【正文】 分)是否建立、健全下列安全記錄管理評(píng)審報(bào)告是 1否 00事故、事件記錄是 11否 0風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄是 1否 00安全培訓(xùn)記錄是 11否 0標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告是 11否 0安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度評(píng)審與考核記錄是 11否 0安全檢查記錄是 11否 0健康監(jiān)護(hù)記錄是 1否 00勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄是 11否 0安全會(huì)議記錄是 1否 00檢測(cè)檢驗(yàn)記錄是 1否 00資質(zhì)證書和許可文件是 11否 0應(yīng)急管理記錄是 1否 00隱患整改記錄是 1否 00法律法規(guī)要求的其他記錄是 11否 0績(jī)效(20分)安全記錄管理的有效性內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰是 44否 0填寫及時(shí)、簽署完整是 4否 00標(biāo)識(shí)明確、編號(hào)清晰是 44否 0完整反映相應(yīng)過(guò)程是 40否 0明確保存期限，并按期限保存是 4否 00 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通40策劃（4分）是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員是 2213否 0是否建立內(nèi)部溝通機(jī)制是 2否 00執(zhí)行(8分)是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象是 11否 0是否保存外部安全投訴的記錄是 1否 00是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題和合理化建議是 22否 0是否對(duì)已采納的合理化建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋是 22否 0是否及時(shí)向員工通報(bào)和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)是 22否 0符合(12分)對(duì)員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例對(duì)員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理比例90%－100%（4分）75%－90%（2分）160%－75%（1分）60%以下（0分）員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求90%－100%（4分）75%－90%（2分）60%－75%（1分）160%以下（0分）及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事故的比例90%－100%（4分）75%－90%（2分）260%－75%（1分）60%以下（0分）績(jī)效(16分)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力建立有效溝通的機(jī)制是 4否 00明確需要及時(shí)溝通或披露的事項(xiàng)是 4否 00明確溝通的方式和時(shí)機(jī)是 4否 00理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)是 4否 00 系統(tǒng)管理評(píng)審30策劃（3分）是否對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審做出規(guī)定是 3328否 0執(zhí)行(6分)是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審是 33否 0是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄是 33否 0符合(9分)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審是否包括下列內(nèi)容監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄是 否 0以前管理評(píng)審結(jié)果的跟蹤情況是 否 0影響安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化是 否 0整改措施實(shí)施的有效性是 否 0事故、事件統(tǒng)計(jì)分析是 否 0員工和相關(guān)方的抱怨是 否 0目標(biāo)的完成情況是 否 0安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告是 否 0資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況是 否 0管理評(píng)審是否分析、評(píng)估安全管理的改善情況是 否 0安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）保障情況是 否 0損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)減緩計(jì)劃是 否 0績(jī)效(12分)是否通過(guò)管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面目標(biāo)是 22否 0風(fēng)險(xiǎn)管理是 22否 0績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)是 22否 0整改措施是 22否 0實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）是 22否 0其他是 2否 00 供應(yīng)商與承包商管理30策劃（3分）是否已指定人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)工作是 3321否 0執(zhí)行(6分)是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)是 22否 0合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求是 22否 0在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用采石場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列培訓(xùn)操作規(guī)程是 否 0緊急處置程序是 否 00與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是 否 00防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求是 否 0符合(9分)在選擇供應(yīng)商、承包商時(shí)，是否將下列各項(xiàng)作為選擇條件相關(guān)資質(zhì)是 否 0安全管理制度是 否 00遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力是 否 0安全績(jī)效是 否 00對(duì)供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行是 1否 00針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通是 1否 00檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)是 1否 00對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核是 1否 00指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應(yīng)商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況好 3一般 11差 0績(jī)效(12分)供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)是 1否 00主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查是 11否 0注重從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)是 11否 0按規(guī)定開(kāi)展安全檢查與隱患排查是 11否 0認(rèn)真整改各類安全生產(chǎn)隱患是 11否 0及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)是 11否 0杜絕違章指揮與冒險(xiǎn)蠻干是 11否 0是否發(fā)生過(guò)因供應(yīng)商、承包商的原因而造成的事故、事件是 0否 55 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)30策劃（3分）是否對(duì)安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)做出規(guī)定是 32否 00執(zhí)行(6分)是否明確了應(yīng)給予認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的事項(xiàng)是 3否 00是否經(jīng)常性地認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)員工的安全表現(xiàn)是 3否 00符合(9分)是否及時(shí)通報(bào)并公示認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的信息是 3否 00年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例90%－100%（5分）75%－90%（3分）60%－75%（1分）60%以下（0分）0績(jī)效(12分)認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用好 4一般 22差 00認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績(jī)效的促進(jìn)作用好 4一般 2差 00員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何好 4一般 2差 00小計(jì)350得分小計(jì)考評(píng)類目評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果實(shí)際得分備注四風(fēng)險(xiǎn)管理 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求50策劃（5分）是否對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作出了規(guī)定是 1121否 0規(guī)定是否明確了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則是 22否 0規(guī)定是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求是 2否 00執(zhí)行(10分)是否開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是 4否 00是否已通過(guò)初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理是 4否 00風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化是 2否 00符合(15分)員工是否參與了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過(guò)程是 5部分 33否 0危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境是 5部分 33否 0危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程是否考慮了來(lái)自生產(chǎn)場(chǎng)所以外的影響因素是 5部分 33否 0績(jī)效(20分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚是 55否 0風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理是 5否 00定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)回顧的有效性按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行是 22否 0及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息是 2否 00評(píng)估安全操作程序和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置程序的適宜性是 22否 0評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性是 2否 00討論相關(guān)員工的培訓(xùn)需求是 2否 00 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)150策劃(15分)是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是 22126否 0設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是 2否 00職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是 22否 0周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是 22否 0外部機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是 2否 00自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是 22否 0是否明確了負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員是 22否 0執(zhí)行(30分)是否對(duì)周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)是 5否 00是否對(duì)主要生產(chǎn)工藝及設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)是 55否 0是否對(duì)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)是 55否 0是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，制定了有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是 5否 00是否已識(shí)別并列出職業(yè)危害因素清單是 33否 0是否已分析和評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)是 3否 03是否對(duì)可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害因素進(jìn)行了定量監(jiān)測(cè)是 4否 00符合(45分)在評(píng)價(jià)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列可能的致因因素雷電是 22否 0暴風(fēng)雨（雪）是 22否 0山洪、泥石流是 22否 0滑坡是 22否 0地震是 22否 0在評(píng)價(jià)周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面承包商是 1否 00周邊企業(yè)是 11否 0周邊居民是 11否 0公用設(shè)施是 11否 0其它是 1否 00在評(píng)價(jià)生產(chǎn)工藝的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面穿孔、爆破是 22否 0鏟裝、運(yùn)輸是 22否 0廢石排棄是 22否 0破碎是 22否 0邊坡維護(hù)是 22否 0在評(píng)價(jià)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面穿孔設(shè)備是 11否 0鏟裝設(shè)備是 11否 0運(yùn)輸設(shè)備是 11否 0破碎設(shè)備是 11否 0供配電設(shè)備是 11否 0在評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面粉塵是 11否 0振動(dòng)與噪聲是 11否 0高溫與低溫是 11否 0輻射是 1否 00其他是 1否 00在評(píng)價(jià)滑坡的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列可能的致因因素礦巖性質(zhì)是 22否 0結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層是 22否 0水文地質(zhì)條件與雨水沖刷是 22否 0支護(hù)與加固是 2否 00爆破震動(dòng)等是 22否 0績(jī)效(60分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有效性評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐趾侠硎? 44否 0評(píng)價(jià)方法適應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)特征是 44否 0設(shè)備、設(shè)施、工藝固有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別