 13糾正和預防措施處理單14LMKJAQJL14不合格項報告表15LMKJAQJL15評審報告附錄二：安全閥校驗質量常用法規(guī)及標準目錄TSG G00012012 鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程TSG R00042009 固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程DL6121996 電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程DL/T9592014 電站鍋爐安全閥技術規(guī)程TSG ZF0012006 安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程TSG R70012013 壓力容器定期檢驗規(guī)則TSG Z60012005 特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則TSG ZF0022005 安全閥維修人員考核大綱TSGZ70012004 特種設備檢驗檢測機構核準規(guī)則TSG Z70032004 特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求GB/T122432005 彈簧直接載荷式安全閥附錄三主要設備、工裝及檢測裝備情況表設備類型設備名稱說 明控制程序、管理制度和作業(yè)文件文件編號：LMKJAQCX2016 受控狀態(tài)：受控版 本：A/0安全閥校驗程序文件編 制：審 核：批 準：持 有 者：受控編號：2016年1月1日發(fā)布 2016年2月1日實施江蘇立盟科技有限公司安全閥檢驗站程序文件目錄序號編 號名 稱一、程序文件目錄1LMKJAQCX01文件控制程序 2LMKJAQCX02記錄控制程序3LMKJAQCX03設備和計量裝置控制程序4LMKJAQCX04人員培訓控制程序5LMKJAQCX05糾正和預防措施控制程序6LMKJAQCX06不合格控制程序7LMKJAQCX07內部質量審核控制程序8LMKJAQCX08安全閥校驗作業(yè)安全管理程序9LMKJAQCX09安全閥接收發(fā)放管理制度10LMKJAQCX10安全閥現(xiàn)場在線校驗管理程序文件編號：LMKJAQCX01文件控制程序1 目的對與本公司安全閥校驗站質量管理體系文件進行控制，確保各相關場所使用有效版本。，可以向發(fā)證部門提出暫緩換證申請，經(jīng)批準后可以暫緩換證。 接受安全監(jiān)察機構對證書使用、安全閥校驗機構各項條件等進行的檢查。，質量負責人負責組織在規(guī)定時間內完成整改，并將整改報告以書面形式報評審機構。，負責與國家監(jiān)察部門的聯(lián)絡和組織工作。、中介服務機構和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質量問題應按照《糾正和預防措施》及時進行原因分析，制定糾正和預防措施并認真實施，將實施效果情況向問題提出單位回復。，評價所采取的糾正(或預防)措施的效果。f）投訴的原始記錄、書面原件、處理結果應存檔。需事后查清的問題江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號8質量管理體系分析和改進修改狀態(tài)0共3頁第3頁應向顧客解釋清楚。d）屬本公司安全閥校驗站責任并能當場處理的問題，應立即采取補救措施或重新提供校驗服務。b）責任人員將處理結果回復質量負責人后，再由質量負責人將處理結果回復給顧客，同時了解他們對處理結果的滿意度。 要求a）質量負責人對投訴進行識別、判斷、調查、分析，并批轉給有關責任人員或上報站長進行處理。，達到顧客滿意。，并采取不校的措施，以避免類似問題重復出現(xiàn)。b）對于一般性不合格應及時糾正。，確定消除不合格的措施。主要表現(xiàn)在以下幾方面：a）違反法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準的；b）違反本手冊及支持性文件的；c）人員資格不符合規(guī)定要求的；d）校驗、試驗儀器設備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定要求的； 本公司安全閥校驗站的不合格可通過以下過程發(fā)現(xiàn)：a）校驗報告審批；江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號8質量管理體系分析和改進修改狀態(tài)0共3頁第2頁b）質量體系運轉情況抽查；c）客戶和其他單位反饋；d）監(jiān)察機構抽查；e）資格換證審查；f）內部質量審核。 質量負責人按照《不合格控制程序》的要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格實施控制。e）內部審核中的全部記錄、文件由審核組長移交檔案員保管。 內部質量審核，已驗證質量管理體系是否符合法律法規(guī)和標準的要求，是否得到有效的實施、保持和改進。技術負責人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗過程和質量，并在相關記錄上簽字。合格安全閥在發(fā)放前，校驗員應核對報告書與發(fā)放安全閥的有關數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報告書交用戶，并請送校人員在校驗臺帳上簽字。檢驗檢測報告專用印章由技術負責人保管。3)校驗報告書或校驗意見通知書由技術負責人審核。c）安全閥校驗的報告應當符合以下要求： 1)校驗報告書或校驗意見通知書應當正確、準確、清晰不得有修改痕跡。校驗記錄應包含足夠的信息，項目填寫應齊全，應當在安全閥校驗時及時予以記錄，各責任人簽署要齊全。b）已校驗合格的安全閥按定置管理存放在指定地點。d）對校驗委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗時，應考慮到背壓的影響江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第4頁和校驗時介質、溫度與設備運行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫校驗記錄。b）試驗合格的轉下道工序，不合格的轉修理或不合格安全閥處理并由校驗員及時記錄。整定壓力校驗合格后方可進行密封性試驗。c）經(jīng)宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗和調整。b）新安全閥在初校之前要對其彈簧壓力等級范圍進行核對，整定壓力必須在其范圍之內。c）對于有脫脂要求的，應嚴格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，確保密封面無油脂。a）校驗委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進行初校要求的，則進行解體、清洗、修理、研磨。b）若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時開啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時，要進行解體、清洗、修理等工作，校驗員須在校驗單上加注并在委托單上簽字。5)接收人員對送檢的安全閥要認真檢查各部件有無損壞，是否缺件，同時要根據(jù)使用介質及工作壓力的需求核對安全閥的公稱壓力有無差錯，彈簧的壓力級是否合理，以上逐項確認無誤后掛牌待修或定壓，同時要詳細記錄?？梢砸笏蜋z單位請檢驗檢測機構的現(xiàn)場檢驗、監(jiān)檢人員簽字確認，或提供相關技術資江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第3頁料復印件，并將核實情況記錄在委托單上。2)在容器檢驗周期內的合格設備上的安全閥送檢時由送檢單位相關技術人員填寫“委托單”并附相關檢驗報告等證明文件復印件。對盜用國家定點生產(chǎn)廠家商標的非法行為，應向相關部門反映情況。我公司安全閥校驗站由技術負責人組織制定、批準并定期評審安全閥校驗的方案和相關作業(yè)文件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗、密封性試驗等關鍵過程的作業(yè)文件。c） 設備員對設備和儀器的狀態(tài)滿足校驗要求負責。a） 技術負責人負責組織制定并批準安全閥校驗的方案和相關作業(yè)文件，負責對安全閥維修校驗全過程控制監(jiān)督，審核校驗報告書或校驗意見通知書。 安全閥維修人員采用適宜的方法驗證采購品，至少應進行外觀、數(shù)量、包裝驗證。 采購文件a） 實施采購應制定適用的采購文件，如采購計劃等，采購文件須經(jīng)站長批準。c）合格供方的評定和批準每年進行一次。a）材料員對常用材料的供方進行調查，填寫評審的有關資料。a）采購員負責材料供方評審、采購、保管、發(fā)放。d） 在確保相關客戶機密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到我公司安全閥校驗站工作現(xiàn)場，巡視為其所作的安全閥校驗工作。b） 確保完成自身檢驗責任區(qū)域或者范圍內的特種設備法定檢驗工作。，保證做到：a） 遵守法律、法規(guī)、技術規(guī)范、政府以及客戶對有關安全閥校驗安全、質量、完成時間和收費標準等方面的規(guī)定。：設備和計量裝置控制程序人員培訓控制程序記錄控制程序江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第1頁，必須與客戶進行充分溝通，真正了解客戶的需求，并對自身的技術能力和許可范圍是否能滿足客戶的要求進行必要的評審，確保滿足政府和客戶的要求。a）綠色標識（合格）：表明該儀器設備經(jīng)檢定、校準、檢查等，全部性能功能合格；b）紅色標識（停用）：表明該儀器設備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準，停止使用，或由于正在校驗或維修等其他原因停止使用。(校準)計劃，以確保我公司安全閥校驗站進行的檢測可以溯源到國家或者國際計量基準。該檔案包括：a) 設備及其軟件的名稱；b) 制造商名稱、型式標識、系列號或其他唯一性標識；c) 設備的驗收記錄； d) 設備說明書；e) 所有檢定報告或證書；f) 設備接收/啟用日期和驗收記錄；g) 設備使用和維護記錄；h) 設備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。，例如維護手冊、操作規(guī)程等均發(fā)放給設備操作和維護人員。如果檢查表明本公司安全閥校驗站曾經(jīng)使用過這種有缺陷的儀器設備，并依此出具過安全閥校驗證書的，本公司安全閥校驗站立即執(zhí)行不合格控制程序。、錯誤操作、或顯示的結果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時，則立即停止使用，并加以“停用”標識，直至修復。、地方有關規(guī)定和工作需要配備相應的設備、測量儀器儀表。b）掌握質量管理方面的基本知識。、保存員工的培訓記錄及檔案，包括每位員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可和考試試券，還有學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓，當國家或主管部門頒發(fā)新的法規(guī)、標準或規(guī)范時，應及時組織宣貫。糾正和預防措施控制程序江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號6資 源 管 理修改狀態(tài)0共2頁第1頁為了達到法規(guī)、標準和持續(xù)提高質量管理體系有效性和效率的要求，達到政府和客戶滿意，本公司安全閥校驗站應確定并及時提供所需的資源，包括人力資源、檢驗檢測設備、設施和環(huán)境。，有關人員對管理評審輸出的糾正預防和改進措施予以實施，質量負責人對實施情況進行跟蹤和驗證，并將實施情況向站長（經(jīng)理）報告。評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，輸入包括：a）質量方針、目標及實施情況；b）審核的結果，包括第一方、第二方、第三方質量體系審核的結果；c）顧客反饋、投訴與抱怨等；d）安全閥維修校驗的業(yè)績和質量；e）糾正預防和改進措施的狀況和有效性；江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號5管 理 職 責修改狀態(tài)0共5頁第5頁f）以往管理評審所確定的措施實施情況及有效性；g）可能影響質量體系的各種變更；h）體系改進的建議。c） 各個責任人負責提供本崗位相關評審資料，負責評審中提出的糾正和預防措施的實施。a） 最高管理者主持管理評審，批準管理評審報告。站長（經(jīng)理）應在站內建立有效的溝通途徑，確保有關法規(guī)、規(guī)范、標準、政府的工作指令和顧客信息得到溝通，達到相互了解、相互協(xié)調、持續(xù)改進的目的。b） 負責管理本公司安全閥校驗站的體系文件。a） 負責收集、整理本公司安全閥校驗站所有檔案（見證）資料。c） 編制采購文件，審批后負責實施。 材料員a） 對采購材料質量負責。e） 對需要修理的安全閥，嚴格按有關制度和操作規(guī)程，做好清洗檢修記錄及臺帳登記工作，對不合格安全閥及時提出意見。c） 工作中要做到堅持原則，廉潔奉公，實事求是，忠于職守。a） 嚴格按有關制度和操作規(guī)程進行校驗，做好接收、發(fā)放工作，及時準確地填寫校驗記錄和校驗報告，對報告的準確性負責。e） 監(jiān)督設備、計量檔案的建立、健全和保管工作。c） 對出現(xiàn)的設備事故進行技術調查和分析、處理。 設備員的職責a） 組織制定設備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。d） 審簽安全閥校驗證書或校驗意見通知書。b） 對違反操作規(guī)程的行為有權責令其糾正或停止其作業(yè)，對違反操作規(guī)程的操作人員江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號5管 理 職 責修改狀態(tài)0共5頁第3頁實施處罰。f） 負責處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。d） 對質量體系的工作人員定期進行組織教育和培訓。b） 組織貫