【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 承接委托(2)宏觀檢查(2)初 校(2)整定壓力(2)密封性試驗(yàn)(2)掛牌鉛封(2,2)出具報(bào)告(2)審 核(1)統(tǒng)計(jì)上報(bào)(3) (1) (1)定期回訪(fǎng)發(fā)放(2)存檔(3)判定(2)意見(jiàn)通知(2)解體,清洗修理,研磨(2)控制依據(jù)質(zhì)量記錄委托單登記臺(tái)帳委托書(shū)記錄、報(bào)告書(shū)記錄、報(bào)告書(shū)記錄、報(bào)告書(shū)意見(jiàn)通知書(shū)報(bào)告書(shū)文 件標(biāo)準(zhǔn)、文件操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、文件標(biāo)準(zhǔn)、文件、規(guī)程注：(1) 技術(shù)負(fù)責(zé)人；(2)維修員；(3)資料員安全閥校驗(yàn)質(zhì)量控制圖8質(zhì)量管理體系分析和改進(jìn)本 站應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，已達(dá)到如下目的：a）證實(shí)安全閥校驗(yàn)的符合性；b）確保質(zhì)量體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核 站應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。，內(nèi)容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次或時(shí)間間隔、方法、審核員資格確認(rèn)及要求、資源配備等，策劃時(shí)要綜合考慮所審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果等因素）；b）審核的準(zhǔn)備（包括編制審核計(jì)劃并批準(zhǔn)下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等）c）審核的實(shí)施（包括召開(kāi)首末次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、編制審核報(bào)告并確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核自己部門(mén)的工作等）；d）對(duì)受審核單位或區(qū)域的不合格，確保及時(shí)制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗(yàn)證工作。e）內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長(zhǎng)移交檔案員保管。 本站建立不合格控制程序，對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，防止非規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)發(fā)生和不合格報(bào)告交付使用。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按站《不合格控制程序》的要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格實(shí)施控制。 凡是不符合國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本手冊(cè)及支持性文件規(guī)定的都是不合格。主要表現(xiàn)在以下幾方面：a）違反法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；b）違反本手冊(cè)及支持性文件；c）人員資格不符合規(guī)定的要求；d）校驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求； 本站的不合格可通過(guò)以下過(guò)程發(fā)現(xiàn)：a）校驗(yàn)報(bào)告審批；b）質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查；c）客戶(hù)和其他單位反饋；d）監(jiān)察機(jī)構(gòu)抽查；e）資格換證審查；f）內(nèi)部質(zhì)量審核。 糾正措施，措施應(yīng)能有效地達(dá)到以下目的：a)消除發(fā)現(xiàn)的不合格b)防止不合格報(bào)告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)。，確定消除不合格的措施。a）對(duì)于已發(fā)出的不合格校驗(yàn)報(bào)告可采取追回報(bào)告重新校驗(yàn)，糾正錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)論等做法。b）對(duì)于一般性不合格應(yīng)及時(shí)糾正。c）對(duì)于嚴(yán)重不合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)站長(zhǎng)處理。，并采取不效的措施，以避免類(lèi)似問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)。 糾正的驗(yàn)證不合格采取糾正措施后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證符合性，并保留驗(yàn)證結(jié)果和記錄。，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。，重大的投訴由站長(zhǎng)主持處理。 要求a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)投訴進(jìn)行識(shí)別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責(zé)任人員或上報(bào)站長(zhǎng)進(jìn)行處理。如投訴的問(wèn)題屬一般性問(wèn)題，處理期限為三個(gè)工作日；重大問(wèn)題處理期限為五個(gè)工作日。b）責(zé)任人員將處理結(jié)果回復(fù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人后，再由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將處理結(jié)果回復(fù)給顧客，同時(shí)了解他們對(duì)處理結(jié)果的滿(mǎn)意度。c）對(duì)明顯的不規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可代表本站立即道歉并承擔(dān)責(zé)任。d）屬本站責(zé)任并能當(dāng)場(chǎng)處理的問(wèn)題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或重新提供校驗(yàn)服務(wù)。對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)識(shí)別判斷的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)調(diào)查分析，了解事實(shí)真相。需事后查清的問(wèn)題應(yīng)向顧客解釋清楚。e）調(diào)查后不屬本站責(zé)任或由于誤會(huì)所至，應(yīng)耐心真誠(chéng)地向顧客解釋?zhuān)ハ鄿贤ā）投訴的原始記錄、書(shū)面原件、處理結(jié)果應(yīng)存檔。 糾正和預(yù)防措施(或潛在的不合格)進(jìn)行評(píng)審，分析不合格(或潛在的不合格)的原因，研究制定防止不合格(或潛在的不合格)不再發(fā)生(或防止發(fā)生)的措施，對(duì)確定的措施進(jìn)行實(shí)施。，評(píng)價(jià)所采取的糾正(或預(yù)防)措施的效果。（或預(yù)防）措施的記錄收集歸檔。、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施》及時(shí)進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施并認(rèn)真實(shí)施，將實(shí)施效果情況向問(wèn)題提出單位回復(fù)。 相關(guān)文件《內(nèi)部體系審核程序》《不合格控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》，接受安全監(jiān)察，滿(mǎn)足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和顧客的要求。 站安全閥校驗(yàn)資格的核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與國(guó)家監(jiān)察部門(mén)的聯(lián)絡(luò)和組織工作?！逗藴?zhǔn)規(guī)則》的要求提出申請(qǐng)、組織安全閥試維修和校驗(yàn)、約請(qǐng)鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定評(píng)審。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并將整改報(bào)告以書(shū)面形式報(bào)評(píng)審機(jī)構(gòu)。 核準(zhǔn)證管理。 接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)證書(shū)使用、安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)各項(xiàng)條件等進(jìn)行的檢查。、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借核準(zhǔn)證書(shū)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須在核準(zhǔn)證書(shū)有效期滿(mǎn)6個(gè)月以前，向發(fā)證部門(mén)的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出書(shū)面換證申請(qǐng)，經(jīng)評(píng)審合格后，由發(fā)證部門(mén)換發(fā)核準(zhǔn)證書(shū)。，可以向發(fā)證部門(mén)提出暫緩換證申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后可以暫緩換證。 站發(fā)生更名、所有制形式、隸屬關(guān)系、校驗(yàn)場(chǎng)地變更、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更、技術(shù)負(fù)責(zé)人變更等應(yīng)在15日內(nèi)向發(fā)證部門(mén)申報(bào)同時(shí)告知當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)，根據(jù)批復(fù)辦理相關(guān)手續(xù)。附錄一支持性文件清單序號(hào)編 號(hào)名 稱(chēng)一、程序文件目錄XXXXXX文件控制程序 XXXXXX記錄控制程序XXXXXX設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序XXXXXX人員培訓(xùn)控制程序XXXXXX糾正和預(yù)防措施控制程序XXXXXX不合格控制程序XXXXXX內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序XXXXXX安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全制度XXXXXX安全閥接收發(fā)放管理制度XXXXXX安全閥在線(xiàn)校驗(yàn)制度二、作業(yè)文件XXXXXX安全閥校驗(yàn)操作規(guī)程XXXXXX安全閥修理工藝要求XXXXXX安全閥校驗(yàn)臺(tái)操作規(guī)程XXXXXX安全閥研磨機(jī)操作規(guī)程三、質(zhì)量記錄XXXXXX安全閥校驗(yàn)記錄（含安全閥校驗(yàn)委托單）XXXXXX安全閥校驗(yàn)登記臺(tái)賬XXXXXX安全閥校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)XXXXXX安全閥校驗(yàn)報(bào)告書(shū)XXXXXX文件登記發(fā)放、回收記錄XXXXXX設(shè)備臺(tái)帳XXXXXX設(shè)備管理卡片XXXXXX設(shè)備事故報(bào)告XXXXXX設(shè)備報(bào)廢申批表XXXXXX計(jì)量器具周檢計(jì)劃XXXXXX培訓(xùn)記錄表XXXXXX職工培訓(xùn)檔案XXXXXX糾正和預(yù)防措施處理單XXXXXX不合格項(xiàng)報(bào)告表XXXXXX不合格項(xiàng)報(bào)告表XXXXXX評(píng)審報(bào)告XXXXXX安全閥校驗(yàn)記錄（含安全閥校驗(yàn)委托單）附錄二：安全閥校驗(yàn)質(zhì)量常用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)目錄蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(勞動(dòng)部)TSG R0004—2009 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程DL612—1996 電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程DL/T9592005 電站鍋爐安全閥應(yīng)用導(dǎo)則TSG ZF0012006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG R7001 — 2004 壓力容器定期檢驗(yàn)規(guī)則TSG Z6001—2005 特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則TSG ZF002—2005 安全閥維修人員考核大綱TSGZ70012004 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則TSG Z70032004 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求GB/T122432005 彈簧直接載荷式安全閥 附錄三主要設(shè)備、工裝及檢測(cè)裝備情況表設(shè)備類(lèi)型設(shè)備名稱(chēng)說(shuō) 明控制程序、管理制度和作業(yè)文件（僅供參考）文件編號(hào)：XXXXXXXXX文件控制程序1 目的對(duì)與本站質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效版本。2 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系文件的控制。3 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 各責(zé)任人員負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的體系文件的管理、控制。 資料員負(fù)責(zé)本站體系文件控制的歸口管理。4 程序 文件按性質(zhì)分為a）技術(shù)性文件；b）管理性文件。a）外來(lái)文件，包括：1）國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；2）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；3）顧客提供的資料、來(lái)函及傳真件、電話(huà)記錄等。b）內(nèi)部形成文件，包括：1）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；2）僅限于我站內(nèi)部使用的文件。：a）受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受控”印章，以便于識(shí)別b）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的工作場(chǎng)所使用。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)： XXXX ；b)程序文件： XXXXc)管理標(biāo)準(zhǔn)： XXXXd)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： XXXXe)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)： XXXXf)質(zhì)量記錄：XXXXg)外來(lái)文件：按原文件號(hào)或原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。說(shuō)明：XXX為本站代號(hào)：XX為從01開(kāi)始的流水號(hào)；XXXX為標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年代號(hào)；XX、XX、XX、XX分別為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的代碼。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。b) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，由資料員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c) 技術(shù)性文件由相關(guān)人員編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，由資料員登記、發(fā)放；d) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件登記發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由辦公室按規(guī)定分類(lèi)。所有受控文件必須在該文件封面表明其受控狀態(tài)并注明分發(fā)號(hào)。 文件的更改文件的更改由技術(shù)（質(zhì)量）負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。資料員保留文件更改內(nèi)容的記錄。 文件的領(lǐng)用a) 文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫(xiě)《文件登記發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 文件的保存 文件的作廢與銷(xiāo)毀a) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；b) 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由資料員報(bào)告站長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀。 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。復(fù)制的受控文件必須由資料員登記編號(hào)。 外來(lái)文件的控制 資料員收到外來(lái)文件時(shí)需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)確保其有效。 資料員負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門(mén)要把上述文件及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件妥善保管。 國(guó)家質(zhì)檢總局頒布新法規(guī)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在新法規(guī)正式執(zhí)行之日前，組織制定出新的技術(shù)或管理標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)υ械臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更改。 根據(jù)需要，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各責(zé)任人結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。5 質(zhì)量記錄 《文件登記發(fā)放、回收記錄》編制： 審核： 批準(zhǔn)：文件編號(hào)：XXXXXXXXX記錄控制程序1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明校驗(yàn)服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé) 資料員負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理、收集、保管質(zhì)量記錄。4 程序 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)各類(lèi)質(zhì)量記錄編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫(xiě) 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 資料員負(fù)責(zé)按規(guī)定的期限保管質(zhì)量記錄，把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 資料員編制《質(zhì)量記錄清單》，將本站所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期等內(nèi)容，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并匯集質(zhì)量記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的借閱或復(fù)制須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由資料員寫(xiě)報(bào)告，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。5 相關(guān)文件《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄《文件登記發(fā)放、回收記錄》編制：