【正文】 、收銀結(jié)賬區(qū)等是否有滯留商品，并核對當(dāng)日退貨情況 盤點前教育：由店長對其員工進(jìn)行盤點前教育，如備點方法、要領(lǐng)、貨品位置，歸類整理盤點品項的陳列排面、改包裝銷售的數(shù)量等 將盤點商品范圍通知電腦課，電腦課于當(dāng)日盤點開始時的計算機(jī)中對指定盤點商品扎帳 人員分配：由店長統(tǒng)一對其員工進(jìn)行工作任務(wù)分配，明確好各員工所負(fù)責(zé)的區(qū)域，如貨架、庫房、收貨區(qū)、收銀臺、退貨、維修等以免漏盤 盤點前準(zhǔn)備：a、 電腦及財務(wù)核算會計：清理相關(guān)商品票據(jù)，確保全部盤點前票據(jù)均已進(jìn)入計算機(jī)及財務(wù)帳清理收繳未繳營業(yè)款、備用金及相關(guān)票券b、 理貨員：在盤點前將所盤的貨物歸類整理、排列、重新碼放以方便盤點依照貨架區(qū)分由左而右、由下而上抄錄商品條形碼、品名并注明貨架號。否則進(jìn)行手工小票與電腦小票核對，如果是收銀員錄入有誤，則通知收銀主管及收銀員核對。2. 收銀員交班后將商品銷售小票第三聯(lián)匯總登記（在票據(jù)傳遞單封面上登記張熟與總金額，小票、券、信用卡存根分類登記）后與全部現(xiàn)金一并交總收室（注：為安全起見，不允許收銀員在賣場清點現(xiàn)金）。二、 適用范圍：本公司賣場銷售收銀對帳。四、 收銀員庶確保每張電腦收銀小票的收銀金額與手工開據(jù)的《商品銷售現(xiàn)金交款單》商品代碼、銷售金額、折扣后執(zhí)行金額嚴(yán)格一致。 營業(yè)員將《商品銷售現(xiàn)金交款單》二聯(lián)交給顧客后，告知顧客到指定收銀臺交款。二、 適用范圍：本公司賣場銷售收銀。報部門經(jīng)理、店長、財務(wù)部、幅總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。特價結(jié)束時更換商品價簽電腦錄入折扣申請單并下到前臺POS系統(tǒng)。二、 適用范圍：本公司部門于特價變價時適用業(yè)務(wù)員填寫特價商品申請表包括條碼、進(jìn)價、售價、特價、促銷數(shù)量、每人限夠數(shù)量、生效及到期的時間、廠商承擔(dān)比例三、 內(nèi)容：店長審批 流程圖：特價時間結(jié)束收銀前臺自動終止打折銷售恢復(fù)原價銷售。同時檢查POP的更換。 變價處理， 電腦課在計算機(jī)中錄入變價單，核對后審核，對此商品的售價改變。▲ 變價申請單應(yīng)包括變價商品的條碼、名稱、規(guī)格、原（進(jìn)）售價、新（進(jìn)）售價▲ 寫明變價日期，應(yīng)在此日生效，盡量避免在營業(yè)中變價。三、 內(nèi)容：電腦錄入變價單打印新標(biāo)價簽營運主管或采購主管填寫變價單 流程圖： 采購經(jīng)理審核批準(zhǔn) 賣場更換新標(biāo)價簽、POP 流程說明： 進(jìn)價變更：廠商變價通知，廠商進(jìn)價變化的商品，必須要求供貨商提前通知，同意更改進(jìn)價后，采購主管填寫變價申請單，附廠商變價通知報批。 涉及票據(jù)：手工報損申請單一式一聯(lián)電腦報損單一式一聯(lián)（不打?。┳鳂I(yè)流程變價作業(yè)流程類別編號一、 目的：為規(guī)范商品變價作業(yè)流程作業(yè)，特制定本原則。 《報損申請單》批準(zhǔn)后通知防損員查驗實物。營運部門制作商品手工報損申請單三、 內(nèi)容：電腦課錄入審核電腦報損單防損員檢查（副）總經(jīng)理或店經(jīng)理審批營運主管審核手工報損申請單 流程圖： 流程說明： 商品報損一定是商品實物存在而不符合正常銷售標(biāo)準(zhǔn)的商品。 涉及票據(jù)：手工退貨申請單一式一聯(lián)電腦商品退貨單一式二聯(lián)廠商聯(lián)、財務(wù)聯(lián)作業(yè)流程商品報損作業(yè)流程類別編號一、 目的：為規(guī)范商品報損作業(yè)，特制定本原則。 財務(wù)記帳將《退貨單》按廠商存入其末結(jié)算單據(jù)中，準(zhǔn)備對帳結(jié)算使用，票據(jù)記帳后系統(tǒng)據(jù)此減少廠商當(dāng)期應(yīng)付款帳。 退貨后將確認(rèn)的《商品退貨單》財務(wù)聯(lián)匯總按票據(jù)傳遞流程傳遞到財務(wù)部。 電腦課按《手工退貨申請單》錄入《新品退貨單》。 采購主管確定需要退貨后于財務(wù)部聯(lián)系確認(rèn)該供應(yīng)商有無貨款可扣，如無應(yīng)付款則不作退貨，應(yīng)由采購主管聯(lián)系供貨商引進(jìn)新品換貨，待供貨商有了足夠扣款后才可退貨。 會計對《進(jìn)貨驗收單》和《訂貨單》復(fù)核注：對于廠商送貨單上商品進(jìn)價高于訂單進(jìn)價的商品，可根據(jù)實際情況在征得營運主管或采購經(jīng)理同意后方能收貨，可在商品驗收單上直接修改商品進(jìn)價，單據(jù)簽字后將會改變商品資料上的進(jìn)價。剩余的店內(nèi)碼，應(yīng)收回交給收貨主管并統(tǒng)一銷毀。如因店內(nèi)條碼大小無法蓋過國際條碼，帽相錯而貼。當(dāng)界面所顯示條形碼為非法字樣或與此不同的描述，應(yīng)填寫標(biāo)簽打印申請單，經(jīng)收貨主管簽字后，條形碼打印機(jī)將打印出店內(nèi)條碼。錄入員在系統(tǒng)《進(jìn)貨驗收單》對應(yīng)單品的“贈品數(shù)”項按贈品驗收數(shù)填入贈品數(shù)量賣A送B：贈品和商品不是同一商品，收貨課按廠商《送貨單》對贈品驗（簽）收后，在廠商《送貨單（隨貨同行）》上注明“XX課贈品”傳給錄入員，錄入員在系統(tǒng)《進(jìn)貨驗收單》中以“XX部門贈品”為供應(yīng)商對該項贈品作驗收錄入，（打印后供應(yīng)商聯(lián)傳對應(yīng)業(yè)務(wù)部門）非賣品贈品：贈品為店內(nèi)非販賣商品，收貨員在清點贈品后，給供應(yīng)商開具收據(jù)，將贈品轉(zhuǎn)給企刬部或客嗠部贈品發(fā)放處，并注明屬A商品之贈送品，此贈品不做電腦收貨。“商管聯(lián)”供商管課留檔備查。所有商品驗收完成后，收貨人員在《訂貨單》驗收員處簽字 收貨原則：數(shù)量只能少收不能多收，商品品種只能少收不能多收。④， 要確保該商品資料在計算機(jī)系統(tǒng)中是唯一的。服裝: 品牌+面料+名稱[+貨號](如: 紳浪全毛西褲B112)化妝品: 品牌+名稱[+功能/特性/容量](如:碧絲羊胎素美白保濕霜)床用: 品牌+名稱+規(guī)格(如:雅蘭枕套48*74)玩具,鐘表,燈飾: 品牌+名稱+貨號(如:英納格機(jī)械表2582Ab3)電器:品牌+名稱+貨號、型號(如:美的電飯煲402)鞋、箱包：品牌+面料+名稱+貨號；（如：嘉輝童布鞋2901）體育用品：品牌+名稱+貨號/規(guī)格（如：英發(fā)泳衣825）：最小零售單位規(guī)格，如500ml,100g：商品注冊條碼：指商品包裝形態(tài)，如箱，件：初始訂單訂貨數(shù)量：商品最小零售單位：沙鍋年品每個零售單位的商品含稅進(jìn)貨單價：商品每個零售單位的商品銷售單價：商品增殖稅應(yīng)納稅率：該商品所屬公司商品類別編制中的末級分類代碼，等級，保質(zhì)周期：對應(yīng)商品標(biāo)識填寫：該商品所屬部門：由電腦建立商品資料時生成 流程說明1. 業(yè)務(wù)員與廠商洽談確定進(jìn)入賣場之商品后，由業(yè)務(wù)員整理資料并填寫《新品準(zhǔn)入審批單》，該單必須按新商品資料名詞規(guī)范釋義要求標(biāo)明商品品名（品牌+名稱），零售規(guī)格，條形碼，進(jìn)價，售價，商品類別（部門碼），換算關(guān)系，產(chǎn)地等關(guān)鍵信息，業(yè)務(wù)員不需為商品編碼寫店內(nèi)碼，店內(nèi)碼由計算機(jī)錄入時自動編碼2. 業(yè)務(wù)員將批準(zhǔn)后的《新增商品采購申請單》送電腦系統(tǒng)管理員錄入建立系統(tǒng)資料3. 電腦系統(tǒng)管理員按以下步驟建立新品資料：①， 按品名模糊查詢后決定是否新增，若是老商品，直接記錄其店內(nèi)碼，若是新商品，再準(zhǔn)確地進(jìn)行資料新增?！?聯(lián)營：保底和超目標(biāo)獎勵的保底和目標(biāo)額及其分配額（率）及分解方式?！?經(jīng)銷月結(jié)N天===月結(jié)清N天：按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日，扎帳日之后N天可以將結(jié)算扎帳日之前的所有驗收單進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)?！?滾結(jié)：該供應(yīng)商最后一批驗收單不進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)，其余驗收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。合同經(jīng)銷（購銷）方式對應(yīng)系統(tǒng)的結(jié)算方式：● 現(xiàn)款現(xiàn)貨===現(xiàn)金采購：該供應(yīng)商所有的送貨驗收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。c 聯(lián)營 是供應(yīng)商自己管理商品進(jìn)銷存，商場統(tǒng)一顧客收銀結(jié)算，商品的管理和經(jīng)營權(quán)均屬供應(yīng)商，商場不管理該項