【正文】 質(zhì)量檢驗(yàn)（50）★a）制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度，配備具有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員；（10）b）編制裝備或產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，明確檢驗(yàn)要求；（10）c）實(shí)施檢驗(yàn)活動(dòng)，保持完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告；（15）d）裝備或產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)試驗(yàn)，出具合格證明、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果文件及技術(shù)狀態(tài)更改文件，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。該項(xiàng)目主要是指裝備科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)、修理和技術(shù)服務(wù)等過(guò)程控制，包括策劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、試制、試驗(yàn)、采購(gòu)和外包、生產(chǎn)、不合格品控制等過(guò)程。C4過(guò)程控制（200）★a）對(duì)裝備或產(chǎn)品科研、生產(chǎn)、修理、試驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制；(20)b）裝備或產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、輸入、控制（評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等）、輸出、更改控制、新產(chǎn)品試制和試驗(yàn)等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求；(50)c）應(yīng)組織實(shí)施并控制標(biāo)準(zhǔn)化、通用質(zhì)量特性、軟件工程化、技術(shù)狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)管理、關(guān)重特性（件）和關(guān)鍵過(guò)程，確保質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定；(30)d）裝備或產(chǎn)品的生產(chǎn)修理過(guò)程應(yīng)受控，其標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)、防護(hù)、交付后的活動(dòng)和更改控制應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求；（50）e）裝備或產(chǎn)品的不合格輸出應(yīng)得到控制，并建立不合格品審理系統(tǒng)；（10）f）應(yīng)對(duì)采購(gòu)和外包過(guò)程實(shí)施控制，包括編制合格供方名錄；明確控制的類(lèi)型、程度和提供給外部供方的信息，以及采購(gòu)新設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。(10)1）最高管理者及管理層未履行管理承諾扣5分；質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不到位扣5分；2）最高管理者及管理層不重視顧客要求每發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題扣2分；顧客不滿意每發(fā)現(xiàn)一例扣2分；3）未制定質(zhì)量方針扣5分；質(zhì)量方針未得到有效實(shí)施和保持每發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題扣3分；4）未確定并提供所需的資源扣3分；因資源保障不落實(shí)影響質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題扣2分。該項(xiàng)目審查包括：GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)1應(yīng)用、2引用文件、3術(shù)語(yǔ)和定義；、2規(guī)范性引用文件、3術(shù)語(yǔ)和定義、。C2體系文件(30)a)編制質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；(10)b)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)符合GJB9001《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求；(10)c)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)與本單位實(shí)際情況相適應(yīng)，覆蓋申請(qǐng)承制的全部裝備，并滿足軍方要求和法律法規(guī)要求；(5)d)質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、更改、換版、評(píng)審等應(yīng)符合要求，提供的版本現(xiàn)行有效。（5）1）未對(duì)內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析扣6分；未對(duì)相關(guān)因素進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審扣4分；2）分析、理解相關(guān)方的需求和期望不全面扣3分；未監(jiān)視和評(píng)審相關(guān)信息及要求扣3分；3）未確定質(zhì)量管理體系的范圍，體系覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)的類(lèi)型不全面，每缺一項(xiàng)扣3分；4）對(duì)過(guò)程識(shí)別不全面，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題扣2分；過(guò)程相互作用不明確每發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題扣2分；5）未建立質(zhì)量目標(biāo)扣3分；質(zhì)量目標(biāo)不落實(shí)或未實(shí)現(xiàn)每發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題扣2分；6）對(duì)質(zhì)量管理體系變更策劃不到位扣3分，變更策劃未有效組織實(shí)施扣2分，對(duì)顧客提出的特殊要求未作出策劃扣5分。審查內(nèi)容審查項(xiàng)目審 查 要 點(diǎn)扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)說(shuō) 明C質(zhì)量管理(450)C1體系策劃(50)★a）分析、理解內(nèi)外部環(huán)境，對(duì)相關(guān)因素進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審；（10）b）分析、理解相關(guān)方的需求和期望，并監(jiān)視和評(píng)審相關(guān)信息及要求。(5)1)未取得與申請(qǐng)承制裝備有關(guān)的行政許可或相關(guān)資質(zhì)扣5分；2)近三年國(guó)家相關(guān)部門(mén)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題尚未完成整改的扣2分；受到警告或通報(bào)批評(píng)處罰的扣3分；受到暫停以上處罰的扣5分。該項(xiàng)目審查包括（外包）；、產(chǎn)品和服務(wù)的控制等條款。B7主要配套單位協(xié)作關(guān)系(10)a)根據(jù)申請(qǐng)承制裝備要求，對(duì)主要配套單位進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，選擇的主要配套單位應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)；(3)b)與主要配套單位保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，按期付款；(3)c)制定控制主要配套產(chǎn)品承制質(zhì)量和進(jìn)度的措施，包括合同管理、過(guò)程監(jiān)督和產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)收，并跟蹤實(shí)施；對(duì)外包過(guò)程應(yīng)進(jìn)行有效控制。(10)1)無(wú)核心技術(shù)與關(guān)鍵技術(shù)扣10分；未識(shí)別出核心技術(shù)與關(guān)鍵技術(shù)扣3分；不能提供掌握核心技術(shù)與關(guān)鍵技術(shù)的證據(jù)扣5分；2)未制定核心技術(shù)與關(guān)鍵技術(shù)管理制度扣2分；有制度未落實(shí)每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；3)提供不出在申請(qǐng)承制的產(chǎn)品中采用新技術(shù)、新工藝、新材料的，扣2分。本項(xiàng)目主要檢查申請(qǐng)承制裝備（產(chǎn)品）的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件和技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、統(tǒng)一性；包括策劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、試制、試驗(yàn)、生產(chǎn)等過(guò)程形成的主要文件；產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范），是指與申請(qǐng)承制裝備有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品規(guī)范，不包括管理標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計(jì)文件，主要包括圖樣、規(guī)范、技術(shù)條件、設(shè)計(jì)計(jì)算文件、產(chǎn)品試驗(yàn)文件、工程更改文件、匯總目錄(清單)、軟件資料等；工藝文件，主要包括工藝總體方案(協(xié)調(diào)方案)、工藝規(guī)范(生產(chǎn)說(shuō)明書(shū))、工藝規(guī)程(卡片)、關(guān)鍵工序目錄、標(biāo)準(zhǔn)樣件(樣機(jī)、樣品)、工藝試驗(yàn)文件、產(chǎn)品檢測(cè)(檢驗(yàn))文件(圖樣)等；該項(xiàng)目審查包括：、 生產(chǎn)和服務(wù)提供；、。審查內(nèi)容審查項(xiàng)目審 查 要 點(diǎn)扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)說(shuō) 明B專業(yè)技術(shù)資格(250)B5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)文件(50)★a)具有滿足產(chǎn)品合同要求的裝備（產(chǎn)品）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范），并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行；(10)b)設(shè)計(jì)文件應(yīng)全面、準(zhǔn)確地表述產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息以及在制造、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和修理時(shí)所必須的技術(shù)數(shù)據(jù)和說(shuō)明；并滿足產(chǎn)品規(guī)定的技術(shù)要求；（20）c)工藝文件應(yīng)滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并有效貫徹；（10）d)實(shí)施技術(shù)文件管理，確保其完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰；并控制技術(shù)文件的更改；(5)e)各類(lèi)技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)歸檔。(3)1)未制定測(cè)量設(shè)備管理制度扣3分；制度不完善，每缺一項(xiàng)扣1分；周期檢定率和檢定合格率低于規(guī)定要求，每低于1％扣1分；未按規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；2)未建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；有臺(tái)賬但與現(xiàn)狀不符，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分；3)測(cè)量設(shè)備的功能、準(zhǔn)確度和量值范圍不滿足申請(qǐng)承制裝備要求，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；4)專(兼)職計(jì)量檢定管理人員不具備規(guī)定資質(zhì)，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；5)未建立測(cè)量設(shè)備（計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)）檔案扣2分，有檔案但不完整扣1分。設(shè)備：包括加工制造設(shè)備、工裝模具、信息化系統(tǒng)等；現(xiàn)場(chǎng)抽查大型企業(yè)30～50臺(tái)；中型企業(yè)20～30臺(tái)；小型企業(yè)10～20臺(tái)；設(shè)備總數(shù)少于小型企業(yè)抽查數(shù)量的，全部檢查；設(shè)施：包括研究室、實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)或修理車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等工作場(chǎng)所，通信、運(yùn)輸及水、電、氣、防靜電、防雷電等保障設(shè)施；現(xiàn)場(chǎng)抽查研究室、實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)或修理車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施不少于60％；設(shè)施較少的單位，全部檢查；該項(xiàng)目審查包括：；、。審查內(nèi)容審查項(xiàng)目審 查 要 點(diǎn)扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)說(shuō) 明B專業(yè)技術(shù)資格(250)B3設(shè)備設(shè)施(50)▲a)制定設(shè)備設(shè)施管理制度，