【正文】 求。對(duì)列入政府采購(gòu)的項(xiàng)目和單位，可以不進(jìn)行合格供方的評(píng)價(jià)，但是對(duì)采購(gòu)單位提供的物資是否符合要求需要進(jìn)行控制，提出是否符合要求的相關(guān)信息，供有關(guān)單位重新評(píng)價(jià)政府采購(gòu)項(xiàng)目和單位時(shí)作為輸入。 a）自行采購(gòu)：指由局辦公室組織的除政府采購(gòu)以外的商品或勞務(wù)的采購(gòu)； b）政府采購(gòu)：指按規(guī)定須實(shí)行政府采購(gòu)的商品或勞務(wù)的采購(gòu)。 本局的采購(gòu)范圍包含影響財(cái)政管理服務(wù)質(zhì)量的商品或勞務(wù)兩類情況： a）商品采購(gòu)，指與財(cái)政管理服務(wù)有關(guān)的辦公用品、計(jì)算機(jī)及其配件等設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)； b）勞務(wù)采購(gòu)，指與財(cái)政管理服務(wù)有關(guān)的基建、修理、印刷、保險(xiǎn)等勞務(wù)的采購(gòu)。 設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)本節(jié)刪減。 本局確定與服務(wù)對(duì)象溝通所需進(jìn)行的活動(dòng)，并作出安排予以實(shí)施:a）通過(guò)對(duì)服務(wù)對(duì)象走訪、調(diào)查等途徑獲得財(cái)政管理服務(wù)的信息；b）服務(wù)對(duì)象的問(wèn)詢及處理；c）服務(wù)對(duì)象的反饋信息（包括投訴和抱怨）的處理。 當(dāng)與財(cái)政管理服務(wù)有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，本局各相關(guān)受理科室負(fù)責(zé)重新識(shí)別和確定服務(wù)對(duì)象的要求并進(jìn)行評(píng)審，并確保相關(guān)文件得到修改且相關(guān)人員知道已變更的要求。 各科室在識(shí)別、評(píng)審服務(wù)對(duì)象要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本縣財(cái)力及法律法規(guī)的要求進(jìn)行分析，將服務(wù)對(duì)象合理的要求與期望轉(zhuǎn)換成本局的財(cái)政管理業(yè)務(wù)的要求，這些要求包括：a） 服務(wù)對(duì)象對(duì)服務(wù)承諾的要求（包括時(shí)間性、可行性、準(zhǔn)確性）；b） 服務(wù)對(duì)象對(duì)管理和服務(wù)方式的要求（如審批方式、文書遞交和傳送方式、溝通方式等）；c） 服務(wù)對(duì)象對(duì)工作人員的要求（如服務(wù)態(tài)度、言行舉止等）；d） 服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政管理過(guò)程和本局工作流程的了解要求；e） 服務(wù)對(duì)象對(duì)需申報(bào)資料的理解要求；f） 服務(wù)對(duì)象了解和明確法律法規(guī)的要求。評(píng)審在財(cái)政管理活動(dòng)開(kāi)展前實(shí)施，并確保：a）已確認(rèn)并準(zhǔn)確、充分理解服務(wù)對(duì)象及法律法規(guī)的要求（包括以口頭、電話等方式表達(dá)的要求）； b）財(cái)政管理服務(wù)的相關(guān)要求得到明確規(guī)定；c）本局有能力滿足規(guī)定的要求；d）雙方對(duì)要求的理解不一致已經(jīng)得到統(tǒng)一。包括：a）服務(wù)對(duì)象的明確要求，如申請(qǐng)項(xiàng)目、要求辦理的時(shí)限、希望實(shí)現(xiàn)的目的等；b）服務(wù)對(duì)象未明確提出，但規(guī)定或預(yù)期的須提供的要求，如支持性服務(wù)等；c）與財(cái)政管理服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d）本局附加的要求，如對(duì)服務(wù)對(duì)象的服務(wù)承諾。 與服務(wù)對(duì)象有關(guān)的過(guò)程本局制定并執(zhí)行《服務(wù)對(duì)象要求的識(shí)別、評(píng)審控制程序》 （HWZLCZQP7201）以確保服務(wù)對(duì)象的要求得到確認(rèn)。，由辦公室文件管理員登記并發(fā)放到各相關(guān)科室。策劃由最高管理者指定分管局領(lǐng)導(dǎo)組織。 策劃的結(jié)果形成相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，并經(jīng)局長(zhǎng)或分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的操作依據(jù)。7 財(cái)政管理服務(wù)實(shí)現(xiàn) 財(cái)政管理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 本局制定并執(zhí)行《過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》（ZJPJCZQP7101）對(duì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理服務(wù)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃，該策劃與本局的質(zhì)量管理體系的總要求相一致，并以適合于本局運(yùn)作的方式形成文件。 辦事服務(wù)大廳的工作環(huán)境,要求做到： a) 配置飲水機(jī)、必備文具及其它輔助設(shè)施；b) 設(shè)置窗口標(biāo)識(shí)牌、公告欄；c) 擺放財(cái)政宣傳資料以及接受服務(wù)對(duì)象監(jiān)督的意見(jiàn)簿或意見(jiàn)箱。 工作環(huán)境 本局負(fù)責(zé)確定、提供和管理財(cái)政管理服務(wù)活動(dòng)及滿足服務(wù)對(duì)象的要求所需的工作環(huán)境，如：辦公場(chǎng)所的安全保衛(wèi)、清潔綠化，工作人員的服務(wù)態(tài)度、規(guī)范著裝、文明用語(yǔ)等。使用科室對(duì)所需的設(shè)施、設(shè)備提出配置申請(qǐng)，經(jīng)辦公室/信息中心審核并報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)后由辦公室組織采購(gòu)，基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備投入使用前由辦公室/信息中心進(jìn)行歸口驗(yàn)收。 本局辦公室負(fù)責(zé)除計(jì)算機(jī)系統(tǒng)外的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理和總體控制；信息中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（包括硬件和軟件）的管理和總體控制；各科室負(fù)責(zé)各自科室內(nèi)使用的設(shè)備、設(shè)施的日常管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 本局確定提供實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理服務(wù)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需要的各種設(shè)施、設(shè)備。 本局通過(guò)培訓(xùn)效果評(píng)估、績(jī)效考核、人力資源評(píng)價(jià)等方法評(píng)審所提供的培訓(xùn)、教育及相關(guān)措施的有效性。 本局為各崗位人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)、教育或采取其他有效措施，以使其滿足崗位要求及質(zhì)量管理體系保持和改進(jìn)的要求。 人力資源 本局制定并執(zhí)行《人力資源管理控制程序》（HWZLCZQP6201），對(duì)人力資源的管理進(jìn)行控制，以確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員滿足教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求，并能勝任其崗位要求，人員配置合理高效。6 資源管理 資源提供 本局根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的要求，確定資源需求并提供適宜充分的資源，促進(jìn)資源的優(yōu)化，以確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)，滿足財(cái)政管理服務(wù)提供的需求。對(duì)管理評(píng)審提出的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施的執(zhí)行情況由辦公室進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督檢查。 e） 必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作出的調(diào)整。 d） 資源需求的任何決定和措施?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》包括以下內(nèi)容： a） 評(píng)審日期、評(píng)審范圍、評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容； b） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的任何決定和措施，包括對(duì)文件有效性改進(jìn)的決定和措施。管理評(píng)審會(huì)議對(duì)管理評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)束時(shí)，局長(zhǎng)對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)作出總結(jié)，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)作出評(píng)價(jià)。管理評(píng)審的輸入包括以下方面：a）內(nèi)部審核、第三方審核和上級(jí)機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的結(jié)果；b）服務(wù)對(duì)象意見(jiàn)反饋和服務(wù)對(duì)象滿意程度分析；c）過(guò)程的業(yè)績(jī)（包括質(zhì)量目標(biāo)的完成情況）和財(cái)政管理服務(wù)的合法性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、及時(shí)性以及滿足體系要求的符合性；d）預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如機(jī)構(gòu)職能的變化、外部環(huán)境及服務(wù)對(duì)象要求的變化、國(guó)家政策的變化等；g）各科室提出的改進(jìn)建議。每次進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，由局長(zhǎng)主持，管理者代表及分管局領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助，辦公室組織?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》,經(jīng)局長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)并組織實(shí)施。內(nèi)部溝通的方法有：a) 各類型會(huì)議；b) 文件(書面文件、電子文件等)；c) 內(nèi)部刊物雜志；d) 簡(jiǎn)報(bào)、布告欄；e) 請(qǐng)示匯報(bào)；f) 聲像和電子媒體傳遞等。,使不同層次、不同科室和不同人員之間的信息能得到及時(shí)、充分的溝通，以實(shí)現(xiàn)信息的充分利用。（17）各部門共有的職責(zé)和權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在本部門的落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行； b) 負(fù)責(zé)做好內(nèi)部溝通工作； c) 負(fù)責(zé)本部門不合格品的控制和處置； d) 負(fù)責(zé)本部門的文件和記錄控制； e) 負(fù)責(zé)收集與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)對(duì)象信息及相關(guān)數(shù)據(jù)分析； f) 負(fù)責(zé)執(zhí)行通用程序和與本部門工作相關(guān)的程序以及作業(yè)指導(dǎo)書； g) 負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施； h) 負(fù)責(zé)完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（15）國(guó)資科a) 主管國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)及其下屬企事業(yè)單位工作，辦理有關(guān)授權(quán)事宜，并實(shí)施監(jiān)管； b) 制定國(guó)有資產(chǎn)考核指標(biāo)體系和考核辦法； c) 負(fù)責(zé)國(guó)有資本金管理； d) 負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記和資產(chǎn)評(píng)估監(jiān)管； e) 指導(dǎo)、監(jiān)管全縣國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易； f) 負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)監(jiān)督管理和國(guó)有資產(chǎn)收益的收繳及非經(jīng)營(yíng)性轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的審批； g) 參與國(guó)有企業(yè)改制和行政事業(yè)單位改革； h) 負(fù)責(zé)資產(chǎn)財(cái)務(wù)等財(cái)政性公共資源的統(tǒng)計(jì)分析，匯總審核全縣財(cái)政性公共資源的資料數(shù)據(jù)，建立公共資源數(shù)據(jù)庫(kù)； i) 負(fù)責(zé)清產(chǎn)核資工作的組織實(shí)施。 f) 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、耕地占用稅、契稅等農(nóng)業(yè)稅收征收管理、稽查工作； g) 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)稅收計(jì)劃編制、會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)工作； h) 組織指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)稅收征管改革和農(nóng)村“費(fèi)改稅”工作； i) 辦理農(nóng)業(yè)稅收政策減免手續(xù)； j) 管理農(nóng)業(yè)稅收票證。（12） 會(huì)計(jì)管理科a) 管理和指導(dǎo)全縣的會(huì)計(jì)工作； b) 研究制訂全縣會(huì)計(jì)管理政策，組織會(huì)計(jì)法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算制度、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)從業(yè)資格、會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格等管理工作； d) 指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)工作； e) 制訂和審定全縣注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師行業(yè)管理的制度，依法監(jiān)督和指導(dǎo)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他會(huì)計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。(10) 社會(huì)保障科a) 負(fù)責(zé)衛(wèi)生、民政、勞動(dòng)與社會(huì)保障等部門及所屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理； b) 負(fù)責(zé)分管部門和單位事業(yè)經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)資金管理； c) 負(fù)責(zé)社會(huì)保障資金財(cái)政專戶管理； d) 參與社會(huì)保障制度的改革和政策的研究制定，提出社會(huì)保障資金預(yù)算編制建議； e) 組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督； f) 參與全縣財(cái)政性公共資源的資料匯總審定。 (7)信息中心 a) 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行的管理制度； b) 負(fù)責(zé)保障計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行； c)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)應(yīng)用（信息化）的技術(shù)支持、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)助相關(guān)培訓(xùn)工作； d) 負(fù)責(zé)信息業(yè)務(wù)工作中的有關(guān)數(shù)據(jù)分析處理；(8) 預(yù)算科a) 研究制定財(cái)政管理體制； b) 編制全縣綜合財(cái)政預(yù)算草案，提出財(cái)務(wù)綜合平衡方案； c) 編制全縣預(yù)算外資金收支計(jì)劃和政府性基金收支預(yù)算； d) 布置、匯總審定部門預(yù)算，管理預(yù)算指標(biāo)； e) 辦理預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)； f) 制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道財(cái)政管理體制，指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道財(cái)政管理工作； g) 管理預(yù)備費(fèi)和專項(xiàng)資金； h) 審核辦理財(cái)政資金的退庫(kù)，貫徹實(shí)施國(guó)家財(cái)政政策； i) 根據(jù)國(guó)家稅法研究制訂地方稅收政策措施和扶持企業(yè)的優(yōu)惠政策，轉(zhuǎn)報(bào)減免稅； j)參與分析、研究全縣稅收統(tǒng)計(jì)、稅源調(diào)查資料，提出政策調(diào)整的建議； k) 參與檢查、監(jiān)督稅收政策執(zhí)行情況； l) 負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)部門和行政事業(yè)單位的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的財(cái)務(wù)管理； m) 參與全縣有關(guān)財(cái)政性公共資源的資料匯總審定； n) 負(fù)責(zé)管理和撥付財(cái)政基本建設(shè)資金； o) 負(fù)責(zé)全縣政府采購(gòu)管理。(6) 法規(guī)科 a) 負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)政政策法規(guī)的調(diào)查研究、參與起草全局性財(cái)政方面的文件和報(bào)告，協(xié)調(diào)制定財(cái)政政策法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)及辦法； b) 負(fù)責(zé)全局財(cái)政規(guī)范性文件的審核、法規(guī)匯編及備查備案； c) 負(fù)責(zé)全縣財(cái)政普法教育工作； d) 負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議和訴訟案件； e) 參與財(cái)政大要案件的審理和行政處罰工作； f) 負(fù)責(zé)財(cái)政案審委員會(huì)的日常聯(lián)絡(luò)工作。(4) 辦公室 a）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的日常行政事務(wù)，起草綜合性文稿，審核以局名義下發(fā)或上報(bào)的行政類文稿； b）負(fù)責(zé)公文收發(fā)、文電處理和文稿印發(fā)工作； c）負(fù)責(zé)督辦、催辦、查辦工作，并做好相關(guān)記錄； d）組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員議案提案； e）組織局系統(tǒng)綜合性工作會(huì)議、局長(zhǎng)辦公會(huì)議、工作例會(huì)做好會(huì)議記錄； f）負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳、信息工作，組織財(cái)政年鑒的編寫工作，負(fù)責(zé)局內(nèi)部信息刊物的編發(fā)工作； g）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)文書檔案管理及所屬單位文書檔案管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)； h）負(fù)責(zé)局印章管理工作； I）負(fù)責(zé)局系統(tǒng)行政經(jīng)費(fèi)的使用、管理，并對(duì)基層單位經(jīng)費(fèi)使用、管理和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督； J）負(fù)責(zé)會(huì)議的安排和來(lái)賓的接待工作； k）負(fù)責(zé)房產(chǎn)、基建、車輛、設(shè)備設(shè)施等財(cái)產(chǎn)管理和有關(guān)物資的采購(gòu)以及安排局機(jī)關(guān)的車輛使用； l） 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的日常行政事務(wù)和局系統(tǒng)的安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生管理工作； m） 負(fù)責(zé)局系統(tǒng)制服發(fā)放、著裝管理及機(jī)關(guān)干部、職工的后勤保障等有關(guān)事項(xiàng)； n) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的總體控制； i) 負(fù)責(zé)財(cái)政管理資料檔案化管理； j) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃、執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)、結(jié)果匯總等工作； k) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審和改進(jìn)策劃工作以及糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證工作； l) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不合格品的總體控制和有關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理。、權(quán)限和溝通 局 長(zhǎng)分管局長(zhǎng)兼管理者代表 信息中心辦公室人事教育監(jiān)察科政策法規(guī)科預(yù)算科國(guó)庫(kù)科社會(huì)保障科財(cái)政監(jiān)督檢查科綜合科會(huì)計(jì)管理科農(nóng)財(cái)農(nóng)稅科企業(yè)財(cái)務(wù)科國(guó)有資產(chǎn)綜合管理科 注：部分科室的簡(jiǎn)稱政策法規(guī)科 簡(jiǎn)稱 法規(guī)科 人事教育監(jiān)察科 簡(jiǎn)稱 人教監(jiān)察科 財(cái)政監(jiān)督檢查科 簡(jiǎn)稱 財(cái)政監(jiān)督科 國(guó)有資產(chǎn)綜合管理科 簡(jiǎn)稱 國(guó)資科 :(1)局長(zhǎng)職責(zé) a）負(fù)責(zé)本局的全面工作，研究制定本局工作目標(biāo)和計(jì)劃并組織實(shí)施； b）組織制定并批準(zhǔn)本局的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； c）審批并頒布質(zhì)量手冊(cè)，審批程序文件； d）確定本局組織機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)權(quán)限以及資源的分配； e）確保建立有效的內(nèi)部溝通過(guò)程，對(duì)