【正文】 含顧客滿(mǎn)意度狀況和投訴抱怨)。 . 參加管理評(píng)審人員在接到計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好提交的有關(guān)評(píng)審輸入的資料，這些資料包含： . 內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果。 . 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理評(píng)審每年進(jìn)行兩次，兩次間隔在7個(gè)月以?xún)?nèi)。并負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。2. 職責(zé) . 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 4. 內(nèi)部溝通 ，確保有關(guān)質(zhì)量體系的有效性的交流得到具體控制。B. 有權(quán)參與各項(xiàng)過(guò)程開(kāi)發(fā)的評(píng)審，并以顧客立場(chǎng)提出意見(jiàn)。 . 職責(zé) A. 確保公司的產(chǎn)品自過(guò)程開(kāi)發(fā)→生產(chǎn)→交付的每一階段都符合顧客要求。3. 顧客代表，授權(quán)管理者為本公司顧客代表()。B. 有權(quán)要求相關(guān)部門(mén)形成以顧客為中心的意識(shí)。D. 負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)事宜。B. 負(fù)責(zé)向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。除其本身的職務(wù)外，管理者代表確保本公司質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作持續(xù)符合ISO9001：2000和ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期在管理評(píng)審會(huì)議上報(bào)告質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行的有效性。. 在所有的生產(chǎn)操作班次必須配予現(xiàn)場(chǎng)主管(班組長(zhǎng)、專(zhuān)職檢驗(yàn)員)以管理或賦了職責(zé)以確保產(chǎn)品質(zhì)量。. 迅速把不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過(guò)程報(bào)告給負(fù)有糾正措施的管理者。（見(jiàn)表1）. 本公司通過(guò)培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每一位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門(mén)（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其責(zé)，相互配合，有效地展開(kāi)各項(xiàng)活動(dòng)，為質(zhì)量的提高做出貢獻(xiàn)。. 各部門(mén)、各崗位職責(zé)和權(quán)限，總經(jīng)理必須組織建立《各部門(mén)崗位工作權(quán)責(zé)規(guī)范》。 職責(zé)、權(quán)限與溝通1. 職責(zé)和權(quán)限. 公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，建立完善的組織機(jī)構(gòu)，編制公司組織機(jī)構(gòu)圖。. 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。2. 質(zhì)量管理體系策劃. 為滿(mǎn)足ISO9001：2000和ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求（）,為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo),本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃,包括:. 建立符合ISO9001:2000和ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系,這個(gè)體系包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他文件，這些文件對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程的管理進(jìn)行適宜的規(guī)定。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定依據(jù)《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序》執(zhí)行。 策劃1. 質(zhì)量目標(biāo). 本公司質(zhì)量目標(biāo)及其分解見(jiàn)(附件一)，公司每年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目及其數(shù)值做適當(dāng)調(diào)整。 迅速滿(mǎn)意的服務(wù)指包括準(zhǔn)時(shí)交付在內(nèi)的售后服務(wù)工作迅速、令客戶(hù)滿(mǎn)意. 2. 品質(zhì)政策由公司總經(jīng)理制訂,質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)推動(dòng)對(duì)現(xiàn)有員工及新員工通過(guò)教育訓(xùn)練進(jìn)行宣導(dǎo)之工作,本品質(zhì)政策會(huì)張貼于公司的顯要位置(如宣傳欄,公告欄),及每個(gè)員工廠(chǎng)牌的背面. 3. 定期對(duì)品質(zhì)政策進(jìn)行評(píng)審，管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)也對(duì)品質(zhì)政策進(jìn)行評(píng)審。 品質(zhì)政策穩(wěn)定滿(mǎn)意的品質(zhì)，迅速滿(mǎn)意的服務(wù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1. 本公司的質(zhì)量活動(dòng)圍繞以顧客為中心進(jìn)行，顧客滿(mǎn)意是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司最高管理者（總經(jīng)理）保證做到：. 通過(guò)市場(chǎng)了解，預(yù)測(cè)以及與顧客的直接溝通等方式，確保掌握顧客的要求。. 對(duì)過(guò)程的變更的驗(yàn)證，為維持質(zhì)量管理體系提供部門(mén)所需的資源和協(xié)調(diào)溝通。. 持續(xù)改進(jìn)，對(duì)公司的過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用的目標(biāo)加以分析和最佳化。. 為每一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提供充份的資源。. 對(duì)影響質(zhì)量的部門(mén)以及各擔(dān)當(dāng)者的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系予以明確化，且實(shí)施必要的教育培訓(xùn)，并適當(dāng)?shù)姆峙淙藛T。. 依照和ISO9001：2000和ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，并在公司內(nèi)落實(shí)執(zhí)行。，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)：. 在公司內(nèi)溝通符合顧客要求和法令規(guī)章要求的重要性，顧客是企業(yè)生存的生命，所以清楚認(rèn)知滿(mǎn)足客戶(hù)以及法規(guī)要求之重要性。. 質(zhì)量記錄可以是書(shū)面的，也可以是其它媒體形式如硬拷貝或電子媒體。對(duì)有永久保存價(jià)值的記錄，應(yīng)整理成檔案，長(zhǎng)期保管.. 合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄的保存期應(yīng)征得顧客同意或由顧客確定。. 保存質(zhì)量記錄,包括供方、顧客的有關(guān)質(zhì)量記錄。. 各質(zhì)量記錄制作部門(mén)須負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的正確性及建文件、識(shí)別、匯集、索引、貯存、維護(hù)及廢棄的管理。. 各部門(mén)配合要素管理要求以及程序文件要求和正確使用、保存、處理相關(guān)的質(zhì)量記錄。. 相關(guān)文件 .《文件管理程序》 .《工程圖面管理程序》4. 質(zhì)量記錄的控制. 總則 . 做好與質(zhì)量有關(guān)各項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量記錄并妥善管理和保存,為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，為有追溯性要求的場(chǎng)合和采取糾正及預(yù)防措施時(shí)提供證據(jù)。. 文件的更改本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài),文件的更改由編寫(xiě)部門(mén)填寫(xiě)更改申請(qǐng)，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；文件的更改由該文件的原審批部門(mén)或受權(quán)人進(jìn)行審批，若情況變化，當(dāng)授權(quán)其它部門(mén)或人員進(jìn)行更改、審批時(shí)，該部門(mén)或人員應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。d. 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用。b. 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索。. 文件的管理A. 質(zhì)量管理體系文件（包含外來(lái)文件）由文管中心負(fù)責(zé)管理。B. 直接引用的各類(lèi)外來(lái)文件，由各部門(mén)主管審查后交文檔室編號(hào)、登記、發(fā)放。. 文件的評(píng)審A. 公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行　　　情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。C. 程序文件由管理代表批準(zhǔn)。. 文管中心負(fù)責(zé)所有質(zhì)量管理體系受控文件的發(fā)放和管理.. 控制要求. 文件和資料的分類(lèi)A. 公司的文件和資料,分為如下幾類(lèi):a. 公司制定的管理性文件和資料,包括: 1. 質(zhì)量手冊(cè) 2. 程序文件 3. 各種規(guī)章制度、管理辦法等b. 公司編制的技術(shù)性文件和資料，包括： 1. 圖紙 2. 模具設(shè)計(jì)文件、工藝文件 3. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范等c. 外來(lái)文件，包括： 1. 法律法規(guī) 2. 標(biāo)準(zhǔn) 3. 客戶(hù)提供的圖紙等. 文件的批準(zhǔn)A. 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適用性。3. 文件控制. 總則：保證和質(zhì)量有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行《文件管理程序》.. 職責(zé). 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件的制定。：2000和ISO/TS16949：2002的要求，并對(duì)這些做了適合本公司需要的規(guī)定。. 第四層次為 報(bào)告、表單、記錄 報(bào)告、表單，用以記錄活動(dòng)的狀態(tài)和所達(dá)到和完成的結(jié)果和證據(jù)。 程序文件規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量活動(dòng)的具體辦法，內(nèi)容包括活動(dòng)的目的和范圍；做什么和誰(shuí)執(zhí)行、何時(shí)、何地和如何做，如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄。其內(nèi)容覆蓋ISO9001：2000和ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的要求。表格、報(bào)告、記錄等。 文件要求1. 總則. 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司按照ISO9001：2000和ISO/TS16949：2002的要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系。4. 公司COP、MOP、SOP與TS16949標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)表（見(jiàn)附件六）5. 若本公司有任何影響到產(chǎn)品符合要求的外包（分包）過(guò)程時(shí)，公司應(yīng)對(duì)其實(shí)施控制具體依《供應(yīng)商管理程序》《采購(gòu)管理程序》執(zhí)行。識(shí)別公司所需的COP、MOP、SOP過(guò)程識(shí)別見(jiàn)（）.. 確定公司COP、MOP、SOP過(guò)程的順序和相互作用在本手冊(cè)各章節(jié)中加以描述顧客導(dǎo)向COP與相關(guān)支持性過(guò)程的矩陣關(guān)系如下表所示：().. 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法.. 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視.. 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程.. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。為此公司必須：. 以顧客為導(dǎo)向,“以過(guò)程為基礎(chǔ)”的質(zhì)量管理體系模式,顧客的要求為體系之輸入，輸出的產(chǎn)品也必須滿(mǎn)足顧客的要求,增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。公司識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的所有過(guò)程及在公司的應(yīng)用，各主要過(guò)程見(jiàn)過(guò)程方法流程圖()。2. 本公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)與ISO9001：2000和ISO/TS16949：2002對(duì)照如下表：質(zhì)量管理體系要求手冊(cè)章節(jié)ISO9001條款I(lǐng)SO/TS16949條款質(zhì)量管理體系444總要求文件要求 02 03管理職責(zé)555管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審資源管理666資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)777產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制測(cè)量、分析和改進(jìn)888總則監(jiān)視和測(cè)量不合格品管理數(shù)據(jù)分析改進(jìn)3. 0 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系（標(biāo)題） 總要求1. 公司依據(jù)ISO9001：2000和ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范的要求策劃和建立形成文件的以過(guò)程導(dǎo)向模式的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)（），以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。有權(quán)針對(duì)不符合顧客要求的事項(xiàng)，要求提出糾正措施改善。2. 有權(quán)參與各項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的評(píng)審，并以顧客立場(chǎng)提出意見(jiàn)。確保公司的產(chǎn)品自過(guò)程開(kāi)發(fā)→生產(chǎn)→交付的每一階段都符合顧客要求。5. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。3. 向公司最高管理層報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以便進(jìn)行管理評(píng)審和改進(jìn)。 管理者代表授權(quán)書(shū)本公司由總經(jīng)理指派管理者代表，指定 瞿正俊 為管理者代表，他除履行規(guī)定的職責(zé)和職權(quán)外，作為管理者代表，他負(fù)責(zé)1. 協(xié)助最高管理者制訂和組織實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量政策。 術(shù)語(yǔ)和定義1. 有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)依據(jù)ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義和ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001：2000的特殊要求》。. 保持手冊(cè)的完好，及時(shí)做好維護(hù)。7. 手冊(cè)持有者的責(zé)任：. 負(fù)責(zé)接收質(zhì)量手冊(cè)及其更改。. 手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)理或其授權(quán)人員。. 持有手冊(cè)“受控”副本者，在手冊(cè)修訂時(shí)將會(huì)得到相應(yīng)的更改；持有“非受控”副本手冊(cè)者，則得不到相應(yīng)的更改。. 手冊(cè)的修訂、發(fā)放、管理由文管中心負(fù)責(zé)。5. 在公司今后的發(fā)展過(guò)程中，如遇到上述情況，公司將根據(jù)ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行增補(bǔ)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求，以滿(mǎn)足顧客和企業(yè)自身的要求。. 為確保汽車(chē)供應(yīng)鏈產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系的符合性，在策劃質(zhì)量管理體系過(guò)程中，結(jié)合實(shí)際情況，刪減ISO/TS16949:“產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”的能力和責(zé)任：因?yàn)楸竟舅挟a(chǎn)品都是依據(jù)顧客提供的樣品、圖紙或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造，所有可能的產(chǎn)品的更改都必須取得顧客的授權(quán)和認(rèn)可。公司希望通過(guò)此質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)作與改善，為本公司營(yíng)建永久經(jīng)營(yíng)的有利環(huán)境及提供顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)。 總經(jīng)理： 日期: 目錄發(fā)布令目錄手冊(cè)說(shuō)明引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義管理者代表授權(quán)顧客代表授權(quán)1企業(yè)簡(jiǎn)介2組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)3手冊(cè)章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照4質(zhì)量管理體系總要求文件要求5管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審6資源管理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量不合格品管理數(shù)據(jù)分析改進(jìn)9顧客特殊要求附件一. 質(zhì)量（過(guò)程）目標(biāo)附件二.過(guò)程導(dǎo)向模式的質(zhì)量管理體系圖附件三顧客導(dǎo)向過(guò)程COP圖附件四顧客導(dǎo)向COP與相關(guān)支持過(guò)程矩陣圖附件五產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖(COP的識(shí)別和展開(kāi))附件六程序文件與TS16949標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表