【正文】 包括 這點(diǎn) 要求 。審核 殺蟲(chóng)劑 使用清單 。 用作加工助劑的 蛋黃素 /卵磷脂是適用的。 確認(rèn) CoA 的檢驗(yàn)方法是 Kraft 認(rèn)可的方法，而且檢驗(yàn) 工作 是在 基因掃描實(shí)驗(yàn)室( Gene Scan Lab)完成的 對(duì)于 Waxy 玉米和 Popping 玉米 ， CoA 或 CoO 不適 用，因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)上還沒(méi)有他們的基因改良品種。 GMO 檢查是否 執(zhí)行 身份保護(hù) （ IP）規(guī)則 檢查產(chǎn)地證明 (CoO)的有效日期。定期核查了嗎？ 4 27 未加工 、粗加工 農(nóng)產(chǎn)品原料做了定期分析嗎？ 7.6 檢查 ： 農(nóng)產(chǎn)品原料（如咖啡，可可豆，馬鈴薯，堅(jiān)果，花生）定期做了這些分析，如殺蟲(chóng)劑和除草劑殘余，黃曲 霉毒素，重金屬，GMO。尋求證據(jù)， 證明他們可用于食品生產(chǎn) 。 10 24 如果使用玻璃包裝，在包裝 前，使用玻璃 清潔 設(shè)備來(lái)去除玻璃微粒嗎？ 7.8 檢查在填充之前是否有玻璃瓶 清潔 裝置？ 4 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=39。 1 23 是否制訂了 有效的 玻璃 /硬塑料碎裂控制 程序 ？ 7.8 如果發(fā)現(xiàn)了 硬塑料 /玻璃，檢查是否有 硬塑料 /玻璃碎裂控制 程序 ： 程序應(yīng)規(guī)定 ：定期進(jìn)行 檢查 ， 識(shí)別潛在 來(lái) 源和 如何 采取措施。 10 22 檢查確認(rèn)： 加工區(qū)域沒(méi)有玻璃或硬塑料（ 如果有，是否有足夠的保護(hù) /預(yù)防破損的辦法） 7.8 列出 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)的 硬塑料 /玻璃 來(lái)源 ， 與 供應(yīng)商的 分析 總清單 進(jìn)行比較 。 確定哪些地點(diǎn) 必須有控制 設(shè)備。 確認(rèn) ： 確實(shí)采取了隔離行動(dòng)。 1 18 如果產(chǎn)品 沒(méi)有 “ 通過(guò) ” / 被 “打出” ，有描述措施計(jì)劃的書面程序嗎？ 7.8 檢查是否對(duì)沒(méi)有通過(guò)的 產(chǎn)品進(jìn)行分析或者對(duì)異常的數(shù)量 進(jìn)行分析？ 4 19 如果金屬探測(cè)器不工作， 是否 停止 生產(chǎn) 或?qū)嵤?設(shè)備 檢查 計(jì)劃 ？ 7.8 檢查金屬探測(cè)器 , 看 一看是否有工作狀態(tài)不好的金屬探測(cè)器 ， 如果有 , 詢問(wèn)已采取什么 了措施。如果使用其他不同 的 探針 類型尺寸 ，供應(yīng)商必須能夠解釋為什么 。 MP=27?NA ?= ?= AR= MP= EXTRANEOUS MATTER MANAGEMENT 異物 (外來(lái)雜質(zhì) )管理 15 所有包裝生產(chǎn)線 都安裝了 金屬探測(cè)器嗎？ 7.8 沒(méi)有 安裝 探測(cè)器的生產(chǎn)線 是 ： 16 如果金屬探測(cè) 器 是唯一的排除 異物 (外來(lái)雜質(zhì) )的 裝置 ，金屬探測(cè)器 是否 能夠探測(cè) mm 鐵質(zhì)或 mm 非鐵質(zhì)或 mm 不銹鋼物質(zhì)？ 7.8 檢查探測(cè)器 /探針 。審核重量數(shù)據(jù)（ 適用的 法規(guī)規(guī)定 可能 是產(chǎn)品消費(fèi)所在地的 法規(guī)規(guī)定 ）。對(duì)于原料，核查是否定期進(jìn)行分析以 確認(rèn) 公司 符合 原料標(biāo)準(zhǔn)。 4 11 有計(jì)劃來(lái)保證在配方設(shè)計(jì)或生產(chǎn)過(guò)程中任何變化 /改變?cè)诋a(chǎn)品標(biāo)簽上正確地反映出來(lái)嗎？ 7.5 當(dāng) 配方 /生產(chǎn)過(guò)程的 更改可能影響 Kraft Foods 產(chǎn)品 時(shí)，核查：標(biāo)簽檢驗(yàn)是生產(chǎn)過(guò)程的一部分。有 受過(guò) 培訓(xùn) 并且經(jīng)授權(quán) 的人士來(lái)審核標(biāo)簽嗎？ 10 10 是否通過(guò) 標(biāo)簽 可以鑒別原料 ？ 是否 標(biāo)簽列出了原料的重量？如 Kraft Foods 要求的話，標(biāo)簽 是否引用 Kraft Foods 標(biāo)準(zhǔn) 號(hào) 或等級(jí) 號(hào) ？ 是否 標(biāo)簽 上打印 批號(hào) , 以提供產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史 和 組成 原料 方面的信息 。 評(píng)定它是否 應(yīng) 該提供 CoA 4 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=49。 若是，在總結(jié) 報(bào)告中注明地點(diǎn)。 以往的工藝調(diào)整 可能影響Kraft Foods 產(chǎn)品 的功能時(shí) ，在實(shí)施前 工廠 與Kraft Foods 討論 過(guò) 嗎？（評(píng)估 以往工藝 調(diào)整是否可能已影響 Kraft Foods 的產(chǎn)品 ?） 若答案是 “ 不與 KRAFT 討論 ” ，建議不批準(zhǔn)。 1 COMMUNICATIONS WITH KRAFT FOODS 與 Kraft Foods 的溝通交流 5 當(dāng) 預(yù)計(jì)到 生產(chǎn)工藝 變化時(shí)，有書面程序決定與 Kraft Foods 的誰(shuí)聯(lián)系嗎？有效嗎？ 7.3 核查政策。關(guān)鍵參數(shù)（在標(biāo)準(zhǔn)中用 (*)指定的）符合經(jīng) 批準(zhǔn) 的標(biāo)準(zhǔn)嗎？ 10 3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果傳送給 Kraft Foods 公司了 嗎 ？ 7.1 如果 Kraft Foods 要求， CoA （或試驗(yàn)結(jié)果） 提供了嗎？ 比較 CoA 和 試驗(yàn) 結(jié)果 。 MP=13?NA ?= ?= AR= MP= PRODUCT REALISATION 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. RELATIONS WITH KRAFT FOODS 與 KRAFT FOODS 公司的關(guān)系 SPECIFICATIONS 標(biāo)準(zhǔn) 1 對(duì)供應(yīng)給 Kraft Foods 公司的每一種產(chǎn)品 , 供應(yīng)商手頭 都有最新的 經(jīng)過(guò)批準(zhǔn) 的標(biāo)準(zhǔn)嗎？ 7.1 .核查在生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng) 有經(jīng) Kraft Foods 批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)（ 由 Kraft Foods 審核和 批準(zhǔn) ） 包括 : 原料、成品 、 配方 和 HACCP 計(jì)劃。 4 58 有跟蹤系統(tǒng)嗎？ 6.12 .檢查 ： 是否有 績(jī) 效指標(biāo)， 衡量以下內(nèi)容 : 對(duì) 資源 的 影響（水，廢水，能源），廢物管理和再生，泄漏事件和發(fā)生的事故。 MP=55?NA ?= ?= AR= MP= ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS 環(huán)境 保護(hù) 55 已形成文件的內(nèi)部環(huán)境管理體系是否實(shí)施 ?（如 DIN ISO 14001, EWG 1836/93）？如沒(méi)有，應(yīng)滿足 問(wèn)題 56, 57, 58 中的最低要求。 10 54 供應(yīng)商的職員使用殺蟲(chóng)劑時(shí)，他們接受過(guò)正確的培訓(xùn)嗎？ 6.11 如果殺蟲(chóng)劑 由 工廠 員工 施放 /噴灑 ， 檢查 培訓(xùn)紀(jì)錄。 是否： 殺蟲(chóng)劑儲(chǔ)存設(shè)備上鎖了？鼠站固定于墻壁？工廠建筑樓內(nèi)部沒(méi)有放置 散裝毒藥 顆粒？ 沒(méi)有殘留的浮質(zhì)和煙霧？ 是否有：殺蟲(chóng)藥 批號(hào)， 使用 地點(diǎn)，供應(yīng)商 資格 證書，藥劑安全數(shù)據(jù)單， PCO/供應(yīng)商的責(zé)任保險(xiǎn)。 是否繪制蟲(chóng)害 活動(dòng)趨勢(shì) 圖表 ？ 4 51 如果害蟲(chóng)活動(dòng)加強(qiáng)或發(fā)現(xiàn) 蟲(chóng)害成災(zāi) ， 是否適當(dāng)加強(qiáng) 害蟲(chóng)控制措施 力度 了？ 6.11 當(dāng)活動(dòng)更強(qiáng)時(shí) , 核查 糾正措施。檢查的重點(diǎn)（秋天是老鼠 ，夏天是昆蟲(chóng)）。 10 47 在審核期間工廠 是否 未受到害蟲(chóng)的污染？ 對(duì)目標(biāo)害蟲(chóng)有正確的控制方法嗎？ 6.11 核查目前沒(méi)有大 面積 蔓延的害蟲(chóng)污染 核查 ：工廠是否有蟲(chóng)害活動(dòng) 老鼠糞便和污點(diǎn)痕跡， 蛾（典型活動(dòng)時(shí)間在黎明黃昏） 螳螂（在溫暖、黑 暗、潮濕的地方做巢，常在瓦 磚下） 鳥(niǎo)類（糞便、羽毛、巢） 需要解釋為什么對(duì)于某一害蟲(chóng)應(yīng)用某一種控制方法（要考慮對(duì)某種殺蟲(chóng)劑的抗藥性）。 1 46 已確定了適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)害蟲(chóng)嗎？ 6.11 檢查這個(gè)計(jì)劃。 10 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=20。 禁止對(duì) 產(chǎn)品接觸表面做致病菌 檢測(cè) ，只能進(jìn)行 “指示菌” 檢測(cè) 。 10 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 44 如發(fā)現(xiàn)致病菌 呈 陽(yáng)性 ，有書面 的 措施計(jì)劃嗎？ 執(zhí)行該 措施計(jì)劃 了 嗎？ 如果 反復(fù)發(fā)生 致病菌 呈 陽(yáng)性 現(xiàn)象 ，不被批準(zhǔn)。 MP=46?NA ?= ?= AR= MP= PATHOGEN ENVIRONMENTAL MONITORING 病原體環(huán)境監(jiān)控 43 對(duì)于可能發(fā)生 “ 加工 后 污染 ” 的敏感產(chǎn)品，有環(huán)境取樣計(jì)劃來(lái)監(jiān)控病原體嗎？（如必要 與 Kraft Foods 總部 微生物部 確認(rèn) ） 6.9 核查這個(gè)計(jì)劃符合 生物學(xué)敏感成分類別表 。 4 41 供應(yīng)商把產(chǎn)品接觸工具 /非產(chǎn)品接觸工具 /污水溝清潔工具分開(kāi)放嗎？ 6.10 檢查規(guī)范 4 42 對(duì) 頭 頂上部結(jié)構(gòu)，墻壁，地板，污水溝有計(jì)劃地進(jìn)行定期清洗嗎？ 6.10 檢查定期清洗計(jì)劃和紀(jì)錄。 4 40 清洗效果經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)嗎？（目測(cè)或濕洗涂抹 ） 6.10 檢查 衛(wèi)生效果核查計(jì)劃 。 C) 消毒處理嗎？ 6.10 檢查規(guī)范 1 39 禁止排水溝的高壓清洗嗎？有專門的 排水溝 清洗工具 嗎 ？ 6.10 檢查規(guī)范（因?yàn)槲圪|(zhì)懸浮，禁止高壓清洗）。 10 37 供應(yīng)商使用食品業(yè)批準(zhǔn)的 清洗劑和消毒劑 嗎？ 6.10 檢查 清洗劑和消毒劑證 書。 amp。提供 已經(jīng)考慮 微生物生長(zhǎng) 情況 的證據(jù)。最低溫度 . 55176。 最低溫度 65176。關(guān)鍵測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)紀(jì)錄 _____? 6.10 檢查速度噴霧球，電導(dǎo)計(jì)或濃度，溫度計(jì) /量表 已經(jīng) 進(jìn)行 周期驗(yàn)證。 排出壓力確認(rèn) ____。 流速 確認(rèn)（ 至少 . 米 /秒） _____。應(yīng)包括：清洗 劑 和消毒劑的類型 /濃度，設(shè)備的拆卸，時(shí)間 /溫度關(guān)系。（！有時(shí)潤(rùn)滑劑標(biāo)簽上標(biāo)明 潤(rùn)滑劑 可以在食品廠使用，但這不一定表明 潤(rùn)滑劑 是食品級(jí)！請(qǐng)查詢 FDA H1） 10 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=87。 索要 說(shuō)明書。 4 32 可能與食品接觸的潤(rùn)滑劑 是食品級(jí)潤(rùn)滑劑嗎？在整個(gè)工廠內(nèi) ， 在 非 食品 級(jí) 潤(rùn)滑劑 有 潛在危險(xiǎn)的 地點(diǎn) ， 做了評(píng)估嗎？ 6.7 .檢查潤(rùn)滑劑清單。 10 31 在沒(méi)有 探測(cè)設(shè)備的地方， 是否 執(zhí)行 預(yù)防性維修 計(jì)劃來(lái)確保能夠探察異物 污染？ 6.7 檢查預(yù)防性維修計(jì)劃是否包括這一程序 。核查 紀(jì)錄，評(píng)估其完好無(wú)損狀況和擺放情況 。 10 30 對(duì) “異物控制設(shè)備” 有 預(yù)防性維修計(jì)劃 嗎？ 6.7 檢查計(jì)劃。 1 MAINTENANCE 維修 29 有無(wú)設(shè)備 預(yù)防性 維修計(jì)劃？ 6.7 檢查計(jì)劃。（干燥區(qū)的排水溝不 一定 清洗） 4 25 冷凝 水是否 使用 接水槽 收集并定期保 養(yǎng)（ 如果沒(méi)有使用，是否 直接流入排 水溝）？ 控制充分 嗎？來(lái)自于冷卻管，空調(diào)和蒸汽的冷凝 水是否流入衛(wèi)生狀況良好的 排水溝？ 6.6 Verify practice. 核查規(guī)范 /慣例 檢查是否安裝了 接水 槽， 是否通過(guò)檢驗(yàn) 冷凝 水監(jiān)控目標(biāo)病原體。 燈有防碎 /防爆 護(hù)罩。窗戶應(yīng)裝紗窗。 避免 使用 木質(zhì)材料，或者 保證 所使用的木質(zhì)材料狀況良好， 完整無(wú)損。 4 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=69。 10 19 在白區(qū) /中性區(qū)的空氣過(guò)濾和空氣微生物分析 情況 反映了 KF的要求嗎？ 6.5 檢查 室內(nèi) 過(guò)濾器和微生物 檢測(cè) 結(jié)果 。 C） 進(jìn)行 微生物檢測(cè) 嗎 ？ 6.5 如果存在潛在的產(chǎn)品污染（ 如 由于 板式熱交換器上的漏洞和小孔 ） ，檢查微生物趨勢(shì)、水處理系統(tǒng)和壓差 1 18 與產(chǎn)品接觸 的 蒸汽達(dá)到 “ 烹飪質(zhì)量 ”了嗎 ？ 6.5 蒸汽 的生產(chǎn)過(guò)程要求： 要使用經(jīng)核準(zhǔn)的鍋爐防垢劑（食品級(jí)），流過(guò)分離器，過(guò)濾后通過(guò)不銹鋼管道運(yùn)送。 ） 6.5 如果 水 和 Kraft Foods 產(chǎn)品接觸（包括 ：注入 產(chǎn)品的 水，衛(wèi)生用水），核查水質(zhì)檢驗(yàn) 情況 （來(lái)評(píng)估車間供水系統(tǒng)是否 成為 污染源），或水質(zhì)是否經(jīng)過(guò)處理。建立執(zhí)行過(guò)濾器 預(yù)防性維護(hù)。 4 UTILITIES