【正文】 放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 質(zhì)量記錄填寫(xiě) 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。2 范圍適用于為證明校驗(yàn)服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。 根據(jù)需要，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各責(zé)任人結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 各部門(mén)要把上述文件及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件妥善保管。 外來(lái)文件的控制 資料員收到外來(lái)文件時(shí)需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)確保其有效。 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。資料員保留文件更改內(nèi)容的記錄。所有受控文件必須在該文件封面表明其受控狀態(tài)并注明分發(fā)號(hào)。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件登記發(fā)放、回收記錄》。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)： XXXX ；b)程序文件： XXXXc)管理標(biāo)準(zhǔn)： XXXXd)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： XXXXe)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)： XXXXf)質(zhì)量記錄：XXXXg)外來(lái)文件：按原文件號(hào)或原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。b）內(nèi)部形成文件，包括：1）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；2）僅限于我站內(nèi)部使用的文件。4 程序 文件按性質(zhì)分為a）技術(shù)性文件；b）管理性文件。 各責(zé)任人員負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的體系文件的管理、控制。3 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。附錄一支持性文件清單序號(hào)編 號(hào)名 稱(chēng)一、程序文件目錄XXXXXX文件控制程序 XXXXXX記錄控制程序XXXXXX設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序XXXXXX人員培訓(xùn)控制程序XXXXXX糾正和預(yù)防措施控制程序XXXXXX不合格控制程序XXXXXX內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序XXXXXX安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全制度XXXXXX安全閥接收發(fā)放管理制度XXXXXX安全閥在線校驗(yàn)制度二、作業(yè)文件XXXXXX安全閥校驗(yàn)操作規(guī)程XXXXXX安全閥修理工藝要求XXXXXX安全閥校驗(yàn)臺(tái)操作規(guī)程XXXXXX安全閥研磨機(jī)操作規(guī)程三、質(zhì)量記錄XXXXXX安全閥校驗(yàn)記錄（含安全閥校驗(yàn)委托單）XXXXXX安全閥校驗(yàn)登記臺(tái)賬XXXXXX安全閥校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)XXXXXX安全閥校驗(yàn)報(bào)告書(shū)XXXXXX文件登記發(fā)放、回收記錄XXXXXX設(shè)備臺(tái)帳XXXXXX設(shè)備管理卡片XXXXXX設(shè)備事故報(bào)告XXXXXX設(shè)備報(bào)廢申批表XXXXXX計(jì)量器具周檢計(jì)劃XXXXXX培訓(xùn)記錄表XXXXXX職工培訓(xùn)檔案XXXXXX糾正和預(yù)防措施處理單XXXXXX不合格項(xiàng)報(bào)告表XXXXXX不合格項(xiàng)報(bào)告表XXXXXX評(píng)審報(bào)告XXXXXX安全閥校驗(yàn)記錄（含安全閥校驗(yàn)委托單）附錄二：安全閥校驗(yàn)質(zhì)量常用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)目錄蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(勞動(dòng)部)TSG R0004—2009 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程DL612—1996 電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程DL/T9592005 電站鍋爐安全閥應(yīng)用導(dǎo)則TSG ZF0012006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG R7001 — 2004 壓力容器定期檢驗(yàn)規(guī)則TSG Z6001—2005 特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則TSG ZF002—2005 安全閥維修人員考核大綱TSGZ70012004 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則TSG Z70032004 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求GB/T122432005 彈簧直接載荷式安全閥 附錄三主要設(shè)備、工裝及檢測(cè)裝備情況表設(shè)備類(lèi)型設(shè)備名稱(chēng)說(shuō) 明控制程序、管理制度和作業(yè)文件（僅供參考）文件編號(hào)：XXXXXXXXX文件控制程序1 目的對(duì)與本站質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效版本。，可以向發(fā)證部門(mén)提出暫緩換證申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后可以暫緩換證。 接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)證書(shū)使用、安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)各項(xiàng)條件等進(jìn)行的檢查。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并將整改報(bào)告以書(shū)面形式報(bào)評(píng)審機(jī)構(gòu)。 站安全閥校驗(yàn)資格的核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與國(guó)家監(jiān)察部門(mén)的聯(lián)絡(luò)和組織工作。、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施》及時(shí)進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施并認(rèn)真實(shí)施，將實(shí)施效果情況向問(wèn)題提出單位回復(fù)。，評(píng)價(jià)所采取的糾正(或預(yù)防)措施的效果。f）投訴的原始記錄、書(shū)面原件、處理結(jié)果應(yīng)存檔。需事后查清的問(wèn)題應(yīng)向顧客解釋清楚。d）屬本站責(zé)任并能當(dāng)場(chǎng)處理的問(wèn)題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或重新提供校驗(yàn)服務(wù)。b）責(zé)任人員將處理結(jié)果回復(fù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人后，再由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將處理結(jié)果回復(fù)給顧客，同時(shí)了解他們對(duì)處理結(jié)果的滿意度。 要求a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)投訴進(jìn)行識(shí)別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責(zé)任人員或上報(bào)站長(zhǎng)進(jìn)行處理。，達(dá)到顧客滿意。，并采取不效的措施，以避免類(lèi)似問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)。b）對(duì)于一般性不合格應(yīng)及時(shí)糾正。，確定消除不合格的措施。主要表現(xiàn)在以下幾方面：a）違反法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；b）違反本手冊(cè)及支持性文件；c）人員資格不符合規(guī)定的要求；d）校驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求； 本站的不合格可通過(guò)以下過(guò)程發(fā)現(xiàn)：a）校驗(yàn)報(bào)告審批；b）質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查；c）客戶和其他單位反饋；d）監(jiān)察機(jī)構(gòu)抽查；e）資格換證審查；f）內(nèi)部質(zhì)量審核。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按站《不合格控制程序》的要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格實(shí)施控制。e）內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長(zhǎng)移交檔案員保管。 內(nèi)部質(zhì)量審核 站應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程和質(zhì)量，并在相關(guān)記錄上簽字。合格安全閥在發(fā)放前，校驗(yàn)員應(yīng)核對(duì)報(bào)告書(shū)與發(fā)放安全閥的有關(guān)數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報(bào)告書(shū)交用戶，并請(qǐng)送校人員在校驗(yàn)臺(tái)帳上簽字。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告專(zhuān)用印章由技術(shù)負(fù)責(zé)人保管。3)校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。c）安全閥校驗(yàn)的報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合以下要求： 1)校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)應(yīng)當(dāng)正確、準(zhǔn)確、清晰不得有修改痕跡。校驗(yàn)記錄應(yīng)包含足夠的信息，項(xiàng)目填寫(xiě)應(yīng)齊全，應(yīng)當(dāng)在安全閥校驗(yàn)時(shí)及時(shí)予以記錄，各責(zé)任人簽署要齊全。b）已校驗(yàn)合格的安全閥按定置管理存放在指定地點(diǎn)。d）對(duì)校驗(yàn)委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)考慮到背壓的影響和校驗(yàn)時(shí)介質(zhì)、溫度與設(shè)備運(yùn)行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫(xiě)校驗(yàn)記錄。b）試驗(yàn)合格的轉(zhuǎn)下道工序，不合格的轉(zhuǎn)修理或不合格安全閥處理并由校驗(yàn)員及時(shí)記錄。整定壓力校驗(yàn)合格后方可進(jìn)行密封性試驗(yàn)。c）經(jīng)宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗(yàn)和調(diào)整。b）新安全閥在初校之前要對(duì)其彈簧壓力等級(jí)范圍進(jìn)行核對(duì)，整定壓力必須在其范圍之內(nèi)。c）對(duì)于有脫脂要求的，應(yīng)嚴(yán)格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，確保密封面無(wú)油脂。a）校驗(yàn)委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進(jìn)行初校要求的，則進(jìn)行解體、清洗、修理、研磨。b）若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時(shí)開(kāi)啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時(shí)，要進(jìn)行解體、清洗、修理等工作，校驗(yàn)員須在校驗(yàn)單上加注并在委托單上簽字。5)接收人員對(duì)送檢的安全閥要認(rèn)真檢查各部件有無(wú)損壞，是否缺件，同時(shí)要根據(jù)使用介質(zhì)及工作壓力的需求核對(duì)安全閥的公稱(chēng)壓力有無(wú)差錯(cuò)，彈簧的壓力級(jí)是否合理，以上逐項(xiàng)確認(rèn)無(wú)誤后掛牌待修或定壓，同時(shí)要詳細(xì)記錄。可以要求送檢單位請(qǐng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、監(jiān)檢人員簽字確認(rèn)，或提供相關(guān)技術(shù)資料復(fù)印件，并將核實(shí)情況記錄在委托單上。2)在容器檢驗(yàn)周期內(nèi)的合格設(shè)備上的安全閥送檢時(shí)由送檢單位相關(guān)技術(shù)人員填寫(xiě)“委托單”并附相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件復(fù)印件。對(duì)盜用國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)廠商標(biāo)的非法行為，應(yīng)向相關(guān)部門(mén)反映情況。我站由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、批準(zhǔn)并定期評(píng)審安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗(yàn)、密封性試驗(yàn)等關(guān)鍵過(guò)程的作業(yè)文件。c） 設(shè)備員對(duì)設(shè)備和儀器的狀態(tài)滿足校驗(yàn)要求負(fù)責(zé)。a） 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)對(duì)安全閥維修校驗(yàn)全過(guò)程控制監(jiān)督，審核校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)。 安全閥維修人員采用適宜的方法驗(yàn)證采購(gòu)品，至少應(yīng)進(jìn)行外觀、數(shù)量、包裝驗(yàn)證。 采購(gòu)文件a） 實(shí)施采購(gòu)應(yīng)制定適用的采購(gòu)文件，如采購(gòu)計(jì)劃等，采購(gòu)文件須經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)。c）合格供方的評(píng)定和批準(zhǔn)每年進(jìn)行一次。a）材料員對(duì)常用材料的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)評(píng)審的有關(guān)資料。a）采購(gòu)員負(fù)責(zé)材料供方評(píng)審、采購(gòu)、保管、發(fā)放。d） 在確保相關(guān)客戶機(jī)密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到我站工作現(xiàn)場(chǎng)，巡視為其所作的安全閥校驗(yàn)工作。b） 確保完成自身檢驗(yàn)責(zé)任區(qū)域或者范圍內(nèi)的特種設(shè)備法定檢驗(yàn)工作。，保證做到：a） 遵守法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、政府以及客戶對(duì)有關(guān)安全閥校驗(yàn)安全、質(zhì)量、完成時(shí)間和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面的規(guī)定。：設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序人員培訓(xùn)控制程序記錄控制程序，必須與客戶進(jìn)行充分溝通，真正了解客戶的需求，并對(duì)自身的技術(shù)能力和許可范圍是否能滿足客戶的要求進(jìn)行必要的評(píng)審，確保滿足政府和客戶的要求。a）綠色標(biāo)識(shí)（合格）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、檢查等，全部性能功能合格；b）紅色標(biāo)識(shí)（停用）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準(zhǔn)，停止使用，或由于正在校驗(yàn)或維修等其他原因停止使用。(校準(zhǔn))計(jì)劃，以確保我站進(jìn)行的檢測(cè)可以溯源到國(guó)家或者國(guó)際計(jì)量基準(zhǔn)。該檔案包括：a) 設(shè)備及其軟件的名稱(chēng)；b) 制造商名稱(chēng)、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；c) 設(shè)備的驗(yàn)收記錄； e) 設(shè)備說(shuō)明書(shū)；f) 所有檢定報(bào)告或證書(shū)；g) 設(shè)備接收/啟用日期和驗(yàn)收記錄；h) 設(shè)備使用和維護(hù)記錄；i) 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。，例如維護(hù)手冊(cè)、操作規(guī)程等均發(fā)放給設(shè)備操作和維護(hù)人員。如果檢查表明本站曾經(jīng)使用過(guò)這種有缺陷的儀器設(shè)備，并依此出具過(guò)安全閥校驗(yàn)證書(shū)，本站立即執(zhí)行不合格控制程序。、錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過(guò)其他方式表明有缺陷時(shí)，則立即停止使用，并加以“停用”標(biāo)識(shí)，直至修復(fù)。、地方有關(guān)規(guī)定和工作需要配備相應(yīng)的設(shè)備、測(cè)量?jī)x器儀表。b）掌握質(zhì)量管理方面的基本知識(shí)。、保存員工的培訓(xùn)記錄及檔案，包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和考試試券，還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱(chēng)證明、工作經(jīng)歷等。 站對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓(xùn)，當(dāng)國(guó)家或主管部門(mén)頒發(fā)新的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織宣貫。糾正和預(yù)防措施控制程序?yàn)榱诉_(dá)到法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的要求，達(dá)到政府和客戶滿意，本站應(yīng)確定并及時(shí)提供所需的資源，包括人力資源、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境。，有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審輸出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施予以實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將實(shí)施情況向站長(zhǎng)（經(jīng)理）報(bào)告。評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，輸入包括：a）質(zhì)量方針、目標(biāo)及實(shí)施情況；b）審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；c）顧客反饋、投訴與抱怨等；d）安全閥維修校驗(yàn)的業(yè)績(jī)和質(zhì)量；e）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況和有效性；f）以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況及有效性；g）可能影響質(zhì)量體系的各種變更；h）體系改進(jìn)的建議。c） 個(gè)各責(zé)任人負(fù)責(zé)提供本崗位相關(guān)評(píng)審資料，負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。a） 最高管理者主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。站長(zhǎng)（經(jīng)理）應(yīng)在 站內(nèi)建立有效的溝通途徑，確保有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府的工作指令和顧客信息得到溝通，達(dá)到相互了解、相互協(xié)調(diào)、持續(xù)改進(jìn)的目的。b） 負(fù)責(zé)管理本站的體系文件。a） 負(fù)責(zé)收集、整理本站所有檔案（見(jiàn)證）資料。c） 編制采購(gòu)文件，審批后負(fù)責(zé)實(shí)施。 材料員a） 對(duì)采購(gòu)材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。e） 對(duì)需要修理的安全閥，嚴(yán)格按有關(guān)制度和操作規(guī)程，做好清洗檢修記錄及臺(tái)帳登記工作，對(duì)不合格安全閥及時(shí)提出意見(jiàn)。c） 工作中要做到堅(jiān)持原則，廉潔奉公，實(shí)事求是，忠于職守。a） 嚴(yán)格按有關(guān)制度和操作規(guī)程進(jìn)行校驗(yàn)，做好接收、發(fā)放工作，及時(shí)準(zhǔn)確地填寫(xiě)校驗(yàn)記錄和校驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。e） 監(jiān)督設(shè)備、計(jì)量檔案的建立、健全和保管工作。c） 對(duì)出現(xiàn)的設(shè)備事故進(jìn)行技術(shù)調(diào)查和分析、處理。 設(shè)備員的職責(zé)a） 組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。d） 審簽安全閥校驗(yàn)證書(shū)或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)。b）